上海浦东新区建设场管理站复习进程.docx

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上海浦东新区建设场管理站复习进程

上海市浦东新区建设市场管理站

2016年度单位决算

第一部分上海市浦东新区建设市场管理站概况

一、主要职责

上海市浦东新区建设市场管理站（上海市浦东新区建设工程资质和资格管理办公室、上海市浦东新区建设工程招投标办公室）是受上海市浦东新区建设和交通委员会委托，在上海市建设工程安全质量监督总站、上海市建筑建材业受理服务中心、上海市建筑建材业市场管理总站的指导下，负责对浦东新区管辖范围内建设工程报建、招投标及施工许可、建筑业企业资质及从业人员管理、市场各方经营行为行政执法的事业单位。

主要职责包括：

1、贯彻执行国家、本市、新区有关建筑市场管理的法律、法规、规章和政策，具体实施新区建筑市场的相关具体行政管理工作；

2、负责新区管辖范围内建筑业企业、工程监理企业资质管理与日常动态监管；建筑从业人员执业资格管理及相关培训指导工作；

3、负责新区建设工程招标投标活动中评标专家的日常管理；

4、负责对新区管辖范围内建设工程勘察、设计、施工、监理招标投标活动的监督管理；

5、负责对新区管辖范围内建设工程报建、发包资格的审核工作；

6、负责新区管辖范围内建筑工程施工许可证的管理工作;

7、负责新区管辖范围内建设工程合同登记备案管理工作；

8、负责新区管辖范围内建设工程基建程序及建筑市场经营行为的行政执法；

9、负责新区建筑市场的信访投诉处理。

二、机构设置

根据上述职责，上海市浦东新区建设市场管理站设8个内设机构，包括：

办公室、教育培训科、执法检查科、招投标管理科、法制信访科、企业管理科、综合管理1科、综合管理2科。

第二部分上海市浦东新区建设市场管理站2016年度单位决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

1243.57

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

1.55

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

184.56

九、医疗卫生与计划生育支出

49.01

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

979.57

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

36.11

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

1245.12

本年支出合计

1249.25

用事业基金弥补收支差额

0.24

结余分配

年初结转和结余

156.06

年末结转和结余

152.17

总计

1401.42

总计

1401.42

2016年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

　1245.12

　1243.57

　1.55

208

社会保障和就业支出

　184.56

208

行政事业单位离退休

　184.56

208

事业单位离退休

　7.97

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

　94.05

208

机关事业单位职业年金缴费支出

82.54

210

医疗卫生与计划生育支出

49.01

210

医疗保障

49.01

210

事业单位医疗

49.01

212

城乡社区支出

975.44

973.89

1.55

212

建设市场管理与监督

975.44

973.89

1.55

212

建设市场管理与监督

975.44

973.89

1.55

221

住房保障支出

　36.11

221

住房改革支出

　36.11

221

住房公积金

　36.11

2016年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

　1249.25

　1167.94

　81.31

208

社会保障和就业支出

184.56

208

行政事业单位离退休

184.56

208

事业单位离退休

7.97

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

94.05

208

机关事业单位职业年金缴费支出

82.54

210

医疗卫生与计划生育支出

49.01

210

医疗保障

49.01

210

事业单位医疗

49.01

212

城乡社区支出

979.57

898.26

81.31

212

建设市场管理与监督

979.57

898.26

81.31

212

建设市场管理与监督

979.57

898.26

81.31

221

住房保障支出

36.11

221

住房改革支出

36.11

221

住房公积金

36.11

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1243.57　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

184.56　

九、医疗卫生与计划生育支出

49.01　

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

973.89　

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

36.11　

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

1243.57　

本年支出合计

1243.57　

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

总计

1243.57　

总计

1243.57　

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

208

社会保障和就业支出

184.56

208

行政事业单位离退休

184.56

208

事业单位离退休

7.97

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

94.05

208

机关事业单位职业年金缴费支出

82.54

210

医疗卫生与计划生育支出

49.01

210

医疗保障

49.01

210

事业单位医疗

49.01

212

城乡社区支出

973.89

896.94

76.95

212

建设市场管理与监督

973.89

896.94

76.95

212

建设市场管理与监督

973.89

896.94

76.95

221

住房保障支出

36.11

221

住房改革支出

36.11

221

住房公积金

36.11

合计

1243.57

1166.62

76.95

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

类

款

301

工资福利支出

937.82

301

基本工资

145.81

301

津贴补贴

24.11

301

奖金

65.61

301

其他社会保障缴费

67.18

301

伙食补助费

301

绩效工资

458.52

301

机关事业单位基本养老保险缴费

94.05

301

职业年金缴费

82.54

301

其他工资福利支出

302

商品和服务支出

160.96

302

办公费

7.65

302

印刷费

302

咨询费

302

手续费

302

水费

1.30

302

电费

12.05

302

邮电费

4.36

302

取暖费

302

物业管理费

13.94

302

差旅费

3.53

302

因公出国（境）费用

5.24

302

维修（护）费

10.35

302

租赁费

9.2

302

会议费

302

培训费

0.02

302

公务接待费

0.02

302

专用材料费

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

0.31

302

委托业务费

302

工会经费

24.2

302

福利费

3.46

302

公务用车运行维护费

0.72

302

其他交通费用

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

64.61

303

对个人和家庭的补助

59.10

303

离休费

303

退休费

7.97

303

退职（役）费

303

抚恤金

303

生活补助

303

医疗费

303

助学金

303

奖励金

303

住房公积金

36.11

303

提租补贴

303

购房补贴

303

其他对个人和家庭的补助支出

15.02

310

其他资本性支出

8.74

310

办公设备购置

8.12

310

专用设备购置

0.62

310

信息网络及软件购置更新

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

合计

1166.62

996.92

169.70

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

8.18

6.04

5.24

7.20

0.72

7.20

0.72

0.98

0.08

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

注：

上海市浦东新区建设市场管理站2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市浦东新区XX单位2016年度单位决算情况说明

一、关于2016年度收入支出总体情况说明

2016年度本单位收入总计为1401.42万元、支出总计为1401.42万元。

与2015年度相比，收入、支出总计各增加95.86万元。

主要原因是由于预算调整。

二、关于2016年度收入决算情况说明

2016年度本单位收入合计1245.12万元，其中：

财政拨款收入1243.57万元，占99.88%；其他收入1.55万元，占0.12%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

2016年度本单位支出合计1249.25万元，其中：

基本支出1167.94万元，占93.49%；项目支出81.31万元，占6.51%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2016年度财政拨款收支总决算1243.57万元。

与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加136.18万元，增长12.30%。

主要原因是由于预算调整。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出1243.57万元，占本年支出合计的99.55%。

与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加136.18万元，增长12.30%。

主要原因是由于政策性新增、口径因素增加和预算调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出1243.57万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出184.56万元，医疗卫生与计划生育支出49.01万元，城乡社区支出973.89万元，住房保障支出36.11万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1119.87万元，支出决算为1243.57万元，完成年初预算的111.05%。

决算数大于预算数的主要原因：

政策性新增、口径因素增加、预算调整。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）7.97万元。

主要用于：

主要用于本单位退休人员经费。

年初预算为11.68万元，支出决算为7.97万元，完成年初预算的68.23%。

决算数小于预算数的主要原因：

按八项规定的要求压缩了部分活动支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出94.05万元。

主要用于：

事业单位基本养老保险。

年初预算为0万元，支出决算为94.05万元。

决算数大于预算数的主要原因：

财政对年初预算的功能分类进行了调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出82.54万元。

主要用于：

事业单位职业年金缴费。

年初预算为0万元，支出决算为82.54万元。

决算数大于预算数的主要原因：

因预算调整，调整预算时在社会保障和就业支出（类）下增加了机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）49.01万元，主要用于：

事业单位医疗保险。

年初预算58.41万元，支出决算49.01万元，完成年初预算的83.91%决算小于预算主要原因是单位医疗保险费率调整。

5、城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）973.89万元，主要用于本单位人员支出和日常公用支出等基本支出896.94万元，用于执法人员、建设企业、代理机构、监理企业法律法规培训、建设工程工地现场法律法规宣贯费、《浦东新区建设市场动态》印刷费、建设工程工地执法、专家评审、临时工工资等项目支出76.95万元。

年初预算1012.61万元，支出决算973.89万元，完成年初预算的96.18%，决算小于预算主要原因是预算调整、口径因素调整以及按照八项规定的要求压缩日常公用经费支出。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）36.11万元，主要用于住房公积金支出。

年初预算37.17万元，支出决算36.11万元，完成年初预算97.15%，决算小于预算主要原因住房公积金缴费调整。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1166.62万元，包括人员经费996.92万元，公用经费169.7万元。

基本支出中：

1、工资福利支出937.82万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、奖金、社保、职业年金及绩效工资。

2、商品和服务支出160.96万元，主要用于：

办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费及其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出59.10万元，主要用于：

本单位退休费、住房公积金及其他个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出8.74万元，主要用于本单位办公设备购置等。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为8.18万元，支出决算6.04万元，完成预算的73.84%，其中：

因公出国（境）费决算为5.24万元，预算数为0万元，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.72万元，完成预算的10%；公务接待费支出决算为0.08万元，完成预算的8.16%。

2016年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：

1、公务用车12月调入，因此未完成全年7.2万元的预算额度。

2、严格执行“八项”规定，减少招待费支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加5.42万元，增长874.19%，其中：

因公出国（境）费支出决算增加5.24万元；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.72万元；公务接待费支出决算减少0.54万元，降低87.10%。

公务用车购置及运行维护费支出增加主要原因是2015年无公务用车。

公务接待费支出减少主要原因是严格执行“八项”规定，减少招待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算5.24万元,占86.75%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.72万元，占11.92%；公务接待费支出决算0.08万元，占1.33%。

具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出5.24万元。

全年安排因公出国（境）团组1个、累计1人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出0.72万元。

其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出0.72万元。

主要用于公务执法汽油费。

2016年，本单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费支出0.08万元。

其中：

国内公务接待支出0.08万（含外宾接待支出0万元）。

主要用于接待上级单位，公务接待3批次、25人次，其中：

接待外宾0批次、0人次。

八、关于2016年度政府

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