行政人事部门月度费用预算(含归档流程).xlsx

行政人事部门月度费用预算(含归档流程).xlsx

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行行政政人人事事费费用用月月度度预预算算上上月月对对比比上上月月预预计计费费用用周周期期2016年3月上上月月实实际际费费用用差差额额￥00计计划划支支出出总总额额￥1,8001,800截截止止本本月月累累计计余余额额￥2,8002,800本本月月费费用用预预算算预预计计费费用用￥1,800实实际际支支出出总总额额￥00实实际际费费用用￥0总总差差额额￥1,8001,800差差额额￥1,8001,800工工资资福福利利计计划划支支出出实实际际支支出出差差额额营营业业耗耗材材费费用用计计划划支支出出实实际际支支出出差差额额工资￥0胶带￥0￥0￥0绩效￥0标签纸￥0提成￥0色带￥0公积金￥0包装袋￥0社保￥0阴阳袋￥0外来从业保险￥0￥0￥0￥0￥0￥0￥0其他￥0其他￥0总总计计￥00￥00￥00总总计计￥00￥00￥00办办公公耗耗材材管管理理费费用用计计划划支支出出实实际际支支出出差差额额房房租租水水电电计计划划支支出出实实际际支支出出差差额额打印纸￥0租金￥0一体机租金￥0固定电话费￥0文具￥0电费￥0行政人事部交通费￥0清洁费￥0外聘会计人员￥0物业费￥0其他￥0￥0总总计计￥00￥00￥00其他￥0总总计计￥00￥00￥00公公关关费费计计划划支支出出实实际际支支出出差差额额税务部门￥0移移动动联联通通通通信信费费计计划划支支出出实实际际支支出出差差额额劳动部门￥0手机￥0物业￥0￥0其他￥0￥0总总计计￥00￥00￥00其他￥0总总计计￥00￥00￥00员员工工活活动动福福利利计计划划支支出出实实际际支支出出差差额额活动聚餐￥1,800￥1,800劳劳动动争争议议计计划划支支出出实实际际支支出出差差额额福利发放￥0劳动争议￥0其他￥0劳动纠纷￥0总总计计￥1,8001,800￥00￥1,8001,800其他￥0总总计计￥00￥00￥00计计划划支支出出总总额额￥1,8001,800实实际际支支出出总总额额￥00总总差差额额￥1,8001,800部门统计：

分管领导：

总经理确认：

财务留存：

行行政政人人事事费费用用月月度度预预算算上上月月对对比比上上月月预预计计费费用用￥1,800周周期期2012年2月上上月月实实际际费费用用￥0差差额额￥1,8001,800计计划划支支出出总总额额￥1,7501,750本本月月费费用用预预算算预预计计费费用用￥1,750实实际际支支出出总总额额￥1,7501,750实实际际费费用用￥1,750总总差差额额￥00差差额额￥00工工资资福福利利计计划划支支出出实实际际支支出出差差额额营营业业耗耗材材费费用用计计划划支支出出实实际际支支出出差差额额工资￥0胶带￥0￥0￥0绩效￥0标签纸￥0提成￥0色带￥0公积金￥0包装袋￥0社保￥0阴阳袋￥0外来从业保险￥0￥0￥0￥0￥0￥0￥0其他￥0其他￥0总总计计￥00￥00￥00总总计计￥00￥00￥00办办公公耗耗材材管管理理费费用用计计划划支支出出实实际际支支出出差差额额房房租租水水电电计计划划支支出出实实际际支支出出差差额额打印纸￥0租金￥0一体机租金￥150￥150￥0固定电话费￥0文具￥0电费￥0行政人事部交通费￥0清洁费￥400￥400￥0外聘会计人员￥1,200￥1,200￥0物业费￥0其他￥0￥0总总计计￥1,3501,350￥1,3501,350￥00其他￥0总总计计￥400400￥400400￥00公公关关费费计计划划支支出出实实际际支支出出差差额额税务部门￥0移移动动联联通通通通信信费费计计划划支支出出实实际际支支出出差差额额劳动部门￥0手机￥0物业￥0￥0其他￥0￥0总总计计￥00￥00￥00其他￥0总总计计￥00￥00￥00员员工工活活动动福福利利计计划划支支出出实实际际支支出出差差额额活动聚餐￥0劳劳动动争争议议计计划划支支出出实实际际支支出出差差额额福利发放￥0劳动争议￥0其他￥0劳动纠纷￥0总总计计￥00￥00￥00其他￥0总总计计￥00￥00￥00计计划划支支出出总总额额￥1,7501,750实实际际支支出出总总额额￥1,7501,750总总差差额额￥00