日常巡视检查表.docx
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日常巡视检查表
附件一
日常巡视检查表
受检单位（标段）：
受检时间：
序号
检查内容
检查情况
检查人意见或建议
1
是否合法经营,有无转包、违法分包工程行为
2
是否违反《办法》第三条规定
3
是否违反《办法》第十九条、第二十条规定
4
是否违反《办法》第二十一条规定
5
是否按《办法》规定选择劳务队伍
6
是否违反《办法》第三十一条规定
7
是否违反《办法》第三十三条规定
8
是否有《办法》第四十三条所列情形
9
是否有《办法》第四十四条所列情形
10
是否有《办法》第四十五条所列情形
项目经理或其他负责人（签名）：
检查人：
检查部门：
备注：
本检查情况表一式三份。
（其中：
一份交受检单位；一份存检查部门；一份报安全与劳务监督管理处备案。
）
附件二
月度检查考评表
受检单位（标段）：
检查时间：
内容
序号
考核项目
考核内容
标准分植
实际得分
考核方法
1
是否合法经营,有无转包、违法分包工程行为
其中包括有无借劳务分包为名转包和违法分包，有无假借引进劳务队伍为由将工程肢解分包给个人施工，有无以包代管、包而不管或采用抽头、上交管理费的方式进行劳务作业分包。
20
有考核内容所列情形之一者扣除20分
2
劳务分包和劳务队伍选择及录用
1.建立健全管理组织机构和工程质量安全保证体系，是否对工程进度、质量、安全及资金等各方面进行有效控制和管理。
（4分）
2．按照合同文件及项目要求配备的主要管理人员到位情况，是否有缺位或冒名顶替等现象。
（4分）
3．按照合同文件及项目要求配备质检、试验人员和设备，并成立试验室等情况。
（4分）
4．按照合同文件及项目要求配备主要施工设备情况，有无弄虚作假现象。
（4分）
5．材料采购和使用是否符合本办法相关规定要求。
（4分）
6．引进劳务队伍是否符合本办法规定的条件和相关要求，承包人和劳务队伍是否按要求分别向项目办和承包人出具承诺书。
（5分）
25
查合同文件、相关台帐、相关证件、资料、会议记录及现场查看
3
劳务队伍的管理
1.劳务队伍备案报审资料以及报送的时间和程序是否符合本办法的相关规定和要求，有无未备案的劳务队伍在施工现场作业。
（3分）
2.变更劳务队伍是否按本办法有关规定办理。
（3分）
3.对虽符合本办法相关规定并已报项目办备案但管理水平和施工能力低下、无实际履约能力的劳务队伍，承包人能否按项目办要求及时予以更换，并按本办法相关规定重报备案。
（4分）
4．引进的劳务队伍，承包人是否按要求与其签订书面劳务合同，并按本办法有关规定交纳农民工工资保障金。
（4分）
5.有无专职部门或专职人员管理劳务队伍的合同和农民工工资的支付。
（3分）
6．承包人和劳务队伍对其作出的承诺的履行情况。
（3分）
20
查合同文件、相关台帐、相关资料及现场查看
考核：
审核：
日期：
备注：
受检单位有转包、违法分包工程行为或当月检查考评得分低于80分（含80分），则项目办可以取消其评优资格并可以暂停该受检单位当月计量支付。
投诉举报经调查不属实的，可不扣相应分值。
附件二
月度检查考评表（续表）
受检单位（标段）：
检查时间：
内容
序号
考核项目
考核内容
标准分植
实际得分
考核方法
4
农民工工资的保障
1．承包人、劳务队伍聘用农民工是否按规定与农民工签订书面合同，是否制定详细的农民工名册。
（4分）
2．是否按规定及时交纳农民工工资保障金。
（4分）
3．有无因拖欠农民工工资发生上访、信访或闹事等事件。
（4分）
4．是否做到农民工工资按月及时足额发放。
（4分）
5．是否按项目办要求对农民工工资兑付情况进行自查自纠，并将自查和项目办检查的情况在施工现场进行公示，接受农民工监督。
（4分）
20
查合同文件、相关资料及现场查看
5
举报、投诉及整改
1.有无转包和违法分包工程的举报投诉案件，查实结果如何。
（5分）
2.有无拖欠农民工工资方面的举报投诉案件，查实结果如何。
（5分）
3.是否按照项目办要求对违规行为进行整改，整改效果如何。
（5分）
15
查相关文件、相关台帐及现场查看
合计
100
考核：
审核：
日期：
备注：
受检单位有转包、违法分包工程行为或当月检查考评得分低于80分（含80分），则项目办可以取消其评优资格并可以暂停该受检单位当月计量支付。
投诉举报经调查不属实的，可不扣相应分值。
附件三-1：
承包人承诺书
本单位向项目办郑重承诺:
1、严格遵守项目办制定的《劳务队伍引进及农民工工资管理办法》的各项规定；
2、保证不拖欠农民工工资;
3、自觉接受项目办及监理工程师的监督和检查；
4、保证所选用的劳务队伍符合《劳务队伍引进及农民工工资管理办法》的有关规定；所出具的各项资料真实、有效；
5、如有不遵守规定或不能履行本承诺的情况，自愿接受项目办相关处罚。
承诺单位：
（盖章）
法人代表（或其授权委托人）：
日期：
附件三-2：
劳务队伍承诺书
本单位向（标段）承包人郑重承诺:
1、严格遵守项目办制定的《劳务队伍引进及农民工工资管理办法》的各项规定，全面正确履行《劳务合同》；
2、自愿交纳农民工工资保障金；
3、自觉接受项目办、监理单位及承包人的监督和检查；
4、保证本单位所出具的营业执照、资质条件等资料的真实性；
5、如有不遵守规定或不能履行本承诺的情况，自愿接受项目办、监理单位及承包人的相关处罚。
承诺单位：
（盖章）
法人代表（或其授权委托人）：
日期：
附件四-1
标段劳务队伍选用计划书
1、施工组织设计概况（人员、设备及进度安排等）
2、拟分包的工程量：
3、拟分包劳务队伍：
4、分包项目施工质量安全保证和技术控制措施：
制表：
复核（总工）：
审核（项目经理）：
说明：
本表格式视内容多少可以调整，但应包含以上内容。
附件四-2
标段劳务队伍备案报批表
劳务队伍名称
注册号
地址
法人代表
身份证号码
联系电话
指定劳务负责人
身份证号码
联系电话
拟安排施工项目
拟分包金额
劳务队伍资质条件等基本情况
营业执照
注册
资本
相关资质等级
经营范围（相关劳务项目）
交纳保障金
相关技术人员、主要施工及检测设备
近3年相关施工业绩（施工合同或相关证明材料）
承包人意见
（签章）年月日
驻地办意见
（签章）年月日
代表处意见
（签章）年月日
管理部监管人员意见
（签章）年月日
管理部意见
（签章）年月日
安全与劳务监督管理处意见
（签章）年月日
项目办分管领导审批意见
（签章）年月日
备注：
1、劳务队伍资质等相关材料必须提供原件查验并附复印件，劳务队伍出具承诺书。
2、指定的劳务负责人必须由法人出具授权委托书，并附劳务负责人身份证复印件。
附件四-3
标段劳务队伍变更备案报批表
原劳务队伍名称
注册号
地址
劳务队伍名称
注册号
地址
法人代表
身份证号码
联系电话
指定劳务负责人
身份证号码
联系电话
拟安排施工项目
拟分包金额
劳务队伍资质条件等基本情况
营业执照
注册
资本
相关资质等级
经营范围（相关劳务项目）
交纳保障金
相关技术人员、主要施工及检测设备
近3年相关施工业绩（施工合同或相关证明材料）
承包人意见
（签章）年月日
驻地办意见
（签章）年月日
代表处意见
（签章）年月日
管理部监管人员意见
（签章）年月日
管理部意见
（签章）年月日
安全与劳务监督管理处意见
（签章）年月日
项目办分管领导审批意见
（签章）年月日
备注：
1、劳务队伍资质等相关材料必须提供原件查验并附复印件，劳务队伍出具承诺书。
2、指定的劳务负责人必须由法人出具授权委托书，并附劳务负责人身份证复印件。
附件四-4
备案劳务队伍抄告单
:
各承包人（标段）、监理代表处（高驻办）、项目管理部：
根据承包人（标段）申报提供的劳务队伍备案报批资料，经调查审核，同意以下承包人（标段）的劳务队伍备案：
承包人（标段）
劳务队伍
拟安排施工项目
拟分包金额
安全与劳务监督管理处
日期：
附件五-1
标段劳务队伍农民工花名册
序号
姓名
身份证号
籍贯
联系方式
工种
是否签订劳动合同
是否买人身意外保险
月工资
水平
进场时间
离场时间
编制单位:
劳务队伍负责人:
项目经理:
附件五-2
标段劳务队伍农民工工资发放情况表
序号
姓名
身份证号
是否签订劳动合同
工资水平
是否发放
发放时间
证明资料
编制单位:
劳务队伍负责人:
项目经理:
附件六-1
违规处罚规定一览表
序号
违规情况
处罚规定
备注
1
违法经营,有转包、违法分包工程行为
限期整改、没收非法所得和履约保证金、清退出场、通报
国家相关法律法规及本项目合同文件中有特殊规定的按其规定执行
2
违反《办法》第三条规定
限期整改、没收非法所得和履约保证金、清退出场、通报
3
违反《办法》第十九条、第二十条规定
按招标文件要求进行处罚，直至没收履约保证金
4
违反《办法》第二十一条规定
责令改正，并处违规采购、使用材料金额的二倍罚款
5
未按《办法》规定选择劳务队伍
责令改正，可按违规分包金额的3%～5%给予罚款（最低不少于5万元）
6
违反《办法》第三十一条规定
责令承包人与该劳务队伍解除合同，并处承包人10万元—50万元罚款
7
违反《办法》第三十三条规定
责令改正，并可处5万元—10万元罚款。
拒不改正的，清退出场
8
有《办法》第四十三条所列情形
责令改正，可处每人每次5千～2万元罚款
9
有《办法》第四十四条所列情形
责令承包人与劳务队伍解除合同，并没收劳务队伍所交纳的保障金，对承包人可处以10万元—50万元的罚款
10
有《办法》第四十五条所列情形
处10万元—20万元罚款
附件六-2
整改通知单
：
（违规单位）：
根据年月日（检查部门）巡视检查,发现你单位存在以下违规行为:
经审查核实，现依据合同文件和《鹰瑞高速公路建设项目劳务队伍引进及农民工工资管理办法》的有关规定，限日内将整改方案及纠正和预防措施报监理单位和项目管理部备查，并在日内进行整改到位，整改结果经监理工程师和项目管理部验收合格后报安全与劳务监督管理处备案。
安全与劳务监督管理处
日期：
备注：
本通知单一式五份。
（其中：
一份交整改单位；一份交监理单位；一份交管理部；一份存安全与劳务监督管理处备案。
附件六-3
整改验收报告
违规单位名称
标段
整改通知单所列违规行为
违规单位整改措施
签章：
日期：
违规单位整改情况
签章：
日期：
驻地办验收意见
签章：
日期：
代表处审核意见
签章：
日期：
项目管理部审核意见
签章：
日期：
安全与劳务监督管理处意见
签章：
日期：
备注：
违规单位整改措施如在本表格中填写不下，可附另纸。
附件六-4
违规处罚审批表
违规单位名称
标段
检查部门
检查时间
违规事由
处罚意见及依据
经办人：
日期：
安全与劳务监督管理处意见
签名：
日期：
项目分管领导意见
签名：
日期：
附件六-5
违规处罚通知单
：
（违规单位）：
根据年月日（检查部门）巡视检查,发现你单位存在以下违规行为:
经审查核实，现依据合同文件和《鹰瑞高速公路建设项目劳务队伍引进及农民工工资管理办法》的有关规定，对你单位进行如下处罚：
安全与劳务监督管理处
日期：
备注：
本通知单一式三份。
（其中：
一份交违规单位；一份交检查部门；一份存安全与劳务监督管理处备案。
）
附件六-6
复议申请表
：
鹰瑞高速公路建设项目办公室:
申请事由:
复议申请人（单位）:
日期:
附件六-7
复议决定书
：
复议申请人（单位）：
申请人因具有
等情形,
项目办安全与劳务监督管理处曾于年月日,对其下达了违规处罚通知,决定对其给予
处罚。
处罚后，申请人不服前述处罚决定，向项目办申请复议，经项目办主任会议讨论，现做出以下决定：
鹰瑞高速公路建设项目办公室
日期：
附件七
劳务队伍及农民工工资管理工作流程
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