CAA013VI.doc

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安全管理安全质量标准化标准及考核评级办法

第一条为加强矿井的安全管理，特制定本标准。

第二条考核期内由于安全管理责任事故造成每死亡1人，否决矿井安全管理安全质量标准化得分5分，实得分输入矿井安全质量标准化总分；发生3人及以上死亡事故的矿井，取消当年评级资格。

第三条安全管理安全质量标准化标准及考核评级办法（具体见附表）：

1、以矿为单位对安全管理安全质量标准化进行考核评级。

2、安全管理安全质量标准化矿井分为两个等级：

一级：

总分为90分及以上。

二级：

总分为80分及以上。

3、考核评级计分采用扣分方法，各单项及小项的最低分为零，不出现负分。

4、安全管理安全质量标准化实施年度达标，矿井每月进行一次检查；公司按季度进行全面检查；已达标矿井每年要进行一次复查，并根据复查得分决定该矿安全管理安全质量标准化的升降级。

安全管理安全质量标准化检查标准及评分办法

煤矿年月日得分

检查

项目

标准分

检查标准

检查方法及评分办法

扣分原因

得分

一安全生产责任落实25分

（一）干部作风建设

10

1.严格执行干部下井制度，根据公司要求，明确各级干部下井天数、比例，做到下井干部人员、班次均衡，井下必须保证每班有副矿以上干部。

矿长每月不少于12天；分管生产、机电、安全、技术的副矿级领导每月不少于18天；生产业务科室的正、副科长、每月不少于25天；非生产口科室的正、副科长每月不少于20天；生产、辅助队队长、每月不少于20天，做到下井签到、升井后到调度中心审卡盖章，下井签到必须注明上下井准确时间，每月及时统计分析

查干部下井制度，无制度扣2分，制度不健全或不完善，每有一处扣0.5分。

查干部下井签到本，有涂改现象扣0.5分；下井次数达不到规定，每有一人次扣0.5分；井下每有一班次无科干部下坑，扣1分；未做到下井签到、盖章，有一人次扣1分；下井签到、打卡（盖章）、填卡、统计及向公司汇报的不对口，有一人次扣0.5分；无统计分析扣1分

2、矿级干部每月必须按规定的时间、班次排出下井人员安排表，保证每班有一名矿级干部下井指挥生产。

查安排表，调信息卡和考勤打卡原始记录。

无安排表扣1分，有一个班无矿级干部下井2分。

3.干部下井必须抓“三违”、抓培训抽考、抓隐患排查。

抓“三违”每月不得少于3人次，并当日登记，完成矿规定的最低罚款金额；下井每月必须至少培训抽考6人次，被培训人和抽考人要在卡上签字；必须认真填写查出的隐患，对发现的问题填写整改处理意见，矿安全信息中心要进行筛选落实，每月及时统计分析

查干部下井信息卡和隐患登记台帐、下井培训抽考卡、“三违”登记台帐。

筛选的隐患有一条未及时“三定”和处理扣0.5分；隐患复查无结果、无签字扣0.5分；培训抽考每有一人次完不成任务扣0.5分，有一人次不是本人签字扣0.5分；未完成抓“三违”指标有一人次扣0.5分；未完成最低罚款金额有一人次扣0.5分；没有规定最低罚款金额扣2分；无统计分析扣1分

4.严格执行干部带班下井制度，根据公司要求，明确各级干部带班下井天数，统一安排带班时间，实行带班下井“三汇报”，有汇报记录，每月有带班下井统计表。

建立带班下井档案。

矿长带班下井不少于1天/月，分管生产、机电、安全、技术的副矿级领导不少于2天/月，各生产科室科长不少于3天/月；生产业务科室副职不少于5天/月；采区副职不少于7天/月；生产队和辅助队队长不少于9天/月

查制度，无制度扣2分；制度不全有一处扣0.5分；无统一安排带班时间表扣1分；没有带班下井档案扣1分；查“三汇报”台帐，无台帐扣1分，少汇报一次扣0.5分；查月统计表，每有一人次带班下井次数不够扣0.5分；统计表与“三汇报”台帐不符，扣1分；相关干部每月下井带班比例少于规定天数每有一次扣0.5分

检查人员：

现场单位负责人：

安全管理安全质量标准化检查标准及评分办法

检查

项目

标准分

检查标准

检查方法及评分办法

扣分原因

得分

一安全生产责任落实25分

（一）干部作风建设

10分

4.干部下井检查填写信息卡必须有以下内容：

①下井时间、班次；②途经线路和工作面瓦斯情况；③“三员两长”上岗情况；④查处隐患情况；⑤抓“三违”情况；⑥培训抽考情况；⑦隐患整改落实情况。

干部下井必须按规定认真填写信息卡，“三员两长”上岗一栏必须有“三员两长”签字。

大检查、现场办公等，可共同填写一卡，但必须有所有检查人员的本人签名，日常检查实行单人单卡

查干部下井检查信息卡，未按规定内容认真填写每有一次扣0.5分；“三员两长”未签字每有一次扣1分，不是本人签字扣0.5分；去工作面或作业地点无瓦斯检查记录，有一人次扣0.5分，未查出任何隐患扣0.5分；信息卡不是本人签名有一次扣0.5分

5.健全干部下基层矿领导包区（科）、矿机关干部和区（科）领导包队制度，每旬参加一次所包区队的安全例会，并认真填写包区、队卡，包区、队卡必须有区、队值班领导签字。

每次下基层必须联系区、队实际，抓学习，讲安全，并认真做好记录。

包区、队干部要做到三清、三讲、一指导（清楚区、队组职工基本情况、清楚队组工作面的安全生产情况、清楚队组职工思想状况；讲学习、讲安全、讲改进工作的意见或建议；指导安全工作）

查制度，无制度扣2分，制度不健全或不完善每有一处扣0.5分；查区、队安全例会记录、干部包区、队卡，干部未签字扣1分，不是本人签字扣0.5分；下基层次数每少一次扣0.5分，包区、队干部每有一人次对情况掌握不清扣1分；包区、队卡没有队领导签字有一次扣0.2分

6.建立健全各级领导干部强化安全管理的若干个必须。

生产现场发生安全问题，无论八小时以内还是八小时以外，相关领导必须及时到场到位。

矿调度设立台帐，对相关领导到场到位情况和问题处理情况进行登记，逐日有矿长签字

查制度，无制度扣2分；查台帐，无记录扣1分，记录不全扣0.5分；矿长未签字，少一天扣0.5分；有一人次未到场到位扣1分

（九）

管理制度

建设与落实

10分

1.根据公司“安全管理制度”的要求，各单位要制定如下制度，并严格执行：

（1）、安全生产责任制度；

（2）、管理人员下井及带班制度；

（3）、安全质量标准化管理制度；

（4）、安全会议制度；

（5）、安全目标管理制度；

（6）、安全教育与培训制度；

（7）、事故隐患排查与整改制度；

（8）、矿井主要灾害预防制度；

（9）、安全监督检查制度；

1．查各级领导、职能科室、各岗位人员安全生产责任制汇编，无汇编本项不得分，有制度内容不全扣2分；

2．第二、三项制度缺项本项不得分；

3．第四至十九项制度每缺一项

扣2分；

4．查制度执行记录，有一项未认真执行落实扣1分；有一项执行落实不好扣0.5分

安全管理安全质量标准化检查标准及评分办法

一安全生产责任落实25分

（二）管理制度

建设与落实

10分

（10）、安全与经济利益挂钩制度；

（11）、安全技术审批制度；

（12）、矿用设备器材使用管理制度；

（13）、事故应急救援管理制度；

（14）、事故报告和调查处理制度；

（15）、安全举报奖励制度；

（16）、入井人员管理制度；

（17）、安全操作管理制度；

（18）、安全红线制度；

（19）、安全生产问责制度。

2.健全完善矿、区（科）、队三级干部（包括工程技术人员）安全工作目标、工作责任和工作标准，建立各级干部安全业绩档案,做到细化量化，汇编成册

查各级干部安全工作目标、责任和标准，查各级干部安全业绩档案,不健全、不完善每有一处扣0.5分

3.坚持每月一次的队安全例会制度。

由队长主持，队、班干部参加，分析总结安排安全工作，研究解决存在的事故隐患和问题，并有包队干部签字

查队安全例会记录，少一次扣1分；内容无针对性，不具体扣0.5分；记录不认真扣0.5分；无包队干部签字有一次扣1分，不是本人签字扣0.5分

4.坚持每月一次的区（科）安全例会制度。

由区（科）长主持，所有区（科）领导、队长、支部书记、有关管理人员参加，分析总结安排本区（科）安全工作，研究解决管辖范围内存在的安全隐患。

并有包区（科）干部签字

查区（科）安全例会记录，少一次扣1分；内容无针对性，不具体扣1分；记录不认真扣0.5分；参加人数未达规定扣0.5分；无包区（科）干部签字有一次扣1分，不是本人签字扣0.5分

5.坚持每月一次的矿长安全办公会议制度。

由矿长主持，矿领导班子成员、副总工程师及业务职能部门主要领导参加，分析总结安排部署安全工作，研究解决存在的安全隐患

查矿安全办公会议纪要或会议记录，少一次扣1分；内容无针对性，不具体扣0.5分

6.建立职工安全账户和管理制度，严格按要求考核（知识培训、技能培训、行为、质量、事故）。

有职工安全抵押和奖罚记录

没有建立安全账户扣2分；职工安全抵押和奖罚未实行扣1分，未按规定考核有一人次扣1分；未按季度或半年兑现扣0.5分

安全管理安全质量标准化检查标准及评分办法

检查

项目

标准分

检查标准

检查方法及评分办法

扣分原因

得分

7.建立完善安全积分制度。

建立健全职工安全档案，有职工基本情况和奖罚记录，有积分奖励和帮教记录

查制度，无制度扣2分，制度不全有一处扣0.5分；查职工档案，无档案扣2分。

档案不全扣0.5分；查积分记录，无记录扣2分，记录不全、未按规定执行扣0.5分；无奖励或帮教记录扣1分

一安全生产责任落实25分

（三）

安全激励机制

运行

5

分

1.健全各级干部安全抵押兑现制度。

明确各级干部安全风险抵押考核范围、考核内容及兑现办法

查制度，无制度扣1分；制度、方案、办法、内容不健全有一处扣1分

2.建立考核台帐，根据考核范围和考核内容逐月逐项严格按文件规定考核兑现

查考核台帐，无台帐、未按文件规定执行有一处扣0.5分；查奖罚兑现表和安全奖励基金台帐，未及时兑现扣1分

3.安全奖励基金提取吨煤不少于2元，质量标准化奖励基金提取吨煤不少于0.5元。

专款专用，用于安全抵押兑现和其它安全奖励

查安全和质量标准化奖励基金台帐、发奖记录,未足额提取扣1分；未专款专用扣1分

4.集团公司对各单位的安全质量标准化奖励，必须专款专用，用于安全和质量的奖励不得挪做它用

查安全和质量标准化奖励台帐、发放记录，集团公司奖励未做到专款专用的，有一次扣1分

6.严格执行60%安全质量结构工资考核制度，坚持矿对区队、队对职工安全质量结构工资考核

查考核制度、考核台帐、工资台帐，安全质量结构工资未按60%考核扣1分；无考核奖罚记录扣1分；未按规定考核奖罚扣0.5分

二安全基础管理50分

（一）安全质量标准化

10分

矿安全质量标准化检查讲评制度

5分

1.有月、季、年度安全质量标准化达标规划和措施，有逐级安全质量检查评比制度。

矿坚持每旬组织一次安全大检查和质量定级，实行动态检查，检查覆盖面达到100%；并根据各队质量标准化得分，分专业、分队组逐月排名排队，有奖惩办法，按月及时兑现

未制定安全质量标准化达标规划扣1分，未制定措施扣1分；查检查安排表，少检查一次扣1分；查“三定”表，检查覆盖面达不到100%有一次扣1分；隐患未进行“三定”有一条扣0.2分，处理不及时有1条扣0.2分，隐患未进行复查有一条扣0.5分，不是本人签字有1条扣0.5分；未逐月排名排队扣1分；查定级评分表，未按规定评分定级有一队次扣0.5分，未按规定奖罚兑现有一队次扣0.5分