体系三合一管理管理守则.docx
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体系三合一管理管理守则
上海******公司
质量环境职业健康安全
管理手册
（A/0版）
文件编号:
QOEM-01
使用部门：
持有者：
发放号：
受控状态：
颁布日期：
2015年03月1日生效日期：
2015年03月1日
01公司管理方针……………………………………………………………3
02《管理手册》发布令………………………………………………………4
03管理者代表任命书………………………………………………………5
04手册说明…………………………………………………………………6
1范围………………………………………………………………………7
2引用标准……………………………………………………………………8
3术语和定义…………………………………………………………………9
4三项标准管理体系………………………………………………………10
4．1总要求………………………………………………………………10
4．2文件要求………………………………………………………………10
5管理职责……………………………………………………………………12
5．1管理承诺………………………………………………………………12
5．2以顾客为关注焦点……………………………………………………14
5．3三标整合型方针………………………………………………………13
5．4策划……………………………………………………………………15
……………………………………………………………15
……………………………………………15
………………………………………………16
5.4.1质量、环境、职业健康安全目标策划…………………………16
5．5职责、权限沟通………………………………………………………18
5．6管理评审……………………………………………………………26
6资源管理…………………………………………………………………27
6．1资源的提供……………………………………………………………27
6．2人力资源………………………………………………………………27
6．3基础设施………………………………………………………………28
6．4工作环境………………………………………………………………29
7产品实现…………………………………………………………………29
7．1产品实现的策划……………………………………………………29
7．2与顾客有关的过程…………………………………………………30
7．3设计与开发……………………………………………………31
7．4采购…………………………………………………………………32
7.5 生产和服务提供……………………………………………………33
7．6监视和测量设备的控制……………………………………………36
8测量、分析和改进………………………………………………………37
8．1总则…………………………………………………………………37
8．2监视和测量……………………………………………………………37
……………………………………………………38
8．3不合格品控制…………………………………………………………40
8．4数据分析………………………………………………………………40
8．5改进…………………………………………………………………41
注：
【】：
表示环境体系专有要素
〖〗：
表示职业健康安全体系专有要素
{}：
表示环境、职业健康安全体系共有要素
三标整合型方针
质量方针：
以质量为基础，以市场为导航，以顾客满意为宗旨，以服务社会为己任；
环境方针：
遵法律法规，倡节能降耗，预防环境污染，共创绿色大自然；
职业健康安全方针：
确保员工健康、安全，不断提高员工福利，加强防护，持续改进管理绩效。
方针阐述
质量是永恒的主题，环境是人类生存的依托，职业健康安全是生产经营活动的前提。
公司建立和实施质量、环境、职业健康安全整合型管理体系已为大势所趋，其方针特点：
1）、严格遵守国家、行业和地方有关部门质量、环境和职业健康安全法律、法规、标准及其他要求；
2）、对顾客和相关方要求作出承诺；
3）、持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系；
4）、全员参与提高产品质量水平，树立良好公司形象，改善工作环境，确保员工健康、安全。
《管理手册》批准发布令
本手册是依据GB/T19001－2008idtISO9001:
2008、GB/T24001－2004idtISO14001：
2004、GB/T28001-2011标准编制的管理体系大纲，它阐述了公司的质量、环境、职业健康安全管理方针、目标并对质量、环境、职业健康安全管理体系的过程顺序和相互作用进行了描述。
本手册是公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行的基本准则，也是公司对所有顾客和相关方的承诺，遵循本手册是每个员工应尽的义务。
本《管理手册》自2015年1月1日起试行。
总经理：
日期：
2015-3-1
管理者代表任命书
兹任命：
同志为公司质量、环境和职业健康安全整合型管理体系的管理者代表，并授予该同志以下职责和权力。
1、负责按GB/T19001-2008、GB/T24001-2004和GB/T28001-2011三项标准建立整合型管理体系，并通过第三方审核认可、获得认证书，确保体系持续、有效运行。
2、向最高管理者报告质量、环境和职业健康安全整合型管理体系的业绩和任何改进的需求。
3、确保在公司内外审核中提高全体员工质量、环境和职业健康安全意识。
4、协调质量、环境和职业健康安全管理有关的外部事宜。
5、根据体系运行情况对有关单位和人员实施奖罚。
总经理：
胡冰
日期：
2015-3-1
《管理手册》使用说明
1、手册的目的是确定本公司的质量、环境、职业健康安全方针、目标，质量、环境、职业健康安全管理体系的过程顺序和相互作用。
对外介绍公司的质量、环境、职业健康安全管理体系，证明其符合所选质量、环境、职业健康安全管理标准的要求；对内部作为控制各项质量、环境、职业健康安全活动的依据，以取得顾客和相关方的信任并向顾客提供达到预期的质量、环境、职业健康安全水平的生产和服务，使顾客和相关方满意。
2、本手册适用于公司不锈钢管件、管材的生产和销售活动的全过程及相关管理活动。
3、本公司的质量、环境、安全管理体系覆盖了ISO9001、ISO14001、OHSAS18001标准中所有的条款。
对于顾客另有附加要求的改制时，本公司按7.1条款规定，策划并实施相应的《质量计划》以满足顾客和适用法律法规要求的产品
4、本手册在公司内部使用的和发给认证中心使用的属受控文件，其他由于合同或协议等要求向外发放的，不属受控文件，公司对其版本的有效性不作跟踪。
5、必须按《文件控制程序》的要求做好本手册的发放和管理。
6、本手册的解释权归管理者代表或受其委托的公司办公室。
7、对手册的正式评审由管理者代表主持，每年至少进行一次。
8、引用标准或法规
8.1GB/T19001－2008idtISO9001:
2008质量管理体系-要求、GB/T24001－2004idtISO14001：
2004、GB/T28001-2011标准。
8.2本手册经公司总经理批准后生效，各部门和单位应确保本手册的规定得到遵守。
1.范围
1.1目的
（1）向认证机构及各相关方证实：
a）公司有能力稳定地向顾客提供满足其需求和期望的产品；
b）公司有能力持续地向社会做出节约资源和保护环境的承诺；
c）公司有能力不断地向员工做出改进生产工艺、改善生产和工作环境、关爱员工安全和健康的保证；
d）公司的生产或服务实现过程始终遵守适用的法律、法规和其他要求。
（2）通过公司管理体系的有效实施、坚持以预防为主和持续改进，以满足顾客、社会、员工及投资者等不同相关方的需求。
1.2范围
（1）本手册适用于公司内部质量、环境、职业健康安全管理、也适用于外部（认证机构和各相关方）评价的认证，注册的要求。
（2）公司经营范围：
厨房不锈钢制品、燃气器具、制冷设备、过滤设备的设计、生产、加工、安装、维修、销售全过程所涉及的所有过程和部门。
覆盖了ISO19001：
2008《质量管理体系标准要求》、GB/T24001-2004/ISO14001:
2004《环境管理体系标准要求》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系规范要求》标准要求全部条款。
2.引用标准
（1）GB/T19001—2008质量管理体系——要求
（2）GB/T24001—2004环境管理体系规范及使用指南
（3）GB/T28001—2011职业健康安全管理体系规范
（4）GB/T19000—2008质量管理体系基础和术语
3.术语和定义
有关质量方面的术语依据ISO9000：
2005《质量管理体系—基础和术语》、GB/T24001-2004idtISO14001：
2004、GB/T28001-2011标准中的定义。
公司：
指上海******公司。
最高管理者：
指在最高层指挥和控制组织的一个人或一组人。
顾客满意：
顾客对其要求已被满足的程度的感受。
相关方:
与组织的业绩或成就有利益关系的个人或团体。
环境因素:
一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。
危险源：
可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。
公司其他自定术语在相关的文件中作出定义。
4.三项标准管理体系
公司已按GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011三项标准的要求建立质量、环境、职业健康安全整合型管理体系,并按照PDCA过程方法建立、实施和保持管理体系并持续改进其有效性。
4.1总要求
a、办公室是公司质量、环境、职业健康安全管理体系的建立、实施和保持的组织部门，在总经理和管理者代表的领导下，持续改进和完善质量、环境、职业健康安全管理体系，对体系的有效性负责。
b、公司的产品不锈钢管件、管材的生产和销售,公司质量、环境、职业健康安全管理体系涉及质量、环境、职业健康安全管理体系的全过程。
这些过程包括：
1）与产品质量有关的过程；
2）与节约资源和环境保护有关的过程；
3）与员工健康和安全有关的过程。
c、本公司产品目前无外包过程，若有按采购控制程序的规定实施控制,并在适宜的阶段对其进行技术和质量、环境、职业健康安全控制,保证外包质量和符合环保及职业健康安全的要求。
4.2文件要求
公司现行质量、环境、职业健康安全管理体系文件的构成为：
a）管理手册（其中包含质量、环境、职业健康安全方针和质量、环境、职业健康安全目标）
b）程序文件
.管理评审程序
.文件控制程序
.记录控制程序
.内部审核控制程序
.不合格品控制程序
.纠正措施控制程序
.预防措施控制程序
.人力资源控制程序
.产品要求的确定及评审控制程序
.法律法规及其他要求的获取与更新控制程序
.信息交流与沟通程序
.应急准备与响应程序
.职业健康安全绩效\环境测量和监视程序
.环境安全运行控制程序
.生产和服务提供控制程序
.采购控制程序
.顾客满意信息监视和测量控制程序
.环境因素识别和评价程序
.危害辩识和风险评价程序
c）有关规定、办法、准则、作业文件
d）质量、环境、职业健康安全记录
按GB/T19001－2008idtISO9001:
2008、GB/T24001－2004idtISO14001：
2004、GB/T28001-2011编制的质量、环境、职业健康安全管理手册描述了公司质量、环境、职业健康安全管理体系以及各层次文件之间的相互关系,系统表述了质量、环境、职业健康安全管理体系过程之间的相互作用及说明。
a）本手册适用于不锈钢管件、管材的生产和销售活动过程及相关管理活动的管理。
b）现行质量、环境、职业健康安全管理手册所描述的各程序文件之间的关系在各章节均有表述。
办公室负责对公司管理性文件、技术性文件的控制，负责编制《文件控制程序》对质量、环境、职业健康安全管理体系文件和有关的外来文件进行控制。
其内容应确保：
a）所有文件发布前，必须有总经理审批，以确保其充分与适宜；b）必要时，文件控制部门组织对文件适用性、符合性、充分性进行评审及更新，并再得到审批；
c）识别文件的现行修订状态；
d）确保使用场所，都能得到相关文件和有效版本；
e）保持文件清晰、易于识别；
f）对本公司确定的策划和运行体系所需的外来文件进行标识，并控制其分发；
g）从发放和使用的所有场所，及时撤回失效或作废文件以防误用，对保留的文件应标识“作废存查”并隔离存放，对不必要保留的文件经审批后，方可销毁并在《文件销毁登记表》上登记。
与公司生产经营有关的外来文件包括：
1）法规类（适应的国家、行业、地方法律法规）
2）技术类（含标准、规范）
办公室负责编制《记录控制程序》，并对该程序的运行进行动态管理。
公司所要求的记录为：
a）ISO9001：
2008、GB/T24001-2004idtISO14001：
2004、GB/T28001-2011标准所要求的记录（详见《记录控制程序》）
b）质量、环境、职业健康安全体系文件要求的记录。
5.管理职责
公司的最高管理层为总经理、管理者代表一组人。
5.1管理承诺
最高管理层通过开展以下各项工作，对建立、实施质量、环境、职业健康安全管理体系并持续改进其有效性作出承诺并提供证据：
a）以各种形式的会议、宣传栏、培训班等形式教育和引导全体员工遵纪守法，尊重顾客、服从设计，树立市场意识和为顾客服务意识，使全体员工掌握有关法律知识，切实做到懂法、守法。
至少向全员传达的法律法规包括：
《中华人民共和国产品质量法（修正）》
《中华人民共和国合同法》
《中华人民共和国商标法》
《中华人民共和国劳动法》
《中华人民共和国安全生产法》
《中华人民共和国环境保护法》
《中华人民共和国工会法》
b）总经理负责组织制定公司的质量、环境、职业健康安全方针。
质量、环境、职业健康安全方针必须充分反映公司的质量、环境、职业健康安全宗旨以及对顾客和相关方的承诺，并为质量、环境、职业健康安全目标提供框架。
c）组织编制质量、环境、职业健康安全目标。
由办公室进行策划，管理者代表审核、总经理批准。
d）总经理依据规定的频度对公司质量、环境、职业健康安全管理体系的适宜性、充分性、有效性进行管理评审，以增强公司自我改进和自我完善机制。
e）人力资源、设备、通讯设施、技术和资金是生产的重要资源，总经理对各项资源的配置负责。
各有关职能部门应根据需求适时提出资源补充或购置计划经分管领导审核后报总经理审批。
5.2.1以顾客为关注焦点
公司生产经营以增强顾客和相关方满意为目的。
各管理层必须将这一原则贯穿于生产和服务全过程，确保顾客和投资方的要求得到确定并予以满足。
a）供销部负责编制《信息交流与沟通程序》；
b）供销部负责市场调研预测，确定顾客的需求和期望；
c）生产部负责确定社会及相关方对环境的要求和期望，负责确定员工对职业健康安全的需要和期望；
d）供销部在销售合同签订阶段要充分理解顾客明示和隐含需求，将顾客的需求和期望与相关的法律法规要求结合起来转化为本组织的要求，并使转化成的要求得到满足；
e）供销部应保持与顾客代表和投资方的联络和沟通，及时收集其对质量、环境和职业健康安全需求和期望。
并且在最短时间内给予答复或落实；
f）生产部在编制产品生产工艺时应考虑下述问题：
1）避免或减少对既有设施的影响；
2）便于日后维护；
3）便于故障查找；
4）减少环境污染和避免资源浪费；
5）充分考虑员工的职业健康安全。
g）在产品使用期内定期进行走访或询问使用状况，必要时提供技术服务。
5.2.2识别相关方的要求
相关方（员工、股东、社区、顾客、政府职能部门等）的要求，是体系策划的重要输入之一；能否满足相关方的要求，是体系运作是否成功的关键。
故公司在进行管理体系策划时，应充分识别各相关方的需求和期望，并努力满足之。
同时，还应考虑：
1公司必须满足法律法规及强制性国家和行业标准的规定；
2相关方的期望和需求、法律法规及强制性国家和行业标准的要求将随时间推进而不断提高，故公司已转化的要求及已建立的管理体系也应随之更新，执行《管理评审控制程序》和《文件管理程序》的规定。
5.3三标整合型方针
根据现阶段的质量、环境和职业健康安全宗旨以及对顾客和相关方作出的承诺,经最高管理者集体讨论研究，编制适应公司经营和发展并体现公司管理特色的三标整合型方针。
a）公司的三标整合型方针如下：
质量方针：
以质量为基础，以市场为导航，以顾客满意为宗旨，以服务社会为己任；
环境方针：
遵法律法规，倡节能降耗，预防环境污染，共创绿色大自然；
职业健康安全方针：
确保员工健康、安全，不断提高员工福利，加强防护，持续改进管理绩效。
方针阐述
质量是永恒的主题，环境是人类生存的依托，职业健康安全是生产经营活动的前提。
公司建立和实施质量、环境、职业健康安全整合型管理体系已为大势所趋，其方针特点：
1）、严格遵守国家、行业和地方有关部门质量、环境和职业健康安全法律、法规、标准及其他要求；
2）、对顾客和相关方要求作出承诺；
3）、持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系；
4）、全员参与提高产品质量水平，树立良好公司形象，改善工作环境，确保员工健康、安全。
b）确定上述方针的依据
1）依据公司的宗旨、产品、活动的特点、规模及质量水平、环境因素以及职业健康安全的风险等；
2）对满足顾客、相关法律、法规和其他要求的承诺；
3）对坚持预防为主和持续改进的承诺；
4）编制和评审质量目标、环境目标和职业健康安全目标的框架。
c）贯彻实施要求
1）在公司内部沟通，使全体员工理解；
质量、环境和职业健康安全方针是全体员工开展质量、环境和职业健康安全活动的行为准则。
为确保被全员正确理解，总经理应在不同层次的会议上统一和明确方针的内涵。
在基层以宣传栏和培训、教育等形式向员工传达，以使其正确领悟并在工作中执行。
新接收的员工由办公室向其提供培训。
2）形成文件、付诸实施，并可为相关方获取；
3）进行评审，以确保其持续的适宜性。
随着内、外部环境的变化，最高管理者以管理评审会议的方式对质量、环境和职业健康安全方针的适宜性和有效性进行评审，必要时给予修订。
5.4策划
为策划质量、环境、职业健康安全整合型管理体系，要识别公司的生产过程，对环境因素进行识别、评价；在职业健康安全方面要对危险源进行辩识、对识别的风险进行评价和控制。
并了解与质量、环境和职业健康安全有关的法律、法规和其他要求。
办公室负责编制《环境因素识别和评价程序》，环境因素的识别和评价的主要内容有：
a）识别多种环境因素，如大气排放、水体排放、废物管理、噪声污染、原材料与资源的使用及其他环境问题和社会问题。
识别要考虑过去、现在、将来三种时态和正常、异常、紧急三种状态.识别的方法有调查表法、现场观察法、现场监测法、专家评估法、水平对比法、过程分析法等。
b）对重要环境因素进行评价。
主要方法有：
与法律、法规、标准对比，视环境影响的规模范围、环境影响的严重程度及专家评估、水平对比等。
办公室负责编制《危害辩识和风险评价程序》，其控制的内容如下：
a）识别多种危险危害因素，如车辆伤害、触电、烫伤、火灾、爆炸、中毒窒息等。
危害辩识要考虑过去、现在和将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态；
b）对重要危害因素进行识别的主要方法：
经验对比法（如询问交谈、查阅相关记录、现场观察、专家评议、水平对比等）、过程分析法、安全检查表法、系统分析方法、利用事故分析、故障分析等。
要确定主要危险、危害因素，并列出清单。
c）依据法律、法规和行业标准要求及危险、危害影响的程度和规模等进行评价，其评价的方法有定性评价、半定量评价、定量评价，专家的评估、员工的参与、领导的确认等。
d）针对主要危险、危害因素，编制消除、减弱和预防措施。
a）办公室为公司法律、法规的主管部门，负责编制《法律、法规和其他要求获取与更新控制程序》。
其主要内容有：
1）确定适用于公司活动、产品或服务的质量、环境、安全相关法律、法规及其他要求；
2）跟踪法律、法规及其他要求的变化；
3）建立获取相关法律、法规及其他要求的渠道；
4）使员工了解法律、法规及其他要求的信息；
5）还应遵守的其他要求的行业法规，与有关部门机构的协定、非法规性指南等。
b）办公室负责适用于公司的质量、环境、安全法律法规的管理。
1）执行《法律、法规和其他要求获取与更新控制程序》的要求。
2）及时识别与获取与公司生产活动有关的法律法规、行业标准与其他有关要求，并建立法律法规清单；
3）及时更新相关法律、法规、行业标准及其要求；
4）及时把相关法律法规及其他要求的信息传递给员工和相关方；
5）建立获取法律法规和其他要求的渠道。
c）办公室执行《法律、法规和其他要求获取与更新控制程序》，负责适用于公司的质量、安全、环境法律法规的管理。
5.4.1质量、环境和职业健康安全目标策划
质量目标、环境目标和指标、职业健康安全目标是公司全体员工为之奋斗的目标。
a）质量目标
1）最终产品检验合格率≥95%；
2）顾客满意率为85%；
b）环境目标和指标
1）噪声排放符合GB12348-2008工业企业厂界噪声排放Ⅲ级标准；
2）污水排放符合GB8978-1996污水综合排放三级标准；
3）废气排放符合GB/16297-1996废气综合排放二类区标准。
4）固体废弃物排放达标，符合《固体废物污染环境防治法》的要求。
c）职业健康安全目标
1）因工死亡率为0；
2）因工重伤率为0；
3）因工职业病发生率为0。
d）公司总经理应组织有关部门对公司目标和指标进行评审，建立和评审公司目标的依据如：
1）相关法律、法规的要求及顾客和其他相关方的要求；
2）公司的特点及影响质量、环境和职业健康安全的重要因素；
3）管理方案的合理性与适用性；
4）经济上的可行性；
5）其他运行和经营要求及相关方关注的程度；
6）公司目标应符合公司方针的要求；
7）应确保在相关职能部门进行分解，形成目标责任制；
8）公司目标应是可测量的，能量化尽可能量化。
e）公司办公室应分层次对质量、环境、职业健康安全目标进行分解，编制可以量化和便于考核的质量、环境、职业健康安全分目标，并对其实现进行控制。
办公室作为质量、环境、职业健康安全目标的主管部门负责对质量、环境、职业健康安全目标进行控制和管理，以确保公司的质量、环境、职业健康安全方针得到贯彻，公司总体质量、环境、职业健康安全目标得到实现，并持续提高。
5.4.2三标整合型管理体系策划
为实现质量、环境、职业健康安全目标，总经理依据本手册4.1条款的要求，对整合型管理体系进行策划。
策划的内容包括：
质量、环境、职业健康安全目标的策划，体系运行所需资源的充分性，质量、环境、职业健康安全管理体系重点过程的识别及体系文件的总体构成，体系适宜性与有效性的评审，体系自我改进机制的建立与完善等。
管理要求如下：
a）为贯彻公司方针、实现公司目标，公司按本手册4.1的条款建立整合型管理体系，并文件化。
管理者代表组织各主管部门策划和编制整合型文件，办公室负责编制《三标整合型管理手册》，管理体系文件由总经理批准发布后实施
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