精编完整版1000亩早熟葡萄基地扩建项目可研报告.docx
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精编完整版1000亩早熟葡萄基地扩建项目可研报告
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1000吨设施早熟葡萄基地扩建项目
可行性研究报告
第一章总论1
1.1项目提要1
1.2可行性研究报告编制依据3
1.3综合评价3
第二章项目背景及必要性4
2.1项目建设背景4
2.2项目建设的必要性5
第三章建设条件7
3.1项目区概况7
3.2项目建设条件优劣势分析8
第四章建设单位基本情况12
4.1建设单位概况12
4.2研发能力12
4.3企业财务状况12
4.4法人代表基本情况12
第五章市场分析与销售方案14
5.1市场分析14
5.2销售策略、方案和营销模式16
5.3市场风险分析16
第六章项目建设方案18
6.1建设任务和规模18
6.2建设规划和布局18
6.3生产技术方案及工艺流程18
6.4项目建设标准和具体建设内容21
6.5项目实施进度安排23
第七章投资概算与资金来源25
7.1投资概算依据25
7.2投资概算25
7.3资金来源26
7.4资金使用和管理26
第八章财务评价28
8.1财务评价依据28
8.2销售收入和销售税金及附加估算28
8.3总成本及经营成本估算29
8.4财务效益分析29
8.5不确定性分析30
8.6财务评价结论32
第九章环境影响评价33
9.1环境影响33
9.2环境保护与治理措施33
9.3评价与审批33
第十章农业综合产业化经营与农民增收效果评价34
10.1农业综合产业化经营34
10.2农民增收、农业增效评价36
10.3其它影响评价37
第十一章组织结构与人力资源配置38
11.1项目组织机构与职能划分38
11.2经营管理模式39
11.3经营管理措施39
11.4技术培训40
11.5劳动保护与安全卫生40
第十二章可行性研究结论与建议41
12.1可行性研究结论41
12.2问题与建议41
目录53
第一章总论
1.1项目提要
1.1.1项目单位基本情况
项目单位名称：
农业发展有限公司
所有制形式：
私营企业
企业财务状况：
公司注册资金50万元，截止到2011年9月底，公司净资产总计165.9万元，无银行贷款。
1.1.2项目建设内容
项目名称：
1000吨设施早熟葡萄基地扩建项目
建设性质：
扩建
建设地点：
建设规模及主要建设内容：
根据企业目前的种植能力和市场的需求状况，经过对原基地的扩建工程的实施，建成1000吨设施早熟葡萄基地。
以葡萄种植为主体，充分利用和发挥当地独特的自然资源优势,进一步完善乡村旅游综合服务功能和旅游服务水平，按照游购娱吃住行六位一体的要求，打造成生产示范、休闲观光的区域特色农业观光旅游景区。
⑴建立集约化优质葡萄种植基地，设施配套完善，符合铜梁县葡萄原产地域要求，产品通过有机产品认证。
⑵选育优质葡萄新品种，应用节水灌溉技术和有机栽培技术，建立生态型产业科技园区基础研究开发条件和技术团队。
⑶将自然优势、资源优势转化为产品优势，推动铜梁县葡萄产业的发展，培育区域经济新的增长点。
有利地推动再就业工程,对实现农业增效、农民增收，促进区域经济持续、快速、健康发展。
⑷通过机制创新和技术创新，为铜梁县葡萄产业创建品牌，形成新技术辐射源和科技人才培养基地，探索企业+基地+农户的葡萄产业基地建设模式。
⑸建成一流的观光农业及葡萄文化旅游地。
通过引入最新的种植业技术与设施，高效利用生物资源，展示新种源、新产品，使人们领略田园风光，弘扬葡萄种植文化，充分展现人与自然和谐。
填补铜梁县葡萄文化旅游的空白，推动生态旅游业的发展。
⑹建立完善的“政府引导、企业运作、中介参与、农民受益”的园区运行机制。
1.1.3项目建设方案
技术来源及先进性：
公司引进欧美早熟葡萄美夏系列新品种及种植技术，全部采用无公害栽培方式，有效利用农家肥，采用生物农药，使种植的葡萄完全达到国家无公害标准。
以现代高科技葡萄种植生产工艺流程为根据，突出观光种植的景观特色及高新技术工厂化农业、有机农业、精准农业的要求，充分体现农业地域文化内涵，以景观节点、交通廊道为主形成田园化观光网络。
主要分为鲜食葡萄产业化种植区、优良苗木繁育区、葡萄观光休闲区及风情葡萄园、研发与管理中心。
进入正常生产期规模达到：
鲜食葡萄1000吨，葡萄种苗100万株，生态旅游观光游客1.5万人次，培训农民工500人次。
项目进度安排：
建设期限为5年（2012年1月～2016年12月），分二期建设。
一期（2012.1～2014.10）：
是葡萄示范基地启动和重要建设时期，主要进行优良苗木繁育区、鲜食葡萄产业化种植区、观光休闲区、研发与管理中心的建设，同时完善基础设施、环境保护、绿化美化工程，并完成核心基地及周边项目区水、路、电等基础设施建设。
新打机井5眼，建蓄水、蓄粪池10个，硬化生产道路2公里，衬砌渠道2000米，铺设暗管4000米，架浇灌、灭虫设施电路3000米。
二期（2014.11～2016.12）：
主要完成葡萄园区内相应的基础设施建设。
以无公害、绿色为生产标准，制定无公害葡萄生产标准，在项目区全面推广。
新建科技培训中心为农户提供全方位、多层次的科技服务，无偿提供栽植葡萄需要的种苗，带动辐射周边发展优质葡萄。
2015年建成葡萄加工厂，推动项目发展步入良性发展轨道。
进一步加强生产、加工研发力度，扩大加工规模，积极拓展国内、国际消费市场，将企业努力建成科工贸、产供销一体化的大型农业龙头企业。
市场营销：
公司根据产品的市场份额，划分销售区域，落实销售任务与指标，定额包干。
建立销售量和回款额与个人收入挂钩的激励与制约机制。
并根据市场变化及时调整营销策略。
组织管理：
本项目采取公司+基地+农户的经营组织模式，即以公司为龙头，以农户为龙体的项目运作模式，由公司统一把葡萄苗提供给农户，对农户进行统一培训，由农户负责种植，由公司把农户种植的葡萄集中收购，形成具有品牌的商品销售出去，形成供、产、销一体化的市场体系。
1.1.4投资概算及资金来源
项目总投资596.43万元,其中：
固定资产投资375.64万元，资金占用费8.98万元，流动资金211.81万元。
项目所需总资金596.43万元，其中：
申请中央财政资金250万元，地方财政资金125万元，企业自筹资金221.43万元。
1.1.5主要技术经济指标
表1-1主要技术经济指标表
序号
项目
单位
指标
备注
1
总投资
万元
596.43
1.1
固定资产投资
万元
375.64
1.2
建设期资金占用费
万元
8.98
1.3
流动资金
万元
211.81
达产年份
2
销售收入
万元
731.50
各年平均值
3
年总成本
万元
502.49
各年平均值
4
利润总额
万元
229.01
各年平均值
5
所得税
万元
75.57
各年平均值
6
投资利润率
%
38.40
7
投资利税率
%
38.40
8
盈亏平衡点
%
35.48
各年平均值
9
税后投资回收期
年
5.93
10
税后净现值
万元
614.99
Ic=8%
11
税后内部收益率
%
23.42
增量
12
税前净现值
万元
1020.82
Ic=8%
1.2可行性研究报告编制依据
1、国家农业综合开发办公室关于印发《2011年国家农业综合开发投资产业化经营项目申报指南》的通知；
2、铜府办（2011）27号《2011年全县统筹城乡配套改革工作要点》；
年）》的有关要求；
4、铜农委[2011]1号《铜梁县农业委员会2011工作重点》；
5、建设单位与南城街道办事处西来村签订的合同；
6、建设单位提供的有关基础资料及实际情况。
1.3综合评价
建设葡萄示范区是改善生态环境，实现可持续发展的需要，林果产业是经济、生态和社会效益融为一体的朝阳产业。
符合国家和地方产业发展政策，适应全国及重庆地区葡萄种植业新形势，能促进重庆葡萄产业的快速发展。
该项目建设地点条件良好，地理位置优越，交通便利。
产品销售的主要目标市场定位在重庆、成都及国内大城市及周边地区，早熟葡萄国内市场供需缺口大，具有竟争优势。
公司与农户签订长期的定单合同，供应有保证。
财务分析表明，本项目税前财务内部收益率为30.86％，高于同类项目的基准收益率水平。
经不确定分析和风险分析，项目虽然具有一定风险，但是可以采取有效措施加以控制和规避。
经长期市场调查表明，无公害食品比一般食品价格高5～20元左右，而且市场需求越旺盛，无公害食品的发展前景就越广阔。
项目区地处铜梁六赢山南坡经济带，具有良好的自然和生态优势。
农业综合生态环境良好，适宜无公害葡萄的生长和发展。
大力发展具有地方特色的无公害食品，既可以提高农民收入又保护农业生态环境，从而促进农业产业化建设和农业可持续发展。
鉴于本项目具有一定的经济效益和良好的社会效益，综合性强、示范带动作用大。
投资回收期短，经济效益好，抗风险能力强。
立足铜梁独具特色的区域优势，建设以产业化和生态观光型为主体的示范基地，抢占西南地区高档葡萄种植产业的制高点，形成超前性产业化开发优势，对实现区域经济、社会、生态的持续发展具重要的意义。
第二章项目背景及必要性
2.1项目建设背景
2.1.1国家和地方产业政策
为了引导企业大范围的带动生产基地和农户，形成龙头企业加生产基地和农户的产业化经营新格局，对于重点龙头带动的生产基地建设等，中央财政继续给予支持，对纳入国家农业产业化重点龙头企业的民营企业，从事种植业、养殖业、农林产品初加工所得，给予优惠。
根据《2011年铜梁县统筹城乡综合配套改革工作要点》和《2011～2020年铜梁县标准化发展战略纲要》的要求。
2015年实现“重庆经济强县、幸福宜居城市、都市农业基地、基础教育高地、共同富裕龙乡、实现全面小康”六大目标，大力实施城镇化、新型工业化、农业现代化战略，进一步推动统筹城乡发展协同并进。
加快农业产业化发展，稳步推进农村土地流转，培育壮大农业产业龙头企业并发挥示范带动作用。
推进农林产品流通模式创新，搞活农林产品流通。
建立健全主要农作物或特色农产品标准体系，建立节水农业、生态农业、观光农业和农业机械化技术标准体系。
重点研制肥料、农药、兽药、饲料、农膜的科学使用标准，农田水利设施、水资源合理开发与利用、农业机械安全操作和节能减排系列标准。
推进生态农业、观光农业、旅游农业建设，发展旅游业，推广旅游示范成果，探索“吃、住、行、游、娱”一体化旅游产业发展的标准体系，建立健全旅游产业服务标准体系。
2.1.2设施葡萄栽培的优点
2.1.2.1调节市场，延长市场鲜果供应期
以地方政府发展“一村一品”特色产业为引导，采用设施栽培早熟葡萄，可以比同品种露地栽培提前1个月上市。
2.1.2.2避免气象灾害，减少病害
露地葡萄花期往往因降雨、降温、冰雹等灾害等导致坐果不良，受灾严重，又因生育期高温多雨、病害严重，要想种好葡萄难度较大，若改为温室、大棚避雨栽培模式，则改善了葡萄生长环境，提高坐果率，避免或减轻病害发生。
2.1.2.3减轻药物污染，提高果品质量
露地葡萄由于病害重，农药防治频繁，对浆果造成严重污染。
温室、大棚栽培后，病害大为减轻，农药防治大大减少，可以达到无公害食品的要求，有利于消费者身体健康，促进葡萄消费。
2.1.2.4提高经济效益
设施栽培提早成熟，由于错开上市时间及种植高档优质品种，市场价格较高，每千平方米可产葡萄4000公斤左右，经济效益好。
2.1.3企业自身发展需求
葡萄设施立体栽培是目前最新的栽培技术，通过立体栽培，在有效栽培面积的基础上，提高农户经济收益。
铜梁县是全国一百个产粮大县之一，随着农村种植结构的调整，经济作物面积也逐渐扩大。
2008年公司引进世界领先的早熟葡萄美夏系列品种，经过设施培育于2009年葡萄结果获得成功，每平方米获得20元左右的收入。
是传统种植收入的5倍，引起了当地农民的极大兴趣。
因此，建立设施葡萄立体栽培模式，发挥企业作用，形成优势产业，带动更多农民致富是十分必要和可行的。
2.2项目建设的必要性
一是满足国内人民生活水平不断提高的需要。
随着国民经济的持续发展和人民生活水平的不断提高，人们消费的观念正在逐步转变，更加注重保健化和品位化。
正在向无公害绿色食品的方向发展。
对无公害水果消费需求越来越迫切，市场容量越来越大。
我国葡萄生产以鲜食葡萄为主，产量占世界鲜食葡萄总量的34.7%，世界排名第二，但仍然不能满足人们的消费需求，特别是有机与绿色葡萄果品，在市场上更是供不应求。
我国的有机与绿色果品起步较晚，虽然经过近10多年的发展，但产品类别及数量仍处于较低水平，目前专门从事有机与绿色果品开发和经营的公司为数不多，因此葡萄种植业发展的潜力很大。
本项目主要生产有机与绿色名特优葡萄，根据项目经营策略，实行生产、储运、销售一体化经营，通过保鲜加工延长产品保质期，使产品销往全国各大城市满足市场需求。
二是发展高效农业，增加农民收入的需要。
选择和引进最优质鲜食葡萄品种、应用新技术、新设施进行示范和推广应用，充分发挥基地的示范引导作用，促进区域葡萄品种和栽培技术的现代化发展。
加快科技成果商品化，提高农业集约化生产水平和产品科技含量。
露地栽培葡萄每千平方米收入8000元左右，大棚葡萄每千平方米收入15000元左右，通过引入最新的温室设施种植技术，高效利用生物资源，每千平方米收入20000元以上。
可以说，此项目是农业脱贫致富奔小康的首选。
同时，葡萄种植属于劳动密集型产业，为农村剩余劳动力创造了巨大的就业空间。
有利于“三农”问题的解决和建设社会主义新农村需要，拓宽农民就业渠道，实现农村富余劳动力的有效转移；带动农村经济发展，促进农业的集约化发展，提高劳动生产效率；通过职业培训或辐射带动作用能够提高农民素质，加快农村和城市劳动者一体化的步伐。
三是实现资源转化，变资源优势为经济优势的需要。
铜梁县是粮食种植大县，传统的农业种植产业结构单一，农业生产抵御风险能力较低。
建设鲜食葡萄生产基地是坚持因地制宜，发挥优势，突出质量和效益，是提高农业生产抵御和防范市场风险能力，有利于把区域资源优势转化为经济优势。
实施本项目，有利于引入现代农业开发机制，推动当地农村与大市场接轨，创造出农业的高产值、高效益，推动区域经济的发展，进而探索一条快速、高效发展农业的新路子。
有利于生产要素的重新配置和推动先进农业生产枝术，促进农业向集约化、现代化方向发展。
本项目符合国家和当地政府的产业政策。
西部大开发的重要内容之一是调整产业结构。
项目的实施将促进农业生产结构的调整，提高项目区的经济效益，同时也为农民增收致富提供了可靠的保障。
为区域农业实现可持续发展开辟了一条新道路。
鲜食葡萄生产基地建设项目主要是对现有农田进行改造，提高经济效益。
同时，引进优良品种，扩大栽植面积，增加项目区森林覆盖率。
建成后将形成大面积的葡萄园和景观绿地，通过场地绿化、道路绿化、渠道绿化生态林带等生态建设，将形成大面积的绿色植被，植被覆盖率达到85%以上，既能取得巨大的产业化示范辐射效益和直接经济效益，也能产生巨大的生态效益，改善区域土壤、气候等自然条件，符合森林重庆的发展要求。
该项目的实施对改善生态环境，发展可持续生态型农业具有现实的指导意义。
根据国内外大量科学研究和试验表明，森林草地等绿色植被具有净化空气、涵养水源、降低气温、增加大气负离子含量等多种功效。
1公顷阔叶林，每天可以吸收二氧化碳1吨左右，释放氧气0.7吨，并能吸收消化许多有毒气体。
森林、草地等绿色植被景观是当今社会人类追求生态观光旅游、回归自然的一种新趋势，对人们陶冶性情、缓解社会生存压力、增进人际关系和交流都有不可替代的作用，本项目运用现代生态种植业技术进行生产，施用有机肥料和有机农药，以保障环境和产品洁净。
园内所产有机、绿色产品均须经产品质量检测中心进行规范检测，确保销售产品的生产标准。
随着项目区森林草地等绿色植被的建设发展，示范区的生态景观为人们提供观赏、休闲价值。
据预测由生态景观年创造的生态观光旅游价值将达到1000万元。
四是入世后市场经济发展的需要。
国家实施西部大开发，我国加入世界贸易组织给农业产业发展带来了很好的机遇，同时也面临巨大的挑战。
不仅要面对市内、国内的竞争，还要面对世界的竞争，传统的种植结构已远远不能适应如此强烈的竞争。
唯一的对策就是因地制宜，切实加强农业基础地位，适应市场，合理调整和优化产业结构，发挥优势，加速农业产业化进程，扩大园艺规模，发展特色经济、实现农业产业化的重要突破口。
与西方发达国家相比，传统大田作物成本较高，没有竞争优势，而我国葡萄生产成本较低，有比较优越的竞争优势，特别是我县的土地资源丰富，劳动力廉价，发展设施栽培有得天独厚的优势。
同时基地的建立，是加强国际交流、开拓市场的主要渠道之一，是指导农业结构调整最灵敏、最便捷的工具。
可有效实现对农民整个生产过程的全程指导，这对优化农业结构、促进农民增收起到积极作用。
第三章建设条件
3.1项目区概况
3.1.1地理位置及区域范围
本项目位于，地处县城西南部，距县城3公里，东与接壤，西与镇毗连，南同镇交界，北和镇为邻。
是重庆一小时经济圈的核心扩散层，规划发展的重要产业承接地。
3.1.2自然资源状况
铜梁属亚热带气候，气候温和，四季分明，雨量充沛，年平均气温17.9℃，年日照1334小时，历年平均降雨量1064毫米，年平均空气相对湿度82%，年平均无霜期325天。
项目扩建区是县城“东拓南扩”的主要承载区。
目前，南城街道办事处按照“二三产业同步发展，一产业服务于三产业”的发展路径，紧紧抓住建好工业园区壮大工业经济、推进农业产业化发展成新型农业两个重点，全力打造岳阳村、梯子村工业经济发展区，巴岳山、玄天湖生态旅游发展区，南门至两路村县城拓展区，西来村、河东、翠英村现代农业展示区。
3.1.3社会经济状况
南城街道办事处境内有县委、县农委、广电局、工商局、地税局、邮政局、电信局、农行分理处、客运中心、交通局等政府部门和单位二十余家，为经济发展提供了方便。
3.1.4项目建设地点选择
由于当地土质肥沃、交通便利，农民勤劳且有种植果树的经验。
公司确定将基地建在南城街道办事处西来村。
3.2项目建设条件优劣势分析
3.2.1项目建设的有利条件
3.2.1.1政策优势
铜梁投资环境宽松，政策优惠。
近年来，一些知名大企业纷纷来铜梁发展，并取得了巨额回报和成功。
国家振兴重庆直辖市战略目标的实施，给铜梁的发展建设和海内外客商提供了新的创业机遇。
为铜梁建成以主导产业和优势产业为支撑的多产业综合性城市，政府部门强化服务意识，简化投资审批手续，真诚欢迎四海宾朋来投资兴业。
荣获2010年中国最具幸福感城市。
3.2.1.2资源优势
铜梁矿产资源丰富，储量可观。
拥有26种矿产资源，稀有金属矿天青石储量在400万吨以上，锶平均品位在80%左右。
依托资源优势，初步形成了以锶盐碳素、制革制鞋、建工建材、轻纺服装、食品加工等为主的骨干产业轮廓初现，成为全县经济发展新的增长极。
铜梁县农业发达，全国一百个产粮大县之一。
耕地面积60907公顷，常用耕地面积41293.5公顷。
其中，水田31075.5公顷，土1940公顷。
农村人口人均耕地1.37亩。
2010年，全年粮食播种面积60121公顷，油料播种面积4493公顷，蔬菜播种面积23.34万亩。
完成森林工程建设任务22.89万亩，林地面积发展到74万亩，森林覆盖率达39%，为市级森林城市、全国绿化先进县。
附：
2010年农业主要产品产量表
产品名称
产量
比上年±%
粮食
35.97（万吨）
1.3
蔬菜
43.87（万吨）
22.9
油料
8981（吨）
11.7
禽蛋
3.33（万吨）
2.4
生猪出栏数
62.6（万头）
1.1
牛出栏数
1348（头）
3.7
羊出栏数
3.32（万只）
18.4
肉类总产量
8.29（万吨）
-0.8
猪肉
4.59（万吨）
2.6
17%。
其中，第一产业实现增加值213044万元，增长6.5%；第二产业实现增加值830471万元，增长21.5%；第三产业实现增加值458331万元，增长14.8%。
3.2.1.3市场优势
葡萄为葡萄科落叶木质藤本植物的果实，又名草龙珠、水晶明珠、蒲桃、蒲陶、李桃、山葫芦。
葡萄被人们视为珍果，被誉为世界四大水果之首。
它不但营养丰富、用途广泛：
色美、气香，味可口，是果中佳品，既可鲜食又可加工成各种产品，如葡萄酒、葡萄汁、葡萄干等，而且果实、根、叶皆可入药，全身都是宝。
葡萄浆果除含水分外，还含有约15%～30%糖类（主要是葡萄糖、果糖和戊糖），各种有机酸（苹果酸、酒石酸以及少量的柠檬酸、琥珀酸、没食子酸、草酸、水杨酸等）和矿物质，以及各种维生素、氨基酸、蛋白质、碳水化合物、粗纤维、钙、磷、铁、胡萝卜素、硫胺素、核黄素、尼克酸、抗坏血酸、卵磷脂等。
特别是现代医学发现，葡萄皮和葡萄籽中含有一种抗氧化物质白藜芦醇，对心脑血管病有积极的预防和治疗作用。
多吃葡萄、喝葡萄汁和适量饮用葡萄酒对人体健康很有好处，产后的妇女于饭后吃葡萄，或喝些葡萄酒，既可帮助血液循环，又可增加身体中的血色素。
3.2.1.4科技开发能力
公司有高级农艺师1人，农艺师2人，专业种植技术人员5人，员工20人。
以公司健全的农业集约化、规模化、生产经营管理制度经验，完善的农业科技服务体系和高素质领导班子、经验丰富的种植葡萄的技术人员和职工队伍，都能为无公害葡萄的生产提供可靠保证。
公司始终坚持经济效益、生态效益相结合，从实际出发，因地制宜，合理布局，综合开发的原则；向集约化、基地化、商品化发展。
通过理论和实践相结合，葡萄种植技术得到极大提升，具备引导农户种植的实践经验。
3.2.1.5基础设施条件
（1）供电条件：
铜梁基础设施完备，服务功能齐全，能源优势突出，是重庆重要的水力发电基地。
电力资源丰富，设施配套，能保证农业生产供给。
（2）供水条件：
铜梁境内主要有涪江、琼江（又名大安溪）、小安溪、平滩河、久远河和淮远河六条主要河流，简称“一江两溪三河”，以及大小支流245条，属嘉陵江流域，总属长江流域。
全县多年平均地表水资源量为4.88亿立方米，地下水资源量为5925万立方米，过境水资源量为197.12亿立方米，水资源充足。
（3）道路交通：
铜梁区位优越，交通便捷。
距重庆市40公里，距成都200公里，距渝怀铁路火车站15公里，距重庆空港65公里，距长江集装箱码头60公里。
铜梁县是西南的重要交通枢纽，4条高速公路横跨南北，包含：
渝遂高速、重庆三环高速（在建）从本项目经过、成渝高速复线（在建）、铜梁-大足高速（规划）、2条轨道交通连接主城：
合川-铜梁-永川快速铁路（规划）铜梁-大学城轻轨（规划），农村公路村村通，所有行政村通水泥公路，交通极为便利。
（4）通讯条件：
邮电通讯设备先进。
程控电话、移动电话、公众传真、特快传递广泛应用，能保证电话通讯和网络系统的畅通。
3.2.2主要障碍因素及解决方案
3.2.2.1主要障碍因素
1、葡萄种植零散，葡萄成熟期结构不合理，规模化程度不高。
2、葡萄整体产量、质量、市场销售价格不高。
3、资金投入不足，采果后商品化处理水平低。
3.2.2.2解决方案
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