质量管理体系运行情况.docx
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质量管理体系运行情况
质量管理体系运行情况
质量管理体系运行情况
质量管理实验室认可管理体系已运行半年多，现将这半年多的运行情况汇报如下：
一、质量管理体系运行情况
半年多来各检测工段严格按照客观公正、科学检测、准确及时、客户满意的质量方针要求，认真贯彻认可标准、管理体系文件和相关法律法规。
结合车间工作的特点，全面、系统地阐明了本站的质量方针、组织机构、行为准则及其质量活动职责、主要质量活动的基本控制程序和合适的操作规程等内容。
期间重点加强认可准则、管理体系文件学习培训，检测方法培训，严格按照体系要求从事各项检测工作，确保检测工作公平、公正、数据准确。
通过各单位的共同努力，及时检查纠正，保证了管理体系的有效运行，管理水平也有了明显的提高。
二、质量监督报告
按照2010年度质监站监督工作计划，各工段监督员如期开展了各项监督活动，监督内容主要包括以下几个方面：
1）日常检测质量监督工作。
建立两级质量控制制度，加大车间抽查力度，并通过对抽查结果进行分析统计，不断改进分析质量。
通过对各工段工作人员日常检测活动的监督发现，各位检测员均能够按照相关程序文件和管理制度的要求开展检测工作，严格执行任务单中指定的检测方法，并认真规范填写检测原始记录。
检测人员的日常检测工作均在方法授权之内，未发现超范围情况。
2）设备使用和维护监督。
检测过程中检测人员对仪器设备的使用基本符合操作规程的规定；仪器设备专管员基本能按照设备维护保养规程的规定定期实施了仪器设备维护并予以记录。
3）新上岗人员重点监督。
原料工段有几位同志工作时间较短，本工段质量监督员对其进行了重点监督，在日常检测和设备使用方面，这几位同志均能够按照检测方法和设备使用规程的规定操作执行，监督结果令人满意。
三、内部审核报告
*****组织了新版管理体系运行以来的第一次内部审核，我车间共发现以下6项不符合项，分布于物理、原料、炼钢三个工段，发生不符合项的主要原因是*****新成立不久，不少人员对质量手册和程序文件的内容还不够熟悉，理解还不够透彻，导致未能完全按照管理体系的要求建立完善的管理制度和流程，体系运作时仍出现偏离情况。
鉴于本次内审所发现的不符合项情况，理化车间将进一步加强对管理体系文件内容的宣贯学习，使全体员工进一步熟悉管理体系，自觉执行，使体系运作更为有效。
四、纠正措施和预防措施
第一次审核后，我车间对存在的不符合项目高度重视，积极对其进行了整改。
并在车间内进行自查、自纠，将一些细节问题及时进行了纠正、整改。
五、能力验证结果汇报
*****领导和各单位负责人对参加CNAS组织实施或承认的能力验证活动非常重视，2006-2010年曾多次参加各种类型的验证计划、实验室间比对和测量审核等项目，均取得了满意的结果。
今年参加低合金钢光谱分析测量审核1次，活动正在进行过程之中。
六、质量控制工作
按照 年度*****质量控制计划，各单位按时开展了各项质量控制活动，控制内容主要包括使用标准物质或保留样品进**托盲样测试、同一样品用不同方法重复检测等，每项质量控制计划实施完成之后，均组织相关人员对质量监控结果进行评价。
目前各项质量控制结果均未出现偏离等情况，质量控制原始记录和结果评价等相关资料已归档保存。
七、工作量及工作类型的变化
4月至11月底，理化检测车间共计完成进厂原燃料检测18715批（个），焦化、烧结、炼铁、炼钢工艺及成品化学分析201844批（个），成品物理性能检测35400批（个），新产品开发试验2200批（个）。
八、管理体系改进建议
1、加大设备管理力度，保证理化检测工作需要。
2011年将新进大批检测设备，为保证设备正产投入生产检测，充分发挥设备使用效率，应加强设备使用、维护管理，备品备件管理。
2、新增一套实验室信息管理系统（LIMS）,该系统遵循ISO/IEC17025：
2005（等同于CNAS-CL01:
2006）质量管理和保证体系，对影响实验室质量的各种要素（如：
标准、仪器、试剂、样品、方法、环境、人员、文档等）进行全面管理和控制，有效地规范和监控实验室的工作流程，自动进行数据审核和超标数据监测、提高分析数据的准确性；工作效率大为提高；降低实验室成本消耗；通过对大量样品数据的综合统计分析，可以清楚地观察到数据的变化趋势、有效监测产品质量，为解决出现不合格生产产品及生产工艺变化提供科学依据，并实现网络化管理，实现管理和检验工作的有效监督管理，提高整体工作水平。
质量管理体系运行情况
根据本公司《管理评审程序》的有关规定和关于2008年管理评审的工作安排，对我司质量管理体系的实施、保持以及其业绩和改进的要求作如下汇报：
一、内审和外审结果
1、内审
按内审计划的安排，公司组成两个内审小组于08年11月19日—30日分别对有关部门进行了2008年度质量管理体系内审。
通过这次审核可以看到，本公司质量管理体系运行情况良好。
各部门都配有兼职质量管理体系管理人员，员工的质量管理意识较强。
有关业务能按公司策划的要求、过程方法、规定执行。
公司qms越来越被广大员工自觉执行，公司有关业务的操作依靠体系越益规范有序。
经过审核共查出一般不符合项10项，提出改进意见和建议如下：
（1）部分业务人员要重视填写进出口履约过程中的规定质量记录。
（2）要加强出运验货工作，保持好客检或厂检记录。
（3）部门要进一步指导新进员工的iso9001日常操作。
各部门要积极举一反三寻求改进机会，不断完善公司质量管理体系。
2、外审
08年3月，cqc上海评审中心老师对我司质量体系做了审核，他们认为：
公司在实施质量管理体系过程中能贯彻质量方针，并落实公司的质量目标。
通过目标分解和努力，公司在不断攀登新的台阶，公司的质量管理水平在提高，方针、目标和运用和实施是有效的，是能够贯彻公司领导层的经营意图的。
现场审核发现，体系在公司能做到有效实施，希望在8.3不合格品控制的学习和实施，持续地改进质量管理体系。
根据外审意见，公司立即进行了整改，并且加强了日常审核工作。
二、顾客的反馈意见
根据公司sggiec-od08-23《顾客满意度的监视和测量办法》的规定，办公室于2008年11月5日至16日组织业务部调查测量顾客满意度，2008年以来公司现有较稳定并且可联系的顾客83户，业务部共发出《客商意见征询表》83张。
至回收截止日，共收回83张。
依据办法的4.3条规定，回收表格在50%以上方为有效，针对外商客户，如其中部分顾客没有在规定的时间内回复，视作一般满意。
此次调查共发出83张《征询表》，收回83张，故为有效调查和统计。
依据《办法》4.3.1条规定，调查问题分为8项，每一项的评价分值分别为
5、4、3、1、0分。
根据我司十四个部门的统计结果，按上述办法规定的方法统计，得出我公司的顾客满意度为94.99%。
根据统计，对上述15个部门的汇总分析可以看出，大部分顾客对条款4，即交易中我方能否尽力为贵方提供便利，评价为比较积极；对条款6，即如贵方提出特殊要求，我方人员相应程度如何，评价为比较积极响应。
这两点意见为我公司各部门服务工作做出了较好的评价。
本年内未收到顾客投诉。
三、过程的业绩和商品、服务的符合性
1、资源管理
（1）人力资源部按公司质量文件规定，按任职条件和工作能力、工作表现认真确定和配置从事影响质量工作的人员，适时提供培训或采取其他措施以满足要求。
年内组织办班10期，员工接受各类培训212人次。
08年录用新员工10人，其中1人配置到中层领导岗位上，培训有效性为合格率100%。
（2）为了提升公司形象，提供工作效率，公司加强了办公场所、工作环境等方面的管理。
并且建设了公司局域网系统，应用宽带技术满足了与客商快捷联系的需求。
根据公司领导要求，今年完成了外贸手册台帐程序的设计、调试工作，并于上半年正式进行运行。
2、商品和服务的实现过程
公司的自营和代理进出口业务按我司已定的进、出口贸易流程运行，从顾客要求输入到商品、服务实现的过程，再由顾客信息反馈和分析测量改进的全过程运行，确保实现商品和服务质量目标；确保工作现场使用有效版本文件；确保提供商品和服务实现所需要的资源，以达到商品和服务按策划实现。
3、商品、服务要求的确立和评审
业务部对合同的确立及有些修改合同的确立能与顾客及时沟通，提供符合要求的商品和服务，以满足顾客要求。
此外，公司由专人负责审核合同评审的结果，花大力气去确认顾客的要求。
年内没有接到顾客对商品质量和服务质量的抱怨和投诉。
4、采购工作
年内，来料、进料加工约占23.48%，原料由顾客提供。
今年1月至11月代理出口约占65%，原辅料采购由委托方完成。
尽管如此，公司十分重视供方评审这个重要环节，做到无规定资料不审批合格供方，非合格供方不支付采购用款。
这样做既保证了采购物资的质量，也基本避免了无退税资质的供方开具退税单据。
截止11月，审批合格供方1038家（含复评），临时采购供方备案12家，货运合格供方83家。
5、过程控制
（1）按文件要求对商品和服务质量监视和测量，自营出口加强交付验收，由认可检验员签字放行商品。
（2）按业务操作环节先后做好质量控制点的记录，如每份出口合同都按分工环节签字确认、互相制约，严格把关。
（3）代理出口业务把好评审关，用款关、收汇关，避免公司资金风险。
6、商品和服务的符合性情况
坚持按日对质量目标进行考核，经统计实际运作符合设置的目标。
年内按出运合同共编制出口预算单3696批，外送单证20844批，出运货物2923批次，通过各环节控制，促进了过程的符合性。
年内对质量目标8项共考核425次，合格425次。
7、加强对代理出口商品质量的监视和测量
浦江检验检疫局上年12月份对我司1类企业年度验收工作中希望我司加强对代理供货方产品质量的保证要求。
为此，公司在“商品、服务监视和测量控制程序”文件中作以下修改：
4.9 代理出口商品监视和测量
4.9.1代理出口商品有法定检验检疫要求时，委托方应在按有关规定实施厂检合格后向我司申请出口报检。
4.9.2代理委托方提供的厂检单（出口服装检验单、出口纺织品检验单）由业务部复印留存归档。
4.9.3单证储运部核查报检证单后向所在地检验检疫机构的检务部门报检。
今年浦江局再次来我司考核1类企业，经他们检查我司在这方面有了明显的改进。
四、预防和纠正措施的状况
年内无外部顾客书面投诉。
年内收到内部员工投诉1份，x部员工服务态度不好，已报总经理室。
内审和外审中查出的不符合项都经跟踪完成了纠正和纠正措施。
五、上次管理评审的跟踪措施
对新进一线员工、转岗员工10人全部做到上岗前培训，从基础工作抓起，确保公司质量管理体系有效运
行。
六、可能
本文由:
免费提供影响质量管理体系的变更
目前无。
七、对质量方针和质量目标的评审
1、总经理发布的量方针，推动了质量管理体系的实施，为质量目标的制定和评审提供了框架，此质量方针对公司是持续适宜的，建议在二00八年继续贯彻执行。
2、总经理发布的2008年质量目标体现了公司对提供商品服务质量方面所追求的目的，较好做到对iso9001：
2000标准中“满足顾客要求、增强顾客满意”的要求的具体落实，可以测量并与质量方针保持一致，建议仅改动年创汇金额 亿美元，在二00八年继续贯彻执行。
3、从部门质量目标的考核结果看，量化和便于操作，对外贸公司通常项目考核是适宜的，建议不作修改，在二00八年继续贯彻和考核。
八、对适用的法律、法规、文件有效性评价
由办公室收集与公司经营活动有关的法律法规，收集是非一次性的，而是经常性的，评价的内容包括以前作废的和新发布的。
今年经评价后在网上公布的法律有对外贸易法、产品质量法、商标法、专利法、合同法、海关法、保险法、商检法、劳动法、消费者权益保护法等，新增劳动合同法。
九、本次证书将于2008年7月换版，计划5月修改文件。
质量管理体系运行情况
为提高公司管理水平，以GB/T19001-20xxidtISO9001:
20xx《质量管理体系要求》以及公司制定的《质量管理手册》等指导文件为依据，贯彻以顾客为中心的思想，严格执行体系的各项标准要求。
提出了“以人为本 科技领先 高效管理 打造精品”的质量方针和“内部一次检验合格率95％成品率达97%顾客满意率达90分”的质量目标，明确了各职能部门的管理职责，促进了质量管理和生产经营工作，保证了产品质量。
一、质量管理体系建立和运行情况
20xx年公司针对ISO9001:
20xx质量管理体系运行情况，进行了一次内审，发现3项轻微不符合项。
发生的不符合项都经过纠正、整改、确认后结案，确保了不符合项的有效控制。
通过内部审核，确保体系运行的持续改进，各项统计数据显示体系的有效运行，使公司领导与员工的质量意识有了明显的提高，各项基础管理工作不断正规化、程序化，生产质量有了新的提高，顾客反馈的满意度不断提高，在试运行期间从未发生的质量问题和顾客投诉。
从总体看，公司的质量方针、目标得以贯彻实施，产品加工质量都得到了有效控制，从而证明公司质量管理体系基本适合公司实际，运行有效并在持续改进。
但同时也应看到，还存在着一些不足，需要在今后的工作中进一步加强整改的力度，使质量体系正常而有效运行。
二、质量方针、目标贯彻实施情况
建立文件化的质量管理体系。
办公室按照ISO9001：
20xx标准要求，对体系文件进行分类归档，建立了受控文件清单和质量记录清单，对文件发放进行登记，确保体系运行的所有场所均有适用的有关文件的版本，做到归档、发放及时率100%。
20xx年做好质量记录的统筹管理，规定质量记录的保存期限，汇集质量记录的样本。
2.人力资源保障方面
根据从事质量活动人员的能力要求，加强人力资源管理。
20xx年度培训计划，并按计划组织相关人员参加培训，公司于20xx年度计划举办培训8次，已举办培训5次。
受训对象分别为领导、车间质量管理员、公司新进员工、车间操作工人、特殊工种等，我们不断完善员工培训档案，确保每一位参加培训的员工都有记录。
同时根据公司发展需求，做好人才招聘和新员工培训的管理工作，20xx年共招聘新员工12人，每位新进员工都经过公司严格的考察和正规的培训。
3.加强对产品生产过程的控制
供销部建立原材料采购管理办法，原材料采购的每一个步骤的进行都严格按照质量管理体系和采购管理办法的要求。
供销部根据生产任务编制采购计划，按合格供方进行原材料的采购，经仓库验证和技术部检验合格后，方进入生产工序，完成了原材料合格率100%的质量目标。
每道生产工序严格按照生产工艺、操作规程、质量检测办事，从而保证了产品生产质量的合格率。
同时，为了有效防止原材料、产品、半成品等不同状态的混用和错用，企管部对摆放的原料、产品进行了标示，达到了原料储存合格率100%。
4.加强产品质量监督
在生产过程中，我们要求作业人员必须做好自检、专检，把不合格控制在上道工序，严禁不合格带入下道工序，同时，在产品的`生产过程中，严格按公司制定的工艺规程生产，严把质量把关，并认真做好每次质检记录，并能把检验过程中发现的不合格及时通知车间进行整改，从整体上提高了产品质量的合格率。
5.为达到产品符合要求所需的基础设施提供管理和维护。
生产车间的设备严格按规定进行管理，按公司制定的维护保养规定进行保养，并建立设备日常维护保养记录。
工作场所物品归类摆放，杜绝工作环境脏、乱、差的现象。
为了对设备状况进行有效监督，安全生产部建立了《设备台帐》，责任到人，对设备日常保养情况和安全生产状况进行及时监督检查。
6.持续改进质量管理体系，不断提高顾客满意度
体系运行以来，供销部积极主动与顾客进行沟通，收集顾客反馈意见。
体系运行以来，没有发生顾客投诉现象。
为了更好的满足顾客需求，供销部采用电话调查等方式，对本公司的主要客户进行了有关产品质量、包装质量、服务质量及价格等方面的调查，顾客的满意度达到93.5分，并对顾客提出的意见和建议及时与顾客进行了沟通和答复，满足了顾客的要求，提高了顾客的满意度。
三、纠正和预防措施实施情况
体系运作初期难免有这样那样的问题，为了发现问题解决问题，我们自我检查，严格按文件要求进行了内审和管理评审，对发现的不符合项进行了原因分析，制定措施，责成责任部门限期整改在规定的时间内全部关闭。
同时，对管理评审中存在的问题，制订了相应的纠正措施，并已进行了整改，效果得到了验证。
通过对纠正和预防措施的实施，表明我们的质量管理体系在不断的改进，并且能够满足实现公司质量方针和目标的要求。
四、体系运作存在的问题
1.在体系运作过程中，由于对体系文件的理解不到位，有些工作仅为浮于表面，不够深入。
2.指定的计划执行力度好不够，应加强制定计划的科学合理性以及执行力度。
3.加强各部门人员的能力培训，使体系的运行持续改进更加的科学规范。
五、体系实施改革
不断加强各个岗位人员的能力培养，加强体系中的作业指导文件的制定和修订，使体系的运行不断科学和符合公司实际的需求。
进一步严格把好检验关，保证产品质量、进度，做好记录档案及管理；继续加强生产现场管理，保证安全生产。
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