五型班组建设检查表.docx

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五型班组建设检查表五型班组建设检查表中层管理）五型班组建设检查表（风场）华电新能源黑龙江分公司华电新能源黑龙江分公司“五型五型”班组建设检查表班组建设检查表班组所在单位：

虎林石青山风电场受检班组：

一值班组人数：

班组所在单位：

虎林石青山风电场受检班组：

一值班组人数：

11人人检查时间：

检查时间：

2012年年4月月1日日考评项目考评内容基础分总考评分2001安全型班组考评要素55安全生产1）认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针，岗位安全责任制齐全，并有效落实。

2）制定详细的安全培训计划，安全规程、制度齐全完善。

3）严格执行有关安全法律法规，无指挥性违章、作业性违章和违反劳动纪律现象。

4）严格执行“两票”规定。

5）全面落实“两措”计划。

6）按规定开展安全大检查和安全性评价活动，落实各项整改工作。

7）实现班组安全控制目标：

不发生责任性未遂和异常，个人无违章、实现“三不伤害”（不伤害自己，不伤害别人，不被别人伤害）。

8）特种岗位必须持证上岗。

9）分管设备及区域按规定配齐消防工器具并定期检查试验，保证合格完好。

现场安全设施及有关措施符合规定要求。

50考评标准评分结果备注150441）班组无岗位安全责任制扣10分；无兼职安全员扣5分；安全责任制落实不到位每项扣3分。

2）无安全培训计划扣5分，未按安全培训计划执行每项扣2分。

3）发生指挥性违章每次扣10分；发生作业性违章每次扣10分；发现装置性违章每处扣5分。

违反劳动纪律每人次扣2分。

4）无票作业、无操作票或停送电单操作每次扣10分。

其他不符合“两票”规定的每项扣5分。

5）“两措”计划未按时完成或无延期审批手续，每项扣5分。

6）不按规定开展安全大检查、安全性评价工作扣8分；整改项目低于规定要求，每低于1%扣1分；7）未实现班组年度安全目标，扣50分。

8）特种岗位无证上岗每人次扣2分。

9）过期消防器材未及时更换每处扣2分；现场安全设施及有关措施达不到规-210）安全工器具定期检验，有检验合格证且在有效期内。

11）与工作有关的安全生产预案、现场应急方案符合要求，齐全、有效。

12）坚持每周安全日活动，记录齐全。

13）认真学习和传达上级下发的事故通报，接受其经验教训。

文明生产1）所管辖的设备完好、整洁、见本色，标志齐全，无泄漏。

2）所管辖场地做到“四无”（无垃圾、无杂物、无积水、无油迹），“四全”（安全遮拦全、沟道盖板全、设备标志全、照明设施全）。

3）检修现场做到工完料净场地清。

54）坚持文明施工，检修和消缺要做到“三齐”（拆下的部件摆整齐、检修机具放整齐、材料备品搁整齐），“三不乱”（电线不乱拉管材不乱放、杂物不乱丢）。

5）所管辖卫生区清洁，无卫生死角。

6）职工着装符合安全、卫生、劳动防护要求。

2管理型班组考评要素55组织建设1）按规定设立班委会，明确职责。

2）每月召开一次班委会。

3）根据班组实际设立班组五大员（安全员、技术培训员、政治宣传员、考勤员、材料员），明确责任，发挥作用。

4）班组、个人工具保管良好，帐卡物相符。

5规1）依据岗位设置情况明确各岗位工作职责。

5定要求每处扣2分。

10）安全工器具没有定期检验、无检验合格报告、无合格证每件扣2分。

-411）与工作有关的安全生产预案、现场应急方案每少一份扣5分。

12）每少一次周安全日活动扣3分，活动质量不高每次扣2分。

13）未学习传达上级下发事故通报扣5分。

1）设备不整洁、有灰尘油迹，发现一处扣2分，设备标志不齐全一处扣3分。

影响文明生产的严重设备漏点每处扣5分。

-52）所管辖场地达不到“四无、四全”要求，每处扣1分。

3）检修现场完工后不符合要求，每处扣1分。

4）做不到“三齐、三不乱”，每处扣1分。

5）所管辖卫生区不符合规定要求，每一处扣1分。

6）进入生产现场不符合安全、卫生、劳动防护规定要求，每人次扣1分漏。

461）未设立或班委会不健全扣5分，职责不明确每人扣2分。

2）每少开一次班委会扣5分；会议内容不符合要求扣2分。

3）未根据实际需要设立班组五大员（专职或兼职）扣5分；作用发挥不好扣2分。

4）工具保管不良或帐卡物不相符每件扣1分。

1）未按岗位设置明确工作职责扣5分。

章制度2）建立健全符合班组实际的安全管理、生产管理、节能管理、民主管理等各项规章制度。

3）按照厂经济责任制（业绩）考核办法的要求，建立班组奖金考核分配办法。

4）制定班务公开制度，确立班务公开方式内容，并保证及时、公正。

基础资料1）设立工作日志、安全活动记录、技术培训记录、经济责任制考核记录，内容齐全，保存完好。

2）规程、图纸、资料、台帐齐全，保存完好。

3）原始记录数据、事件真实准确，保存完整。

4）上墙图表规范整齐，内容符合实际。

5生产管理1）设备分工明确。

2）严格执行运行规程、检修规程；不发生违反运行规程、检修规程的事件。

3）坚持定期检查和维护设备制度，所辖设备保持完好。

4）坚持班前、班后会制度。

5）坚持设备定期切换制度。

6）专用工具、起重工器具要做到定期检验与试验。

7）按期完成设备检修任务。

8）严格执行设备缺陷管理制度，及时发现、消除设备缺陷。

9）运行调整做到勤检查、勤调整，确保设备运行的安全性、经济性与可靠性，参数指标在规定范围。

10）每月一次经济运行分析会。

403效益型班组考评要素302）规章制度不齐全，每少一种扣2分。

-43）未建立班组奖金考核分配办法扣5分；执行不到位，每人次扣2分。

4）不执行班务公开制度，或弄虚作假者取消优秀班组等评比资格。

1）每缺一种记录扣5分，每少一次记录扣2分。

2）规程、图纸、资料、台帐资料，每少一种扣2分。

3）原始记录不真实准确，每一项扣2分,保存不完整每发现一处扣1分。

-54）上墙内容不符合实际或更新不及时每项扣3分。

1）无设备分工扣8分,设备分工不明确每项扣3分。

2）发生违反运行规程、检修规程的事件，每件次扣10分。

3）设备完好率100%，每降低1%扣1分。

4）班前班后会每少开一次扣2分。

5）未严格执行设备定期切换制度，每违反一次扣5分。

6）专用工具、起重工器具未经检验、试验使用，每台件扣2分。

7）检修项目漏项、质监项目漏点，每项扣2分。

8）设备消缺超时，每次扣2分；缺陷发现不及时每次扣2分；发生重复消缺，每次扣2分。

9）发生运行参数（指标）超标事件，每件次扣2分。

10）经济运行分析会少一次扣3分。

17创新对标管理1）结合班组实际着力创新管理，培养职工创新意思，努力构建管理创新班组。

2）继续深化对标管理，以对标管理推动管理创新，将班组对标管理体系落到实处。

103）根据班组专业实际，详细列出本班组所涉及的各项指标（安全生产、经营、设备检修、环保、运行参数、单耗指标等）及年度目标标杆值。

4）在落实班组月度工作计划、指标计划时，要根据现状针对工作目标、指标标杆值，找出存在的差距及原因，制定整改措施，以进一步搞好管理创新。

5）要按时做好班组年度、月度工作计划、指标完成情况总结（逐项分析、说明）。

6）通过管理创新及对标管理，明确在班组管理方面存在的差距，制订整改措施。

节能管理1）认真执行上级、厂节能管理办法，养成节约一滴水、一滴油、一度电和一克煤的良好习惯。

2）认真落实管理、技改节能技术措施，达到预期目标。

3）定期开展节能评价，查找分析班组管辖设备、系统及班组管理中存在的问题，制订整改措施。

4）运行部门积极开展小指标竞赛活动，优化运行方式，确保各项指标在经济范围。

15降本增效活动1）开展合理化建议活动，班组每人每年至少一条技术革新或合理化建议。

2）积极开展以小发明、小革新、小改造、小设计、小建议为主要内容的“五小”竞赛活动。

51）未引导职工树立管理创新意思扣5分。

能结合班组工作实际对班组管理存在的不足进行创新管理+5分。

2）未按管理创新要求深化对标管理，扣10分。

-103）未根据班组专业实际，详细列出本班组所涉及的各项指标（安全生产、经营、设备检修、环保、运行参数、单耗指标等）及年度目标标杆值，取消考评资格。

4）在落实班组月度工作计划、指标计划时，未根据现状针对工作目标、指标标杆值，找出存在的差距及原因，未制定整改措施（体现在计划中），取消考评资格。

5）未时做好班组年度、月度工作计划、指标完成情况总结（逐项分析、说明）扣8分。

6）无整改措施扣5分，对标管理整改措施不落实，每项扣2分。

1）有长流水、长明灯、长冒汽等浪费现象，每发生一次扣2分。

2）管理型、技改型节能技术措施有一项不落实扣5分，达不到预期目标每项扣3分。

3）不开展节能评价扣5分；未制订整改措施扣5分；整改措施不落实每项扣3分；整改措施达不到预期目的，每项扣2分。

4）指标竞赛成绩优秀者加5分，并根据情况给与奖励。

1）未开展合理化建议活动扣5分，每少一条扣2分。

2）未开展“五小”竞赛活动扣5分，无活动记录扣3分。

-34创新型班组考评要素3015教育培训1）加强员工教育培训，引导员工树立终身学习的观念，增强自觉学习、终身学习的意识和能力，在班组内营造良好的学习氛围。

2）建立有利于员工学习成长和展示才华的教育培训制度。

3）根据班组实际情况编制班组月、年培训计划，落实到位，且有考核、有实效。

4）运行班组事故预想每月不少于5次；201）未引导职工树立学习意识，班组无良好学习氛围扣10分。

2）无班组教育培训制度扣10分。

3）无教育培训计划扣5分，未完成培训计划，每缺1人次（或项次）扣2分。

4）运行班组每少一次事故预想扣2分，、走形式每人次扣1分。

-55）每少一次反事故演习扣5分。

6）考问讲解、技术问答每少一人次扣1分；技5）运行班组每月不少于一次反事故演习，且注重实效。

6）考问讲解每人每月不少于一次；技术问答每人每月不少于一次（不含安全题）；技术讲课每月不少于一次。

7）对新入厂人员建立见习师徒合同，并根据内容实施。

8）针对提高职工理论水平和实际操作技能开展常规培训，每人每年不少于40学时。

术讲课每少一人听课人且未补课扣1分。

7）新入厂人员未建立见习师徒合同扣5分，执行不及时或无实效扣3分。

8）常规培训每人每少1学时扣1分。

技术比武1）针对班组特点，广泛开展岗位练兵、技术比武活动，原则上每年不少于2次，且有详细记录。

2）积极参加厂、上级公司组织的技术比武活动。

51）不按要求开展岗位练兵和技术比武活动每少一次或无记录扣5分，记录不详扣3分。

-52）班组成员获得厂技术比武大奖加5分，获得公司及以上技术比武大奖加8分。

技术创新1）积极开展QC小组活动，按要求进行注册登记，小组分工职责明确。

围绕厂方针目标、节能降耗、创新创效活动、安全质量问题等开展活动，改进和提高班组质量管理工作。

活动过程符合PDCA循环程序，有记录、有成效、有总结。

51）班组不成立QC小组或不在规定的时间内注册登记，扣5分。

小组活动不符合PDCA循环程序或活动不正常（含不开展活动编假记录），每少一次扣5分。

获厂合理化建议或QC成果二等及以上奖加5分。

获省公司成果奖或获厂创新奖加10分。

-52）按照厂创新发展的目标要求，以生产经营管理中的重点难点为着眼点，广泛开展群众性技术革新和科技创新活动。

2）未开展群众性技术革新和科技创新活动扣5分。

5和谐型班组考评要素3025民主管理1）根据厂务公开管理的有关要求，做好班务公开。

2）每月召开一次班务会，由班长向全体职工汇报班组上月工作完成情况，安排下月工作。

3）每半年召开一次民主生活会。

4）每年组织一次民主评议值长。

5）按计划组织政治学习，加强形势任务教育，及时规范做好政治学习记录。

6坚持学法、守法、用法，做到遵守社会公德、职业道德和各种规章制度，无违法违纪行为。

7）积极开展班组文化建设，营造人人关心班组建设的良好氛围。

201）班务公开执行不好，每项扣3分。

2）每少开一次班务会扣3分；会议内容不符合要求每次扣2分。

3）每少开一次民主生活会扣5分；会议内容不符合每次要求扣3分。

4）少一次值长评议扣5分，没按规定评议扣2分。

-55）按计划每季一次政治学习，每少一次扣5分，学习记录不规范扣2分，班组职工应了解厂形势任务、企业文化，否则每人次扣2分。

6）发生违法、重大违纪行为，直接降为不达标班组。

7）不关心班组建设每人次扣3分。

班容班貌1）所在场所达到“五净”（门窗、桌椅、文件橱、地面和墙壁洁净）、“五齐”（桌椅摆放、更衣橱、资料工具柜摆放、桌面用品摆放和橱内物品摆放整齐）。

101）“五净、五齐”有一项（处）达不到要求扣2分。

2）未实行定置管理扣5分。

工器具及物品、材料有一处未定置摆放扣2分。

2）实行定置管理，各种工器具及物品、材料定置摆放，存放有序。

检查结果及评华电虎林风力发电有限公司现有班组两个，皆属运行班组。

此次检查，是在下发开展“五型“班组创建工作一个月后进行的首次检查。

虽然风场认真学习了“五型”班组创建工作的有关文件，也进行了自查，但是从目前的检查结果来看，不尽人意，存在的问题比较多。

具体如下存在问题：

1、风场、班组虽然进行了自查但没有按照1次/季的要求及时填写检查表，并进行留存备案。

2、部分消防器材未定期进行检查，存在过期现象。

3、制度不健全，缺少民主管理制度和节能管理制度。

语4、岗位大练兵或技术大比武没有开展。

5、“五小”创新活动没有开展。

整改时间：

2012年4月10日-4月25日验证人：

签字检查部门：

石青山风电场检查人签字：

值长签字：

注：

1）本表内容适合各班组、班组所在部门（车间或分公司）、专业部门使用，班组、车间完成自查工作后要以电子版或纸制形式留存备查。

2）扣分原因应另加附页进行说明。

3）加分项必须单独提出申请，递交有关支持性资料，报生产运营部批准。

华电新能源黑龙江分公司华电新能源黑龙江分公司“五型五型”班组建设检查表班组建设检查表班组所在单位：

虎林石青山风电场受检班组：

二值班组人数：

班组所在单位：

虎林石青山风电场受检班组：

二值班组人数：

11人人检查时间：

检查时间：

2012年年4月月1日日考评项目考评内容基础分考评标准评分结果备注总考评分2001371安全型班组考评要素5546安1）认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针，岗位安全责任制齐全，并有效落实。

501）班组无岗位安全责任制扣10分；无兼职安全员扣5分；安全责任制落实不到位每项扣3分。

全生产2）制定详细的安全培训计划，安全规程、制度齐全完善。

3）严格执行有关安全法律法规，无指挥性违章、作业性违章和违反劳动纪律现象。

4）严格执行“两票”规定。

5）全面落实“两措”计划。

6）按规定开展安全大检查和安全性评价活动，落实各项整改工作。

7）实现班组安全控制目标：

不发生责任性未遂和异常，个人无违章、实现“三不伤害”（不伤害自己，不伤害别人，不被别人伤害）。

8）特种岗位必须持证上岗。

9）分管设备及区域按规定配齐消防工器具并定期检查试验，保证合格完好。

现场安全设施及有关措施符合规定要求。

10）安全工器具定期检验，有检验合格证且在有效期内。

11）与工作有关的安全生产预案、现场应急方案符合要求，齐全、有效。

12）坚持每周安全日活动，记录齐全。

13）认真学习和传达上级下发的事故通报，接受其经验教训。

文明生产1）所管辖的设备完好、整洁、见本色，标志齐全，无泄漏。

2）所管辖场地做到“四无”（无垃圾、无杂物、无积水、无油迹），“四全”（安全遮拦全、沟道盖板全、设备标志全、照明设施全）。

3）检修现场做到工完料净场地清。

4）坚持文明施工，检修和消缺要做到“三齐”（拆下的部件摆整齐、检修机52）无安全培训计划扣5分，未按安全培训计划执行每项扣2分。

3）发生指挥性违章每次扣10分；发生作业性违章每次扣10分；发现装置性违章每处扣5分。

违反劳动纪律每人次扣2分。

-24）无票作业、无操作票或停送电单操作每次扣10分。

其他不符合“两票”规定的每项扣5分。

5）“两措”计划未按时完成或无延期审批手续，每项扣5分。

6）不按规定开展安全大检查、安全性评价工作扣8分；整改项目低于规定要求，每低于1%扣1分；-57）未实现班组年度安全目标，扣50分。

8）特种岗位无证上岗每人次扣2分。

9）过期消防器材未及时更换每处扣2分；现场安全设施及有关措施达不到规定要求每处扣2分。

10）安全工器具没有定期检验、无检验合格报告、无合格证每件扣2分。

11）与工作有关的安全生产预案、现场应急方案每少一份扣5分。

12）每少一次周安全日活动扣3分，活动质量不高每次扣2分。

13）未学习传达上级下发事故通报扣5分。

1）设备不整洁、有灰尘油迹，发现一处扣2分，设备标志不齐全一处扣3分。

影响文明生产的严重设备漏点每处扣5分。

2）所管辖场地达不到“四无、四全”要求，每处扣1分。

3）检修现场完工后不符合要求，每处扣1分。

4）做不到“三齐、三不乱”，每处扣1分。

具放整齐、材料备品搁整齐），“三不乱”（电线不乱拉管材不乱放、杂物不乱丢）。

5）所管辖卫生区清洁，无卫生死角。

6）职工着装符合安全、卫生、劳动防护要求。

5）所管辖卫生区不符合规定要求，每一处扣1分。

-26）进入生产现场不符合安全、卫生、劳动防护规定要求，每人次扣1分漏。

2管理型班组考评要素5544组织建设1）按规定设立班委会，明确职责。

2）每月召开一次班委会。

3）根据班组实际设立班组五大员（安全51）未设立或班委会不健全扣5分，职责不明确每人扣2分。

2）每少开一次班委会扣5分；会议内容不符合要求扣2分。

-5员、技术培训员、政治宣传员、考勤员、材料员），明确责任，发挥作用。

4）班组、个人工具保管良好，帐卡物相符。

3）未根据实际需要设立班组五大员（专职或兼职）扣5分；作用发挥不好扣2分。

4）工具保管不良或帐卡物不相符每件扣1分。

规章制度1）依据岗位设置情况明确各岗位工作职责。

2）建立健全符合班组实际的安全管理、生产管理、节能管理、民主管理等各项规章制度。

3）按照厂经济责任制（业绩）考核办法的要求，建立班组奖金考核分配办法。

4）制定班务公开制度，确立班务公开方式内容，并保证及时、公正。

51）未按岗位设置明确工作职责扣5分。

2）规章制度不齐全，每少一种扣2分。

-43）未建立班组奖金考核分配办法扣5分；执行不到位，每人次扣2分。

4）不执行班务公开制度，或弄虚作假者取消优秀班组等评比资格。

基础资料1）设立工作日志、安全活动记录、技术培训记录、经济责任制考核记录，内容齐全，保存完好。

2）规程、图纸、资料、台帐齐全，保存完好。

3）原始记录数据、事件真实准确，保存完整。

4）上墙图表规范整齐，内容符合实际。

51）每缺一种记录扣5分，每少一次记录扣2分。

-22）规程、图纸、资料、台帐资料，每少一种扣2分。

3）原始记录不真实准确，每一项扣2分,保存不完整每发现一处扣1分。

4）上墙内容不符合实际或更新不及时每项扣3分。

生1）设备分工明确。

401）无设备分工扣8分,设备分工不明确每项扣3分。

产管理2）严格执行运行规程、检修规程；不发生违反运行规程、检修规程的事件。

3）坚持定期检查和维护设备制度，所辖设备保持完好。

4）坚持班前、班后会制度。

5）坚持设备定期切换制度。

6）专用工具、起重工器具要做到定期检验与试验。

7）按期完成设备检修任务。

8）严格执行设备缺陷管理制度，及时发现、消除设备缺陷。

9）运行调整做到勤检查、勤调整，确保设备运行的安全性、经济性与可靠性，参数指标在规定范围。

10）每月一次经济运行分析会。

3效益型班组考评要素30创新对标管理1）结合班组实际着力创新管理，培养职工创新意思，努力构建管理创新班组。

2）继续深化对标管理，以对标管理推动管理创新，将班组对标管理体系落到实处。

3）根据班组专业实际，详细列出本班组所涉及的各项指标（安全生产、经营、设备检修、环保、运行参数、单耗指标等）及年度目标标杆值。

4）在落实班组月度工作计划、指标计划时，要根据现状针对工作目标、指标标杆值，找出存在的差距及原因，制定整改措施，以进一步搞好管理创新。

105）要按时做好班组年度、月度工作计划、指标完成情况总结（逐项分析、说明）。

6）通过管理创新及对标管理，明确在班组管理方面存在的差距，制订整改措2）发生违反运行规程、检修规程的事件，每件次扣10分。

3）设备完好率100%，每降低1%扣1分。

4）班前班后会每少开一次扣2分。

5）未严格执行设备定期切换制度，每违反一次扣5分。

6）专用工具、起重工器具未经检验、试验使用，每台件扣2分。

7）检修项目漏项、质监项目漏点，每项扣2分。

8）设备消缺超时，每次扣2分；缺陷发现不及时每次扣2分；发生重复消缺，每次扣2分。

9）发生运行参数（指标）超标事件，每件次扣2分。

10）经济运行分析会少一次扣3分。

171）未引导职工树立管理创新意思扣5分。

能结合班组工作实际对班组管理存在的不足进行创新管理+5分。

2）未按管理创新要求深化对标管理，扣10分。

-103）未根据班组专业实际，详细列出本班组所涉及的各项指标（安全生产、经营、设备检修、环保、运行参数、单耗指标等）及年度目标标杆值，取消考评资格。

4）在落实班组月度工作计划、指标计划时，未根据现状针对工作目标、指标标杆值，找出存在的差距及原因，未制定整改措施（体现在计划中），取消考评资格。

5）未时做好班组年度、月度工作计划、指标完成情况总结（逐项分析、说明）施。

扣8分。

6）无整改措施扣5分，对标管理整改措施不落实，每项扣2分。

节能管理1）认真执行上级、厂节能管理办法，养成节约一滴水、一滴油、一度电和一克煤的良好习惯。

2）认真落实管理、技改节能技术措施，达到预期目标。

3）定期开展节能评价，查找分析班组管辖设备、系统及班组管理中存在的问题，制订整改措施。

4）运行部门积极开展小指标竞赛活动，优化运行方式，确保各项指标在经济范围。

151）有长流水、长明灯、长冒汽等浪费现象，每发生一次扣2分。

2）管理型、技改型节能技术措施有一项不落实扣5分，达不到预期目标每项扣3分。

3）不开展节能评价扣5分；未制订整改措施扣5分；整改措施不落实每项扣3分；整改措施达不到预期目的，每项扣2分。

4）指标竞赛成绩优秀者加5分，并根据情况给与奖励。

降本增效活动1）开展合理化建议活动，班组每人每年至少一条技术革新或合理化建议。

2）积极开展以小发明、小革新、小改造、小设计、小建议为主要内容的“五小”竞赛活动。

51）未开展合理化建议活动扣5分，每少一条扣2分。

2）未开展“五小”竞赛活动扣5分，无活动记录扣3分。

-34创新型班组考评要素3015教1）加强员工教育培训，引导员工树立终身学201）未引导职工树立学习意识，班组无良好学习氛围扣10分。

育培训习的观念，增强自觉学习、终身学习的意识和能力，在班组内营造良好的学习氛围。

2）建立有利于员工学习成长和展示才华的教育培训制度。

3）根据班组实际情况编制班组月、年培训计划，落实到位，且有考核、有实效。

4）运行班组事故预想每月不少于5次；