五型班组建设检查表.docx
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虎林石青山风电场受检班组:
一值班组人数:
班组所在单位:
虎林石青山风电场受检班组:
一值班组人数:
11人人检查时间:
检查时间:
2012年年4月月1日日考评项目考评内容基础分总考评分2001安全型班组考评要素55安全生产1)认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针,岗位安全责任制齐全,并有效落实。
2)制定详细的安全培训计划,安全规程、制度齐全完善。
3)严格执行有关安全法律法规,无指挥性违章、作业性违章和违反劳动纪律现象。
4)严格执行“两票”规定。
5)全面落实“两措”计划。
6)按规定开展安全大检查和安全性评价活动,落实各项整改工作。
7)实现班组安全控制目标:
不发生责任性未遂和异常,个人无违章、实现“三不伤害”(不伤害自己,不伤害别人,不被别人伤害)。
8)特种岗位必须持证上岗。
9)分管设备及区域按规定配齐消防工器具并定期检查试验,保证合格完好。
现场安全设施及有关措施符合规定要求。
50考评标准评分结果备注150441)班组无岗位安全责任制扣10分;无兼职安全员扣5分;安全责任制落实不到位每项扣3分。
2)无安全培训计划扣5分,未按安全培训计划执行每项扣2分。
3)发生指挥性违章每次扣10分;发生作业性违章每次扣10分;发现装置性违章每处扣5分。
违反劳动纪律每人次扣2分。
4)无票作业、无操作票或停送电单操作每次扣10分。
其他不符合“两票”规定的每项扣5分。
5)“两措”计划未按时完成或无延期审批手续,每项扣5分。
6)不按规定开展安全大检查、安全性评价工作扣8分;整改项目低于规定要求,每低于1%扣1分;7)未实现班组年度安全目标,扣50分。
8)特种岗位无证上岗每人次扣2分。
9)过期消防器材未及时更换每处扣2分;现场安全设施及有关措施达不到规-210)安全工器具定期检验,有检验合格证且在有效期内。
11)与工作有关的安全生产预案、现场应急方案符合要求,齐全、有效。
12)坚持每周安全日活动,记录齐全。
13)认真学习和传达上级下发的事故通报,接受其经验教训。
文明生产1)所管辖的设备完好、整洁、见本色,标志齐全,无泄漏。
2)所管辖场地做到“四无”(无垃圾、无杂物、无积水、无油迹),“四全”(安全遮拦全、沟道盖板全、设备标志全、照明设施全)。
3)检修现场做到工完料净场地清。
54)坚持文明施工,检修和消缺要做到“三齐”(拆下的部件摆整齐、检修机具放整齐、材料备品搁整齐),“三不乱”(电线不乱拉管材不乱放、杂物不乱丢)。
5)所管辖卫生区清洁,无卫生死角。
6)职工着装符合安全、卫生、劳动防护要求。
2管理型班组考评要素55组织建设1)按规定设立班委会,明确职责。
2)每月召开一次班委会。
3)根据班组实际设立班组五大员(安全员、技术培训员、政治宣传员、考勤员、材料员),明确责任,发挥作用。
4)班组、个人工具保管良好,帐卡物相符。
5规1)依据岗位设置情况明确各岗位工作职责。
5定要求每处扣2分。
10)安全工器具没有定期检验、无检验合格报告、无合格证每件扣2分。
-411)与工作有关的安全生产预案、现场应急方案每少一份扣5分。
12)每少一次周安全日活动扣3分,活动质量不高每次扣2分。
13)未学习传达上级下发事故通报扣5分。
1)设备不整洁、有灰尘油迹,发现一处扣2分,设备标志不齐全一处扣3分。
影响文明生产的严重设备漏点每处扣5分。
-52)所管辖场地达不到“四无、四全”要求,每处扣1分。
3)检修现场完工后不符合要求,每处扣1分。
4)做不到“三齐、三不乱”,每处扣1分。
5)所管辖卫生区不符合规定要求,每一处扣1分。
6)进入生产现场不符合安全、卫生、劳动防护规定要求,每人次扣1分漏。
461)未设立或班委会不健全扣5分,职责不明确每人扣2分。
2)每少开一次班委会扣5分;会议内容不符合要求扣2分。
3)未根据实际需要设立班组五大员(专职或兼职)扣5分;作用发挥不好扣2分。
4)工具保管不良或帐卡物不相符每件扣1分。
1)未按岗位设置明确工作职责扣5分。
章制度2)建立健全符合班组实际的安全管理、生产管理、节能管理、民主管理等各项规章制度。
3)按照厂经济责任制(业绩)考核办法的要求,建立班组奖金考核分配办法。
4)制定班务公开制度,确立班务公开方式内容,并保证及时、公正。
基础资料1)设立工作日志、安全活动记录、技术培训记录、经济责任制考核记录,内容齐全,保存完好。
2)规程、图纸、资料、台帐齐全,保存完好。
3)原始记录数据、事件真实准确,保存完整。
4)上墙图表规范整齐,内容符合实际。
5生产管理1)设备分工明确。
2)严格执行运行规程、检修规程;不发生违反运行规程、检修规程的事件。
3)坚持定期检查和维护设备制度,所辖设备保持完好。
4)坚持班前、班后会制度。
5)坚持设备定期切换制度。
6)专用工具、起重工器具要做到定期检验与试验。
7)按期完成设备检修任务。
8)严格执行设备缺陷管理制度,及时发现、消除设备缺陷。
9)运行调整做到勤检查、勤调整,确保设备运行的安全性、经济性与可靠性,参数指标在规定范围。
10)每月一次经济运行分析会。
403效益型班组考评要素302)规章制度不齐全,每少一种扣2分。
-43)未建立班组奖金考核分配办法扣5分;执行不到位,每人次扣2分。
4)不执行班务公开制度,或弄虚作假者取消优秀班组等评比资格。
1)每缺一种记录扣5分,每少一次记录扣2分。
2)规程、图纸、资料、台帐资料,每少一种扣2分。
3)原始记录不真实准确,每一项扣2分,保存不完整每发现一处扣1分。
-54)上墙内容不符合实际或更新不及时每项扣3分。
1)无设备分工扣8分,设备分工不明确每项扣3分。
2)发生违反运行规程、检修规程的事件,每件次扣10分。
3)设备完好率100%,每降低1%扣1分。
4)班前班后会每少开一次扣2分。
5)未严格执行设备定期切换制度,每违反一次扣5分。
6)专用工具、起重工器具未经检验、试验使用,每台件扣2分。
7)检修项目漏项、质监项目漏点,每项扣2分。
8)设备消缺超时,每次扣2分;缺陷发现不及时每次扣2分;发生重复消缺,每次扣2分。
9)发生运行参数(指标)超标事件,每件次扣2分。
10)经济运行分析会少一次扣3分。
17创新对标管理1)结合班组实际着力创新管理,培养职工创新意思,努力构建管理创新班组。
2)继续深化对标管理,以对标管理推动管理创新,将班组对标管理体系落到实处。
103)根据班组专业实际,详细列出本班组所涉及的各项指标(安全生产、经营、设备检修、环保、运行参数、单耗指标等)及年度目标标杆值。
4)在落实班组月度工作计划、指标计划时,要根据现状针对工作目标、指标标杆值,找出存在的差距及原因,制定整改措施,以进一步搞好管理创新。
5)要按时做好班组年度、月度工作计划、指标完成情况总结(逐项分析、说明)。
6)通过管理创新及对标管理,明确在班组管理方面存在的差距,制订整改措施。
节能管理1)认真执行上级、厂节能管理办法,养成节约一滴水、一滴油、一度电和一克煤的良好习惯。
2)认真落实管理、技改节能技术措施,达到预期目标。
3)定期开展节能评价,查找分析班组管辖设备、系统及班组管理中存在的问题,制订整改措施。
4)运行部门积极开展小指标竞赛活动,优化运行方式,确保各项指标在经济范围。
15降本增效活动1)开展合理化建议活动,班组每人每年至少一条技术革新或合理化建议。
2)积极开展以小发明、小革新、小改造、小设计、小建议为主要内容的“五小”竞赛活动。
51)未引导职工树立管理创新意思扣5分。
能结合班组工作实际对班组管理存在的不足进行创新管理+5分。
2)未按管理创新要求深化对标管理,扣10分。
-103)未根据班组专业实际,详细列出本班组所涉及的各项指标(安全生产、经营、设备检修、环保、运行参数、单耗指标等)及年度目标标杆值,取消考评资格。
4)在落实班组月度工作计划、指标计划时,未根据现状针对工作目标、指标标杆值,找出存在的差距及原因,未制定整改措施(体现在计划中),取消考评资格。
5)未时做好班组年度、月度工作计划、指标完成情况总结(逐项分析、说明)扣8分。
6)无整改措施扣5分,对标管理整改措施不落实,每项扣2分。
1)有长流水、长明灯、长冒汽等浪费现象,每发生一次扣2分。
2)管理型、技改型节能技术措施有一项不落实扣5分,达不到预期目标每项扣3分。
3)不开展节能评价扣5分;未制订整改措施扣5分;整改措施不落实每项扣3分;整改措施达不到预期目的,每项扣2分。
4)指标竞赛成绩优秀者加5分,并根据情况给与奖励。
1)未开展合理化建议活动扣5分,每少一条扣2分。
2)未开展“五小”竞赛活动扣5分,无活动记录扣3分。
-34创新型班组考评要素3015教育培训1)加强员工教育培训,引导员工树立终身学习的观念,增强自觉学习、终身学习的意识和能力,在班组内营造良好的学习氛围。
2)建立有利于员工学习成长和展示才华的教育培训制度。
3)根据班组实际情况编制班组月、年培训计划,落实到位,且有考核、有实效。
4)运行班组事故预想每月不少于5次;201)未引导职工树立学习意识,班组无良好学习氛围扣10分。
2)无班组教育培训制度扣10分。
3)无教育培训计划扣5分,未完成培训计划,每缺1人次(或项次)扣2分。
4)运行班组每少一次事故预想扣2分,、走形式每人次扣1分。
-55)每少一次反事故演习扣5分。
6)考问讲解、技术问答每少一人次扣1分;技5)运行班组每月不少于一次反事故演习,且注重实效。
6)考问讲解每人每月不少于一次;技术问答每人每月不少于一次(不含安全题);技术讲课每月不少于一次。
7)对新入厂人员建立见习师徒合同,并根据内容实施。
8)针对提高职工理论水平和实际操作技能开展常规培训,每人每年不少于40学时。
术讲课每少一人听课人且未补课扣1分。
7)新入厂人员未建立见习师徒合同扣5分,执行不及时或无实效扣3分。
8)常规培训每人每少1学时扣1分。
技术比武1)针对班组特点,广泛开展岗位练兵、技术比武活动,原则上每年不少于2次,且有详细记录。
2)积极参加厂、上级公司组织的技术比武活动。
51)不按要求开展岗位练兵和技术比武活动每少一次或无记录扣5分,记录不详扣3分。
-52)班组成员获得厂技术比武大奖加5分,获得公司及以上技术比武大奖加8分。
技术创新1)积极开展QC小组活动,按要求进行注册登记,小组分工职责明确。
围绕厂方针目标、节能降耗、创新创效活动、安全质量问题等开展活动,改进和提高班组质量管理工作。
活动过程符合PDCA循环程序,有记录、有成效、有总结。
51)班组不成立QC小组或不在规定的时间内注册登记,扣5分。
小组活动不符合PDCA循环程序或活动不正常(含不开展活动编假记录),每少一次扣5分。
获厂合理化建议或QC成果二等及以上奖加5分。
获省公司成果奖或获厂创新奖加10分。
-52)按照厂创新发展的目标要求,以生产经营管理中的重点难点为着眼点,广泛开展群众性技术革新和科技创新活动。
2)未开展群众性技术革新和科技创新活动扣5分。
5和谐型班组考评要素3025民主管理1)根据厂务公开管理的有关要求,做好班务公开。
2)每月召开一次班务会,由班长向全体职工汇报班组上月工作完成情况,安排下月工作。
3)每半年召开一次民主生活会。
4)每年组织一次民主评议值长。
5)按计划组织政治学习,加强形势任务教育,及时规范做好政治学习记录。
6坚持学法、守法、用法,做到遵守社会公德、职业道德和各种规章制度,无违法违纪行为。
7)积极开展班组文化建设,营造人人关心班组建设的良好氛围。
201)班务公开执行不好,每项扣3分。
2)每少开一次班务会扣3分;会议内容不符合要求每次扣2分。
3)每少开一次民主生活会扣5分;会议内容不符合每次要求扣3分。
4)少一次值长评议扣5分,没按规定评议扣2分。
-55)按计划每季一次政治学习,每少一次扣5分,学习记录不规范扣2分,班组职工应了解厂形势任务、企业文化,否则每人次扣2分。
6)发生违法、重大违纪行为,直接降为不达标班组。
7)不关心班组建设每人次扣3分。
班容班貌1)所在场所达到“五净”(门窗、桌椅、文件橱、地面和墙壁洁净)、“五齐”(桌椅摆放、更衣橱、资料工具柜摆放、桌面用品摆放和橱内物品摆放整齐)。
101)“五净、五齐”有一项(处)达不到要求扣2分。
2)未实行定置管理扣5分。
工器具及物品、材料有一处未定置摆放扣2分。
2)实行定置管理,各种工器具及物品、材料定置摆放,存放有序。
检查结果及评华电虎林风力发电有限公司现有班组两个,皆属运行班组。
此次检查,是在下发开展“五型“班组创建工作一个月后进行的首次检查。
虽然风场认真学习了“五型”班组创建工作的有关文件,也进行了自查,但是从目前的检查结果来看,不尽人意,存在的问题比较多。
具体如下存在问题:
1、风场、班组虽然进行了自查但没有按照1次/季的要求及时填写检查表,并进行留存备案。
2、部分消防器材未定期进行检查,存在过期现象。
3、制度不健全,缺少民主管理制度和节能管理制度。
语4、岗位大练兵或技术大比武没有开展。
5、“五小”创新活动没有开展。
整改时间:
2012年4月10日-4月25日验证人:
签字检查部门:
石青山风电场检查人签字:
值长签字:
注:
1)本表内容适合各班组、班组所在部门(车间或分公司)、专业部门使用,班组、车间完成自查工作后要以电子版或纸制形式留存备查。
2)扣分原因应另加附页进行说明。
3)加分项必须单独提出申请,递交有关支持性资料,报生产运营部批准。
华电新能源黑龙江分公司华电新能源黑龙江分公司“五型五型”班组建设检查表班组建设检查表班组所在单位:
虎林石青山风电场受检班组:
二值班组人数:
班组所在单位:
虎林石青山风电场受检班组:
二值班组人数:
11人人检查时间:
检查时间:
2012年年4月月1日日考评项目考评内容基础分考评标准评分结果备注总考评分2001371安全型班组考评要素5546安1)认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针,岗位安全责任制齐全,并有效落实。
501)班组无岗位安全责任制扣10分;无兼职安全员扣5分;安全责任制落实不到位每项扣3分。
全生产2)制定详细的安全培训计划,安全规程、制度齐全完善。
3)严格执行有关安全法律法规,无指挥性违章、作业性违章和违反劳动纪律现象。
4)严格执行“两票”规定。
5)全面落实“两措”计划。
6)按规定开展安全大检查和安全性评价活动,落实各项整改工作。
7)实现班组安全控制目标:
不发生责任性未遂和异常,个人无违章、实现“三不伤害”(不伤害自己,不伤害别人,不被别人伤害)。
8)特种岗位必须持证上岗。
9)分管设备及区域按规定配齐消防工器具并定期检查试验,保证合格完好。
现场安全设施及有关措施符合规定要求。
10)安全工器具定期检验,有检验合格证且在有效期内。
11)与工作有关的安全生产预案、现场应急方案符合要求,齐全、有效。
12)坚持每周安全日活动,记录齐全。
13)认真学习和传达上级下发的事故通报,接受其经验教训。
文明生产1)所管辖的设备完好、整洁、见本色,标志齐全,无泄漏。
2)所管辖场地做到“四无”(无垃圾、无杂物、无积水、无油迹),“四全”(安全遮拦全、沟道盖板全、设备标志全、照明设施全)。
3)检修现场做到工完料净场地清。
4)坚持文明施工,检修和消缺要做到“三齐”(拆下的部件摆整齐、检修机52)无安全培训计划扣5分,未按安全培训计划执行每项扣2分。
3)发生指挥性违章每次扣10分;发生作业性违章每次扣10分;发现装置性违章每处扣5分。
违反劳动纪律每人次扣2分。
-24)无票作业、无操作票或停送电单操作每次扣10分。
其他不符合“两票”规定的每项扣5分。
5)“两措”计划未按时完成或无延期审批手续,每项扣5分。
6)不按规定开展安全大检查、安全性评价工作扣8分;整改项目低于规定要求,每低于1%扣1分;-57)未实现班组年度安全目标,扣50分。
8)特种岗位无证上岗每人次扣2分。
9)过期消防器材未及时更换每处扣2分;现场安全设施及有关措施达不到规定要求每处扣2分。
10)安全工器具没有定期检验、无检验合格报告、无合格证每件扣2分。
11)与工作有关的安全生产预案、现场应急方案每少一份扣5分。
12)每少一次周安全日活动扣3分,活动质量不高每次扣2分。
13)未学习传达上级下发事故通报扣5分。
1)设备不整洁、有灰尘油迹,发现一处扣2分,设备标志不齐全一处扣3分。
影响文明生产的严重设备漏点每处扣5分。
2)所管辖场地达不到“四无、四全”要求,每处扣1分。
3)检修现场完工后不符合要求,每处扣1分。
4)做不到“三齐、三不乱”,每处扣1分。
具放整齐、材料备品搁整齐),“三不乱”(电线不乱拉管材不乱放、杂物不乱丢)。
5)所管辖卫生区清洁,无卫生死角。
6)职工着装符合安全、卫生、劳动防护要求。
5)所管辖卫生区不符合规定要求,每一处扣1分。
-26)进入生产现场不符合安全、卫生、劳动防护规定要求,每人次扣1分漏。
2管理型班组考评要素5544组织建设1)按规定设立班委会,明确职责。
2)每月召开一次班委会。
3)根据班组实际设立班组五大员(安全51)未设立或班委会不健全扣5分,职责不明确每人扣2分。
2)每少开一次班委会扣5分;会议内容不符合要求扣2分。
-5员、技术培训员、政治宣传员、考勤员、材料员),明确责任,发挥作用。
4)班组、个人工具保管良好,帐卡物相符。
3)未根据实际需要设立班组五大员(专职或兼职)扣5分;作用发挥不好扣2分。
4)工具保管不良或帐卡物不相符每件扣1分。
规章制度1)依据岗位设置情况明确各岗位工作职责。
2)建立健全符合班组实际的安全管理、生产管理、节能管理、民主管理等各项规章制度。
3)按照厂经济责任制(业绩)考核办法的要求,建立班组奖金考核分配办法。
4)制定班务公开制度,确立班务公开方式内容,并保证及时、公正。
51)未按岗位设置明确工作职责扣5分。
2)规章制度不齐全,每少一种扣2分。
-43)未建立班组奖金考核分配办法扣5分;执行不到位,每人次扣2分。
4)不执行班务公开制度,或弄虚作假者取消优秀班组等评比资格。
基础资料1)设立工作日志、安全活动记录、技术培训记录、经济责任制考核记录,内容齐全,保存完好。
2)规程、图纸、资料、台帐齐全,保存完好。
3)原始记录数据、事件真实准确,保存完整。
4)上墙图表规范整齐,内容符合实际。
51)每缺一种记录扣5分,每少一次记录扣2分。
-22)规程、图纸、资料、台帐资料,每少一种扣2分。
3)原始记录不真实准确,每一项扣2分,保存不完整每发现一处扣1分。
4)上墙内容不符合实际或更新不及时每项扣3分。
生1)设备分工明确。
401)无设备分工扣8分,设备分工不明确每项扣3分。
产管理2)严格执行运行规程、检修规程;不发生违反运行规程、检修规程的事件。
3)坚持定期检查和维护设备制度,所辖设备保持完好。
4)坚持班前、班后会制度。
5)坚持设备定期切换制度。
6)专用工具、起重工器具要做到定期检验与试验。
7)按期完成设备检修任务。
8)严格执行设备缺陷管理制度,及时发现、消除设备缺陷。
9)运行调整做到勤检查、勤调整,确保设备运行的安全性、经济性与可靠性,参数指标在规定范围。
10)每月一次经济运行分析会。
3效益型班组考评要素30创新对标管理1)结合班组实际着力创新管理,培养职工创新意思,努力构建管理创新班组。
2)继续深化对标管理,以对标管理推动管理创新,将班组对标管理体系落到实处。
3)根据班组专业实际,详细列出本班组所涉及的各项指标(安全生产、经营、设备检修、环保、运行参数、单耗指标等)及年度目标标杆值。
4)在落实班组月度工作计划、指标计划时,要根据现状针对工作目标、指标标杆值,找出存在的差距及原因,制定整改措施,以进一步搞好管理创新。
105)要按时做好班组年度、月度工作计划、指标完成情况总结(逐项分析、说明)。
6)通过管理创新及对标管理,明确在班组管理方面存在的差距,制订整改措2)发生违反运行规程、检修规程的事件,每件次扣10分。
3)设备完好率100%,每降低1%扣1分。
4)班前班后会每少开一次扣2分。
5)未严格执行设备定期切换制度,每违反一次扣5分。
6)专用工具、起重工器具未经检验、试验使用,每台件扣2分。
7)检修项目漏项、质监项目漏点,每项扣2分。
8)设备消缺超时,每次扣2分;缺陷发现不及时每次扣2分;发生重复消缺,每次扣2分。
9)发生运行参数(指标)超标事件,每件次扣2分。
10)经济运行分析会少一次扣3分。
171)未引导职工树立管理创新意思扣5分。
能结合班组工作实际对班组管理存在的不足进行创新管理+5分。
2)未按管理创新要求深化对标管理,扣10分。
-103)未根据班组专业实际,详细列出本班组所涉及的各项指标(安全生产、经营、设备检修、环保、运行参数、单耗指标等)及年度目标标杆值,取消考评资格。
4)在落实班组月度工作计划、指标计划时,未根据现状针对工作目标、指标标杆值,找出存在的差距及原因,未制定整改措施(体现在计划中),取消考评资格。
5)未时做好班组年度、月度工作计划、指标完成情况总结(逐项分析、说明)施。
扣8分。
6)无整改措施扣5分,对标管理整改措施不落实,每项扣2分。
节能管理1)认真执行上级、厂节能管理办法,养成节约一滴水、一滴油、一度电和一克煤的良好习惯。
2)认真落实管理、技改节能技术措施,达到预期目标。
3)定期开展节能评价,查找分析班组管辖设备、系统及班组管理中存在的问题,制订整改措施。
4)运行部门积极开展小指标竞赛活动,优化运行方式,确保各项指标在经济范围。
151)有长流水、长明灯、长冒汽等浪费现象,每发生一次扣2分。
2)管理型、技改型节能技术措施有一项不落实扣5分,达不到预期目标每项扣3分。
3)不开展节能评价扣5分;未制订整改措施扣5分;整改措施不落实每项扣3分;整改措施达不到预期目的,每项扣2分。
4)指标竞赛成绩优秀者加5分,并根据情况给与奖励。
降本增效活动1)开展合理化建议活动,班组每人每年至少一条技术革新或合理化建议。
2)积极开展以小发明、小革新、小改造、小设计、小建议为主要内容的“五小”竞赛活动。
51)未开展合理化建议活动扣5分,每少一条扣2分。
2)未开展“五小”竞赛活动扣5分,无活动记录扣3分。
-34创新型班组考评要素3015教1)加强员工教育培训,引导员工树立终身学201)未引导职工树立学习意识,班组无良好学习氛围扣10分。
育培训习的观念,增强自觉学习、终身学习的意识和能力,在班组内营造良好的学习氛围。
2)建立有利于员工学习成长和展示才华的教育培训制度。
3)根据班组实际情况编制班组月、年培训计划,落实到位,且有考核、有实效。
4)运行班组事故预想每月不少于5次;