工艺纪律考核办法.docx
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工艺纪律考核办法
承德市开发区飞达输送机制有限公司
版次
1版
工艺纪律执行情况考核办法
发布日期
2014年4月17日
实施日期
2014年5月1日
1.总则
1.1工艺纪律是企业在产品生产过程中，为维护工艺的严肃性，保证工艺贯彻执行、建立稳定的生产秩序，确保产品及零部件的质量和安全生产而制定的具有约束性的规定，是公司重要管理规定之一。
1.2严格执行工艺纪律是强化工艺管理，开展“工艺突破口”工作，提高企业工艺技术及工艺管理水品，预防不合格品发生，确保质量保证体系正常运行的重要工作之一，事关领导层、管理层、现场生产层每个员工。
1.3为了实现上述目标，进一步加强公司质量保证体系的有效管理，提升公司质量管理水平，激励员工严格按标准、按工艺、按图纸进行施工操作，强化员工树立“质量第一”的质量意识，确保压力容器质量保证体系正常有效运转，提高公司产品品质，特制定本考核办法。
2.考核范围
本办法适用于公司内所有与产品质量有关的部门和车间，主要针对影响产品质量和质保体系运行的因素和事件进行考核。
公司对所有违反工艺纪律的事件及影响产品质量的部门和车间按照本办法的规定进行考核和处罚。
3.考核内容
凡是公司内任何部门、车间或个人，只要违反下述要求，均应按本办法进行考核：
（1）违反公司压力容器质量保证体系、程序文件的规定；
（2）违反公司质量管理制度的规定；
（3）违反公司通用工艺守则的规定；
（4）违反图纸、技术条件、工艺文件的规定；
4.考核程序
4.1考核工作由公司质保部统一管理并执行，并由质保部负责日常工艺纪律检查工作；专向工艺纪律检查由公司工艺纪律检查小组负责；
4.2公司下属的各车间违反工艺纪律情况的处罚公司工艺纪律检查小组及质保部日常工艺纪律检查中发现违反工艺纪律的行为后，
由检查小组或质管员或检查员开出违反工艺纪律检查结果通知单，一式两份，并在通知单上注明违反工艺纪律的车间、工位、产品工号、时间，一份质保部留底，一份交责任车间，由责任车间自己查清违反工艺纪律人员，并统计制表，每月30日前报质保部；
4.3炼化协作车间违反工艺纪律情况的处罚
公司工艺纪律检查小组及质保部日常工艺纪律检查中发现违反工艺纪律的行为后，由
检查小组、质管员或检查员开出违反工艺纪律检查结果通知单，一式两份，并在通知单上注明违反工艺纪律的工位、产品工号、时间，一份质保部留底，一份交炼化协作车间；每月30日前，由质保部负责汇总制表，报炼化公司全质办，由炼化公司进行考核。
4.4装五车间违反工艺纪律情况的处罚公司工艺纪律检查小组及质保部日常工艺纪律检查中发现违反工艺纪律的行为后，由
检查小组、质管员或检查员开出违反工艺纪律检查结果通知单，一式两份，并在通知单上注明违反工艺纪律的车间、工位、产品工号及时间，一份质保部留底，一份交装五车间；
质保部质管员负责统计制表，每月25日前报公司考核组；考核组将考核报告单发装五车间，装五车间接到考核报告单后，应根据处罚单收齐罚款并到财务部上缴罚款；若装五车间未按时缴纳考核款，财务部将直接从装五车间质量保证金中扣除。
4.5对工艺纪律检查小组或质保部质管员、检查员开出违反工艺纪律通知单，要求其实施整改或纠正；对于要求整改而未整改或拒绝整改者以及重复违反相同或相近制度或工艺
者，应按照附表2的规定进行双倍扣分；
4.6对工艺纪律检查小组进行的专项工艺纪律检查中，发现违反工艺纪律行为的，负责相应产品或工序的检查员应负有连带责任，或检查员发现违反工艺纪律行为未制止纠正者，均应按本办法进行考核并扣分。
5.考核方法
5.1考核采用扣分制的方式；总分为100分，从100分开始递减；
4.2焊接车间、装五车间及炼化协作车间评分在76~100分进行奖励，以75分开始为基数，每增加一分奖励200元；评分在75分不奖励也不处罚；低于75分应对责任单位进行处罚，以75分开始为基数，每减少一分罚200元；。
4.3装配车间、配套车间、质保部评分在86~100分进行奖励，以85分开始为基数，每增加一分奖励200元；评分在85分不奖励也不处罚；低于85分应对责任单位进行处罚，以
85分开始为基数，每减少一分罚200元。
4.4技术部、制造部、采购部评分在96~100分进行奖励，以95分开始为基数，每增加一分奖励200元；评分在95分不奖励也不处罚；低于95分应对责任单位进行处罚，以95分开始为基数，每减少一分罚200元；
4.5设备能源部评分在96~100分进行奖励，以95分开始为基数，每增加一分奖励100元；评分在95分不奖励也不处罚；低于95分应对责任单位进行处罚，以95分开始为基数，每减少一分罚100元；
质保部考核按附表2-1进行打分，技术部考核按附表2-2进行打分，采购部考核按附表2-3，进行打分，装配车间考核按附表2-4进行打分，配套车间考核按附表2-5进行打分，焊接车间考核按附表2-6进行打分、设备能源部考核按附表2-7进行打分。
5.考核金额
5.1考核金额设为：
焊接车间5000元，装配车间3000元，配套车间3000元，质保部3000
元，技术部1000元，制造部1000元，采购部1000元，每一分的分值为200元；设备能
源部1000元，每一分的分值为200元；
6.奖金的使用
6.1工艺纪律考核奖金原则上应发放给严格遵守工艺纪律的员工，以鼓励每个员工遵守工艺纪律，严格“按图纸、按标准、按工艺”进行施工操作。
6.2各车间、部门应编制工艺纪律奖励金额发放表，由员工本人签字后，在5个工作日内交质保部备案。
7.本考核办法不替代其他任何质量管理规定，也不替代任何问题的最终处理。
8.各部门、车间的一把手是本部门的质量第一责任人，对产品质量及质量管理工作要高度重视，并应积极配合公司工艺纪律检查及考核工作，对质保部提出的问题应及时采取纠正或预防措施，如有推委、扯皮、拖延不办等情况发生，则应对其加倍扣罚。
9.质保部应做好工艺纪律检查统计报表的建档工作，作为各部门年终质量考核的依据。
10.本考核办法解释权归公司质保部。
附表1《考核打分汇总表》
附表2《违反工艺纪律扣分表》附表3《违反工艺纪律通知单》
附表1－1
焊接车间、装五车间、炼化协作车间考核打分汇总表
单位
日期
检查项目
考核标准
考核记录
得分
不合格品
1.总分20分,每项不合格品（造成返修或返工）处理单扣罚2分。
工艺纪律执行情况
2.总分60分，每张工艺纪律检查结果通知单扣分按附表2。
质保体系或
质量改进完成情况与下月质量改进上报情况
3.总分20分，上月质量改进完成情况占10分，下月质量改进措施提出上报占10分。
总分
备注
制表
日期
审批
日期
附表1－2
装配车间、配套车间、采购部考核打分汇总表
单位
日期
检查项目
考核标准
考核记录
得分
不合格品
1.总分60分，每项不合格品（造成返修或返工）处理单扣罚2分。
工艺纪律执行情况
2.总分20分，工艺纪律检查结果通知单附表2-3、附表2-4、附表
2-5打分。
质保体系或质量改进完成情况与下月质量改进上报情况
3.总分20分，上月质量改进完成情况占10分，下月质量改进措施提出上报占10分。
总分
备注
制表
日期
审批
日期
表1－3
技术部、质保部考核打分汇总表
单位
日期
检查项目
考核标准
考核记录
得分
不合格品
总分20分
1.由于技术人员失误造成的不合格品，每张扣罚3分。
2.质检人员漏检、错检造成的不合格品（造成返修或返工），每张扣罚2分。
工艺纪律执行情况
总分60分
3.质保部每张工艺纪律检查结果通知单扣分按附表2-1；
4.技术部每张工艺纪律检查结果通知单扣分按附表2-2
质保体系或质量改进完成情况与下月质量改进上报情况
5.总分20分，上月质量改进完成情况占10分，下月质量改进措施提出报质保部占10分。
总分
备注
制表
日期
审批
日期
表1－4
制造部考核打分汇总表
单位
日期
检查项目
考核标准
考核记录
得分
不合格品
总分60分
1.制造部每张不合格品（造成返修或返工）处理单扣罚1分；
工艺纪律执行情况
总分20分
2.由于指挥错误而造成违反工艺纪律，每张工艺纪律检查结果通知单2分；
质保体系或质量改进完成情况与下月质量改进上报情况
3.总分20分，上月质量改进完成情况占10分，下月质量改进措施提出报质保部占10分。
总分
备注
制表
日期
审批
日期
表1－4
设备能源部考核打分汇总表
单位
日期
检查项目
考核标准
考核记录
得分
工艺纪律执行情况
总分70分
1.每张工艺纪律检查结果通知单按附表2-7打分；
质保体系或质量改进完成情况与下月质量改进上报情况
2.总分30分，上月质量改进完成情况占15分，下月质量改进措施提出报质保部占15分。
总分
备注
制表
日期
审批
日期
附表2－1
质保部违反工艺纪律扣分表
序号
内容
扣分
1
焊工无证上岗未制止者
2
2
现场无工艺及标识牌未制止者
2
3
焊接时不使用焊条筒或不规范使用焊条筒未制止者
2
4
焊接时手中拿多根焊条，不从焊条筒中取用焊条未制止者
2
5
焊接时使用破损不保温的焊条筒未制止者
2
6
车间乱放焊条，焊丝，焊剂等焊材未制止者
2
7
焊接记录、返修记录填写错误未发现者
2
8
焊接电流超出工艺规范要求未制止者
2
9
焊接电压超出工艺规范要求的未制止者
2
10
焊接速度超出焊接工艺要求未制止者
2
11
预热温度与后热温度，达不到工艺要求未制止者
2
12
焊接位置与工艺要求不符者未制止者
2
13
焊缝返修后未办手续开委托者
2
14
焊接不锈钢产品时未按要求进行保护未制止者
2
15
焊缝返修记录填写错误而未发现者
2
16
不合格品未经处理就转下序未制止或未发现者
2
17
焊缝外观质量未经检验合格就委托探伤者
2
18
未接到检查员开出的委托单擅自进行探伤操作者
2
19
随意点焊临时性附件未制止或未发现者
2
20
产品终退后表面仍存在焊接缺陷和表面缺陷者
2
21
零件装配之前没有上序的交序单就装配而未制止者
2
附表2－2
技术部违反工艺纪律扣分表
序号
内容
扣分
1
图样的审查没有符合程序规定。
2
2
工艺文件的签字不齐全，不符合程序文件规定。
2
3
未按程序文件办理技术文件修改手续。
2
4
图纸的修改不及时、不齐全。
2
5
工艺文件的修改不及时、不齐全。
2
6
焊接工艺没有经过评定。
2
7
技术要求不明确。
2
8
制造工艺不符合规范、标准和图样的要求。
2
9
合同技术要求未转化在工艺文件中。
2
10
在工艺文件中漏排工序的
2
附表2－3
采购部违反工艺纪律处罚表
序号
考核内容
扣分
1
库房物资的储存、保管、标记不符合要求。
2
2
温湿度记录未及时记录者
2
3
焊材未及时填写烘干记录者
2
4
焊材未进行烘干就发放至车间
2
5
发完焊材未及时在领料票上填写焊材检号者
2
6
已验收材料和未验收材料混放者
2
7
给手持破损焊条筒的焊工发放焊条者
2
8
发出的焊材未做标记者
2
附表2－4
装配车间违反工艺纪律处罚表
序号
考核内容
扣分
1
零部件气割熔渣，毛刺未清理者
2
2
零件区不锈钢产品与碳钢产品混放，不锈钢产品未保护
2
3
接管法兰和筒体（封头）组对后，密封面未及时保护
2
4
受压元件组对点焊时非焊工操作者
2
5
零部件装配后未通知检查人员检验，造成质量损失的
2
6
未按图纸和工艺要求装配者
2
7
零部件组装时未经过检验合格
2
8
未按照工艺文件要求进行组装
2
9
气割、机械加工的零部件在组装前未进行了打磨
2
10
在产品或者零部件上随意点焊临时性附件
2
11
不合格品未经处理就转下序
2
12
未接到上序的交序单就擅自装配的
2
附表2－5
配套车间考核办法
序号
考核内容
扣分
1
零部件气割熔渣，机加工毛刺未清理者
2
2
零件区不锈钢产品与碳钢产品混放，不锈钢产品未保护
2
3
检查员未在转序票上签字，擅自转往下序者
2
4
未按图纸和工艺加工者，工作区无图纸者
2
5
零部件放置混乱，无标识者
2
6
试板区混乱，未摆放整齐者
2
7
没有见到热处理工艺就对零部件进行热处理者
2
8
未接到上序的转序票，就进行下序操作者
2
9
不合格品未经处理就转下序
2
附表2－6
焊一车间工艺纪律执行情况处罚表
序号
考核内容
扣分
1
焊工无证上岗者
2
2
焊接工位无工艺及标识牌
2
3
焊接时不使用焊条筒或不规范使用焊条筒
2
4
焊接时手中拿多根焊条，不从焊条筒中取用焊条
2
5
焊接时使用破损不保温的焊条筒
2
6
车间乱放焊条，焊丝，焊剂等焊材
2
7
焊材领用单填写错误,焊接记录填写错误，不及时者
2
8
焊接电流超出工艺规范要求
2
9
焊接电压超出工艺规范要求的
2
10
焊接速度超出焊接工艺要求
2
11
预热温度与后热温度，达不到工艺要求
2
12
焊接位置与工艺要求不符者
2
13
焊缝先返修后办理手续者
2
14
乱扔焊条（包括半截以上焊条头）
2
15
焊接不锈钢产品时未按要求进行保护者
2
16
有预热要求的材质，点焊，补焊时未按工艺要求预热者
2
17
焊缝表面飞溅等未清理干净者或焊后表面出现气孔者
2
17
焊接后不打焊工钢印者，钢印打的不规范者
2
18
工艺附件随意点焊者,地线随意搭接造成筒体损伤
2
19
焊缝表面飞溅等未清理干净。
2
20
在产品或者零部件上随意点焊临时性附件
2
21
不合格品未经处理就转下序
2
附表2－7
设备能源部违反工艺纪律处罚表
序号
考核内容
扣分
1
在用设备上没有完好标识；
2
2
仪器、仪表没有按周期检定计划进行检定；
2
3
热电偶未按周期进行检定
2
4
没有设备的维护保养润滑记录
2
5
设备年度维护保养记录没有及时填写
2
6
设备项目修理没有维修记录
2
7
未按设备年度维护保养计划进行设备维护保养
2
8
设备上的仪器仪表检定有效期过期
2
附表3
违反工艺纪律通知单
编号：
专项[通]2014——
违反工艺纪律的单位或个人姓名
产品工号
工位
时间
违反工艺纪律情况简述：
检查人员
日期
责任人
日期
违反工艺纪律通知单
编号：
质保[通]2014——
违反工艺纪律的单位或个人姓名
产品工号
工位
时间
违反工艺纪律情况简述：
检查人员
日期
责任人
日期
编号：
质检[通]2014——
违反工艺纪律的单位或个人姓名
产品工号
工位
时间
违反工艺纪律情况简述：
检查人员
日期
责任人
日期
升级会员 