新夕阳股份有限责任公司创业计划书.doc

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目录

第一章执行总结 5

1.1公司简介 5

1.2服务简介 5

1.3市场分析 6

1.4营销策略 7

1.5管理 7

1.6财务分析 8

1.7风险分析和管理 8

1.8法律关系 8

第二章服务打造 9

2.1“夕阳无限”老年心理健康保健计划简介 9

2.2“夕阳无限”服务内容与服务模式 9

2.3技术介绍 16

2.4服务优势 19

2.5附加产品 24

第三章市场分析与预测 29

3.1需求分析 29

3.2市场调查结果 33

3.3市场预测 36

3.4竞争分析 36

3.5实际市场反响 40

第四章营销策略 43

4.1销售渠道 43

4.2“夕阳无限”的服务价格 44

4.3营销计划 45

4.4客户关系管理 51

4.5商业联盟 53

第五章公司战略与管理 55

5.1公司文化 55

5.2公司战略 55

5.3组织结构 58

5.4人力资源配置 60

5.5人员培训 61

5.6人员绩效考核方法 62

5.7薪酬奖惩制度 66

5.8媒介计划 66

第六章财务分析与预测 68

6.1初始投资成本 68

6.2财务预算 69

6.3财务分析 83

6.4投资分析 85

第七章风险分析 88

第八章风险资本退出机制 90

8.1上市发行 90

8.2兼并与收购 90

8.3破产清理 90

第九章法律分析 91

9.1设立审批的风险和应对策略 91

9.2预先准备 91

9.3审核文书准备 91

第十章附录 92

10.1市场调查问卷 92

10.2合同书、协议书及授权书 95

10.3“春晖”创业团队介绍 98

97

第一章执行总结

1.1公司简介

公司名称：

新夕阳股份有限责任公司

经营项目：

“夕阳无限”老年心理健康保健计划

公司宗旨：

黄昏无限好，唯我新夕阳。

服务宗旨：

寸草心献给父母，夕阳情挥洒晚年。

服务理念：

真正的用爱关注，真正的用心服务。

企业愿景：

最优质的老年服务，最过硬的老年品牌。

1.2服务简介

基本模式：

公司将传统的团体咨询规划为几个主题定期为老年人提供干预，同时结合个体咨询有针对性地解决老年人的个案问题，渐进式地改善离退休期老年人的心理抑郁和心理孤独；公司将认知老化干预技术设置为课程模式，对离退休老年人的推理、记忆和理解能力进行培训与强化，以加强老年人社会再适应、再学习能力；为老年人提供俱乐部活动，在俱乐部中老年人可以享受有关养生、计算机基础、英文知识、业余爱好等方面的培训，同时还为老年人提供运动、交友的平台，以丰富老年人的业余生活，提高老年人的生活质量；公司将团体咨询、个体咨询、认知干预和老年俱乐部有机的结合起来，促进老年人心境和基本智能的双重改善，从而切实地提高老年人积极的生活态度和适应社会的基本技能。

公司充分挖掘心理学的多渠道服务方式，提高综合盈利能力，为公司的长期经营打下基础，同时提高了抗风险能力。

老年心理保健计划为过渡期的老年人提供有针对性的心理干预和心理疏导，改善不适应老人的心理抑郁和心理孤独，同时提高老年人的记忆、理解和推理能力，最大程度地降低老年人的社会适应不良和患上心身疾病的可能。

服务内涵：

参与到心理健康保健计划的老年人将可以灵活地选择三种服务——团体咨询辅导、个体咨询辅导和老年人俱乐部。

团体咨询辅导在每个月将设置四次课程，每次课程（三个小时左右）将针对一种心理问题进行疏导，比如心理孤独、沟通障碍、压力缓解……课上团体咨询专业人员将通过讨论、活动和其它互动技巧营造团体动力气氛，实现老年人的自我成长和积极心态；个体咨询分为家庭咨询、上门咨询和热线咨询三种形式，在预约的时间段对一些有心理问题的老年人进行个案性辅导和治疗，更具针对性地解决老年人的心理问题；老年俱乐部覆盖每周一到周五的下午和晚上两个时间段，提供各种形式的团体活动，如业余爱好（绘画）、社会技能（计算机、英语）、养生之道（膳食、运动）等。

场所设计：

基本理念——“夕阳无限”老年心理健康保健计划努力营造最优质的服务体验，场所安排上体现人性化理念，室内舒适的沙发、靠椅，暖色调的墙壁，柔和的轻音乐，同时要尽量体现符合老年特色的较为古朴的氛围，让老年人有家一般的感觉。

更重要的是公司的服务人员无微不至的关怀和体贴，全心全意的为老年人着想，为老年人服务，每一个微笑、每一个称呼、每一个动作、每一个眼神，都要像儿女般亲切自然，这是公司体验式服务无形的吸引力和最好的宣传。

基本理念总结起来即三个词：

“舒适”、“温暖”、“亲切”。

基本设计——个体咨询室、团体咨询和团体活动室、俱乐部活动区、老年产品购物区。

核心技术：

认知老化干预方法、晚年抑郁的认知行为疗法、团体动力技术。

技术支持：

本公司聘请北京师范大学心理学院发展研究所所长申继亮教授作为老年认知老化干预方法顾问（已签合作意向书）；北京师范大学心理学院发展研究所王大华、彭华茂博士为认知老化干预方法的具体方案的提供者和培训者（已签劳动合同）；美国斯坦福大学医学院临床心理学博士LarryW.Thompson为公司的团体咨询师和个体咨询师提供老年心理干预技术，目前已经将《晚年抑郁的认知行为疗法手册》（《Cognitive-BehaviorTherapyforLateLifeDepression—ATherapistManual》）授权给本公司；北京师范大学心理学院咨询研究所所长刘翔平教授担任家庭咨询服务的顾问和咨询师的培训师；北京师范大学心理学院、中国心理学会心理咨询首席督导张西超博士担任团体咨询师和咨询督导师。

1.3市场分析

目标客户：

过渡期老年人——马上面临退休的老年人、刚刚退休的老年人以及虽然退休很长时间但依然存在很多心理问题和不适应症状的老年人。

即将退休的老年人：

工作胜任感下降导致的失落和轻度抑郁，面临即将改变的社会角色产生不确定性的焦虑。

刚刚退休的老年人：

伴随生活方式由紧张转为清闲而导致不适应感，身体机能的快速衰退导致的敏感和焦虑，心理机能（记忆、推理、理解）的衰减，人际疏远和家庭关系问题导致的孤独感，无法顺利地摆脱焦虑心境，找到合适的活动方式和社会角色而最终导致多种心身疾病，如冠心病、原发性高血压等。

退休后长期不适应的老年人：

来自人际、生活方式等方面的广泛性焦虑转化为轻度抑郁甚至重度的精神病性抑郁，心理机能的持续衰减导致的早期老年功能性痴呆，孤独感较重，甚至由心境障碍导致的各种心身疾病频频出现，需要辅以心理治疗手段来缓解病情。

市场占有量预测：

就北京地区而言，还有一年退休的55-59岁的老年人口（非农业人口）为423923人，60-65岁的老年人口（非农业人口）为312917人，55-65岁老年人口共计736840人，保守估计，因为心理问题导致的社会适应不良的老年人至少占到95789.2人。

竞争分析：

行业分析：

老年大学——课程以传授知识和培养业余爱好为主，缺乏对老年人心理问题的干预，无法从根本上解决老年人的社会再适应问题；课程设置不灵活，活动不丰富，很难满足老年人的实际需求；机构的辐射面窄，对离校区较远的老年人来说不够方便。

敬老院——仅仅关注老年人的生理健康，缺乏对老年人心理功能失调的关注；运作方式不够健全，收费较高；服务质量普遍较低。

老年公馆——收费极为昂贵，仅仅适用于很小比例的收入极高端老年人；服务项目主要是以休闲娱乐为主，缺乏针对心理层面的保养；地点集中于市郊，辐射面很低。

技术分析：

传统个体咨询——观念上不易被老年人接受；缺乏从家庭结构和家庭关系的角度来对老年人进行帮助、干预；环境不能符合老年人要求。

传统团体咨询——主要以青少年人群为目标，缺乏以老年人团体动力的科学研究作为指导；仅仅是以言语分享为主，缺乏活动来调节老年人的注意力，难以应对老年人体力不足等问题；缺乏对老年人认知老化方面的干预。

1.4营销策略

营销运用3P模型——Public，Private，Partnership，即政府，非营利组织，联盟商。

公司依据政府的政策支持，政策倾斜，并与非营利组织合作，扩大企业在老年人群体中的影响力，与老年产品企业联盟，提高行业发言权。

公司选择直营连锁方式运营，保证服务质量，树立良好形象，拟在未来五年内总计建立五家直营连锁店。

在价格方面，公司综合考虑各方面因素，制定了公司和顾客双方都能接受的较为合理的服务价格。

在发展初期，我公司采取体验营销的策略打开目标市场，在公司发展的中长期，我公司采取品牌营销的策略稳定已有的顾客并且发展新的顾客，形成品牌偏好，提高忠诚度，进一步扩大市场占有率。

不论是发展初期还是中后期，公司将始终执行会员制度，并进行切实有效的广告宣传，要一切以顾客为中心，通过对客户详细资料的深入分析和应用，提高客户满意度，从而提高企业的竞争力。

同样秉承“一切以顾客为中心”这一理念，为了给顾客提供更完善的服务，“夕阳无限”将与其他相关企业在利益共享的基础上建立商业联盟。

1.5管理

公司组织结构：

公司设有一名总经理，总经理下设有市场部、运营部、财务部、综合行政部，总经理对董事会负责，另设技术管理监理会。

人员招聘：

心理咨询人员的专业化、人性化；店堂服务人员的亲切化、一体化；组织管理人员的敬业化、精干化。

人员培训：

通过技术培训、模拟演练以及现场见习三种方式，使心理咨询人员熟练掌握针对老年人的认知行为疗法和家庭咨询技术，保证咨询服务质量；店堂服务人员和俱乐部服务义工通晓并内化公司服务理念，理解并应用“同感”技术，以设身处地的想顾客之所想，帮顾客之所难。

管理特色：

综合行政部将定期组织员工进行各种拓展训练和“同感”训练，同时公司将会外聘管理咨询公司帮助员工预防和解决工作以及生活中的各种问题，克服员工的职业倦怠，使员工能以健康的身心投入工作。

深层关怀员工，并以最低廉的价格为员工的父母进行服务，提升员工的工作绩效，实现组织与员工共同、和谐的发展。

着力打造最敬业、最专业的员工，企业内部由上到下把贴心的服务作为核心的价值源泉，每一个细节体现无微不至的关怀，由此使顾客感到最大限度的满意，提升品牌形象，使顾客成为公司“最好的代言”，为公司创造最大效益。

1.6财务分析

融资方案：

公司计划投资300万，以发行普通股的形式向公司初始创立者、风险投资公司募集，分别为100万和200万，各占33.3%和66.7%。

财务预测：

公司在2009年略有亏损，亏损额为67778.8万元。

从2010年开始实现利润，2010年净利润为825115.6元，销售净利率为15.92%，资产回报率为23.13%（按平均资产计），权益报酬率为28.14%（按期初权益计）。

2009～2013年（前五年）是公司的高速成长期，大部分资金用于再投资，扩大经营规模，总资产增长率平均高达29.56%，公司运营良好，具有较高的盈利水平，权益报酬率平均高达33.05%。

从2014～2017年（后四年）公司进入成熟期，继续巩固原有市场，总资产增长率平均为14.65%，权益报酬率平均为26.66%。

从2018年开始公司进入稳定期，与国民经济发展速度相当，年增长率为10%。

投资分析：

通过对公司未来9年的现金流的估计，再利用资本资产定价模型，计算出公司资本成本（即风险调整贴现率）为16.8%，保守的内涵报酬率为36.51%。

投资回收期为4.39年，公司价值11465086元，具有很高的投资价值。

1.7风险分析和管理

风险分析：

根据公司经营活动的性质、经营方式和所处的社会、法律、政治环境，公司面临资源风险、研发风险、市场风险、管理风险、生产风险、成本控制风险、竞争风险、财务风险、政策风险、破产风险等诸多风险。

应对措施：

从人员、物品、金钱、制度等方面全盘定期进行风险评估。

以财务管理、成本管理和预算管理为主，进行风险防范。

建立科学的风险管理系统，将风险控制在最低限度，为公司稳固运营提供保障。