安全环保实施细则.docx

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安全环保实施细则

1、地面设施管理督查实施细则………………………………….-1-

二、安全管理督查实施细则………………………………………….-4-

三、调度管理督查实施细则………………………………………….-9-

四、采煤管理督查实施细则……………………………………….-13-

五、掘进管理督查实施细则……………………………………….-17-

六、机电管理督查实施细则……………………………………….-20-

七、运输管理督查实施细则……………………………………….-29-

八、一通三防管理督查实施细则……………………………………-34-

九、煤矿地测防治水管理督查实施细则………………………….-43-

1、煤矿地质管理督查实施细则……………………………….-44-

2、煤矿测量管理督查实施细则……………………………….-46-

3、煤矿防治水管理督查实施细则…………………………….-49-

十、应急救援管理督查实施细则………………………………….-51-

十一、职业卫生管理督查实施细则…………………………………-54-

一、煤矿地面设施管理督查实施细则

项目

检查

内容

检查内容和标准

检查要求

规定依据

备注

（一）

基

础

管

理

组织

机构、

制度

建设

1.组织机构健全，管理人员齐全；

2.建立健全岗位及要害场所的管理制度

查资料和现场

《内蒙古自治区煤矿安全质量标准化建设动态达标工作实施细则》等法律法规及行业标准

建设

资料

管理

1.工程开工手续、各项批复文件、竣工验收资料等齐全、有效；

2.有施工、监理、（勘察）设计、建设单位等签署的质量合格文件

检查资料

供用

电

管理

1.供用电线路、配电箱（柜）、电子元件符合供用电管理规定；

2.电工作业人员持证上岗，并严格执行停送电作业制度；

3.临时用电应符合要求

查资料和现场

设备

管理

1.设备管理档案齐全，有便于操作者阅读的操作规程；

2.设备及附件结构完整，安装使用规范；

3.安全防护装置齐全可靠；

4.设备无油污、积尘；

5.设各有检查、运行、维护、故障记录

查资料和现场

消防

管理

1.建立消防安全责任制，编制消防应急预案；

2.按规定配备消防设施、器材等；消防通道、安全出口、疏散通道畅通，紧急逃生路线标识醒目；消防栓设计合理，配件齐全；

3、地面主井机头房、栈桥、筒仓顶消防设施齐全且正常使用；

4、按规定进行消防检查和消防演练；

查资料和现场

消防相关法律法规

（2）

办

公

场

所

办公

室

办公室配置合理，满足工作需要，办公设施齐全、完好

查现场

《内蒙古自治区煤矿安全质量标准化建设动态达标工作实施细则》等法律法规及行业标准

会议

室

会议室配置合理，设施齐全、完好

查现场

办公

环境

室内外整洁，办公设施及用品摆放整齐有序，通道畅通

查现场

（3）

两

堂

一

舍

职工

食堂

1.证照齐全；

2.设计布局合理，基础设施齐全、完好，满足高峰和特殊时段职工就餐需要；

3.符合卫生标准要求，工作人员按要求持证上岗（健康证）

查资料和现场

《内蒙古自治区煤矿安全质量标准化建设动态达标工作实施细则》等法律法规及行业标准

职工

澡堂

1.职工澡堂设计合理，满足职工洗浴要求，保证安全；

2.设有更衣室、浴室、厕所和值班室，设施齐全完好，有防滑、防寒、防烫等安全防护设施；

3.更衣室、浴室、厕所和值班室符合相关标准和要求

查记录和现场

职工

宿舍

及

洗衣房

1.职工宿舍布局合理，人均面积不少于5m2；

2.室内设施齐全、完好，物品摆放有序；

3.洗衣房设施齐全（洗、烘、熨），洗衣房、卫生间符合《工业企业设计卫生标准》的要求

查记录和现场

（四）

工

业

广

场

工业

广场

1.工业广场设计符合规定要求，布局合理，工作区应与生活区分区设置；

2.物料分类码放整齐；

3.停车场规划合理、划线分区，车辆按规定停放整齐，照明符合要求；

4.标识等规范、清晰

查资料和现场

工业

道路

1.工业道路应符合《厂矿道路设计规范》的要求，主干道、次干道应有符合规定的道路指示牌；

2.矿区门口、有轨运输与无轨运输交叉处、有轨运输行人通行处等危险路段应按规定设置限速和警示装置

查资料和现场

环境

卫生

1.绿化设计合理；

2.厕所规模和数量适当、位置合理，设施完好有效；

3.生活垃圾和厕所应符合相应的卫生标准

查现场

（五）

设

备

材

料

库

设备

库房

1.设备库设计应与矿井规模相适应，设计合理；

2.仓储配套设备设施齐全、完好；

3.不同性能的材料应分区或专库存放并采取相应的防护措施；

4.货架布局合理，实行定置管理

查资料和现场

物资

管理

1.建立物资管理制度；

2.验收单签字或印章齐全；

3.库内物资应做到账、卡、物三相符；

4.按照先进先出原则发放合格物资；

5.实现信息化管理

查资料和现场

项目

检查内容

检查内容和标准

检查

要求

规定依据

备注

（六）

环

境

保

护

管

理

组织

机构、

制度

管理

建设

1、组织机构健全，管理人员齐全；

2.建立健全各项环保管理制度；

3、必须编制生态恢复方案和塌陷区治理恢复方案；

4、必须编制完善突发环境污染应急处理预案。

查资料

环保相关法律法规及行业管理部门要求

煤仓

及储

煤场

1.煤矿必须建筒仓，且筒仓外不准堆煤，如若堆煤必须建设防网抑尘网（墙）；

2.煤仓及储煤场设计合理，储煤能力应能够满足规定要求；

3.应配备相应的移堆、装卸、照明、降尘、抑尘、消防、防涝排水、防盗设施；

4、动态掌握储煤场储煤情况，建立落煤台账，每天应对储煤场、场内运煤道路进行整理、清理，洒水降尘。

查资料和现场

节能

环保

设施

1、节能环保设施齐全且正常使用，外排物应达标排放；

2、煤矿集中供暖锅炉必须安装脱硫除尘设施，并保证设施的正常运行，保证烟尘、二氧化硫达标排放；

3、应按规定配备计量器具和仪表；

4、建立完备的环境及能源统计记录和台账。

查资料和现场

废水

及

固体

废弃

物的

处理

1、煤矿矿井水和洗煤厂的煤泥水，正常生产状态下全部循环利用，不得外排。

洗煤厂生产系统某一环节发生故障时，系统放水进入事故浓缩池，保证废水不外排。

2、生活污水经煤矿一体化污水处理设施处理后，用于矿井原煤堆场洒水及场地周围防护带树木的浇灌，不得外排。

3、井工矿产生的煤矸石运到环保部门指定的排矸场，及时分层覆土碾压，适时进行绿化工作。

洗煤厂的洗选矸石、煤矿运营过程中的产生的生活垃圾严格按照环境影响评价报告书和验收意见的要求进行处理，不得随意排弃。

查资料和现场

二、煤矿安全管理督查实施细则

项目

检查

内容

检查内容和标准

检查

要求

规定依据

备注

（一）

机

构

设

备

与

人

员

配

备

机构

设置

1.设置安全管理机构，负责安全监督检查

查文件

《煤矿安全规程》、《安全生产法》、《煤矿安全监察条例》等法律法规

2.设置专职部门或明确专门机构负责煤炭生产过程各环节的安全管理工作

3、按规定设立矿山辅助救护队，与就近的有资质的救护队签订救护协议；辅助救护队员必须进行培训并配备救护装备。

人员

配备

4、各煤矿设矿长，生产、安全、机电副矿长和技术负责人（总工程师、副总工程师）取得安全生产技术资格证。

查证件查资料

5.配备专门人员负责相关专业的安全管理工作，人员数量符合定员标准，并能满足日常安全监管工作的需要

6、特种作业人员（瓦斯检查员、绞车司机、采煤机司机、掘进机操作工、液压支架操作工、电工、胶轮车司机等）必须取得操作资格证，并报旗煤炭局培训中心备案。

7.有关安全生产管理人员任职资格应符合AQ1070规定

AQ1070-2008规定

（二）

煤矿

证件

1、采矿许可证：

批准开采煤层、开采范围与现采煤层、范围一致；采矿许可证必须在有效期内。

2、矿长安全资格证：

在有效期内；并定期参加复训。

3、煤矿安全生产许可证：

许可范围（开采煤层、能力）与实际相符；在有效期内。

4、工商营业执照：

在有效期内。

查证件

《安全生产许可证条例》

（三）

安

全

规

章

制

度

基本

制度

1.建立健全以下基本制度：

（1）安全生产责任制度；

（2）安全办公会议制度；

（3）安全目标管理制度；

（4）安全投入保障制度；

（5）安全质量标准化管理制度；

（6）安全生产教育与培训制度；

（7）安全隐患排查与整改制度；

（8）安全监督检查制度；

（9）安全技术措施审批制度；

（10）矿用设备器材使用管理制度；

（11）矿井主要灾害预防制度；

（12）事故应急救援制度；

（13）安全奖惩制度；

（14）入井人员管理制度；

（15）安全举报制度；

（16）安全操作管理制度；

（17）隐患排查专家会诊制度；

（18）煤矿认为需要制定的其他制度

（19）基本制度要有审批、学习、贯彻记录

查资料

《煤矿安全规程》、《安全生产法》、《煤矿安全监察条例》等法律法规

2.建立健全各级领导安全生产责任制、职能机构安全生产责任制、岗位人员安全生产责任制，建立职能部门业务保安责任制、并有审批、学习、贯彻记录

3.井下作业有矿领导带班制度，井下交接班制度、带班下井档案管理制度、带班下井公示制度、带班下井考核奖惩制度、带班下井举报等制度健全有效，并做好带班记录和井下交接班记录，归档保存。

《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）和有关法律、行政法规的规定

操作

规程

和作业

规程

各工种操作规程齐全；采掘工作面均有符合《规程》规定的作业规程，且符合工作地点实际情况，并经矿长和技术负责人批准。

作业规程内容符合相关法规，不超过有效期，符合工作面实际，有针对性安全应急措施；施工及地质条件变化时有补充措施，内容齐全，审批、学习、贯彻手续完备。

查资料

《煤矿安全规程》规定

制定重大危险源监测、评估、监控措施和应急救援预案、灾害预防和处理计划

1、重大危险源应登记建档，并填写《重大危险源申报表》。

2、存在重大危险源的煤矿应当制定监控措施和应急预案。

3、煤矿必须按照规定每两年进行一次瓦斯等级鉴定，并将鉴定报告报旗煤炭局备案。

4、煤矿必须制定生产安全事故应急救援预案，预案必须与本企业和政府制定的应急救援预案相衔接，并及时进行审查备案，每年至少组织1次矿井救灾演练。

5、矿井必须制定有《灾害预防和处理计划》，内容包括瓦斯、煤尘、火灾、水害和冲击地压的监测监控以及灾害预防与处理计划，并根据具体情况及时修改；应及时组织全体职工认真贯彻学习。

查资料

《煤矿安全规程》

（四）

安全费用提取、使用及工伤保险

投入

保障

1.建立健全并落实安全投入保障及安全费用提取和使用制度

查资料

《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）

2.确定安全费用提取标准

专

款

专

用

1.制定年度安全费用使用计划

查现场和资料

2.按标准及时、足额提取安全费用

3.按照规定使用范围支出，做到专户存储、专款专用

4.建立安全费用项目管理台账，做到账目项目相符，项目完成要进行验收，并有验收记录

工伤

保险

1、依法参加工伤保险，为从业人员缴纳工伤保险费。

2、各煤矿必须与作业人员签订劳动用工合同，建立农民工工资专户。

查工伤保险缴费证明资料

《安全生产法》

（五）

隐

患

排

查

与

治

理

隐患

排查

1.煤矿主要负责人每月至少组织1次全面安全隐患排查工作

查资料

《内蒙古自治区煤矿安全质量标准化建设动态达标工作实施细则》、《煤矿安全规程》、《安全生产法》、《煤矿安全监察条例》等法律法规

2.各专业、各区队和岗位按规定进行安全隐患排查

3、建立健全专家排查隐患及会诊制度，专家要对煤矿各系统隐患进行全面排查和会诊，形成会诊报告，做好排查台账。

4、及时登记所排查出的事故安全隐患，建立事故安全隐患排查台账和重大安全隐患信息档案

隐患

治理

1.实行安全隐患治理分级管理，重大安全隐患由煤矿主要负责人组织制定并实施治理方案，限期整改，挂牌督办；一般隐患应由专人负责，立即整改；治理结束后，组织验收，做好记录，跟踪销号

查现场和资料

2.建立健全隐患排查治理信息体系，使用煤矿安全隐患闭合管理系统；对安全隐患排查治理工作实行全过程记录和管理

查现场和资料

3.建立健全群众安全监督网络，并正常开展活动

查现场和资料

4.制定“三违”处罚细则，建立“三违”人员管理台账

查资料

（六）

安

全

生

产

技

术

管

理

管理

体系

1.建立健全以总工程师为首的安全生产技术管理体系

查资料

《内蒙古自治区煤矿安全质量标准化建设动态达标工作实施细则》、《煤矿安全规程》、《安全生产法》、《煤矿安全监察条例》等法律法规

2.按规定配备相应的副总工程师和专业技术人员

查资料

3.建立完善安全生产技术管理制度：

煤矿企业编制生产建设长远发展规划和年度生产建设计划、编制安全技术发展规划和安全技术措施、年度生产作业计划等的编制、审查和决策制度；专项工程和专业系统等的设计、审批和备案制度；作业规程、操作规程和安全技术措施的编制、审批、复审制度；矿井通风、防治瓦斯、防灭火、综合防尘等专业的技术管理制度；安全生产技术信息化管理制度；各种资料存档、保管、借阅、保密、登记等制度

查资料

基础

工作

1.煤矿生产应有批准的设计，各类工程施工前应有批准的作业规程、安全技术措施。

查资料

井工煤矿必须填绘及时反映实际情况的下列图纸：

1、矿井地质和水文地质图；

2、井上下对照图；

3、巷道布置图；

4、采掘工程平面图；

5、通风系统图；

6、井下运输系统图；

7、矿井监测装备布置图；

8、排水、防尘、防火注浆、压风、充填等管路系统图；

9、井下通讯系统图；

10、井上下供配电系统图和井下电器设备布置图；

11、井下避灾路线图。

（七）

安

全

生

产

教

育

与

培

训

机构

制度

1.设置安全生产教育培训机构，配备专职管理人员

查资料

《内蒙古自治区煤矿安全质量标准化建设动态达标工作实施细则》、《煤矿安全规程》、《安全生产法》、《煤矿安全监察条例》AQ1070-2008等法律法规

2.建立健全安全生产教育培训管理制度

3.有培训基地，按规定配备师资、装备和设施；不具备培训条件的煤矿，应与具备资质的培训机构签订教育培训协议委托培训

安全

培训

1.制定年度安全培训计划，并按计划实施

查培训档案

2.从业人员应按规定进行培训，建立健全从业人员安全培（复）训档案，详细、准确记录培（复）训考核情况

3.主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员应按规定参加培（复）训，并取得安全资格证书

查资料

4.从业人员在本单位内调整工作岗位或离岗1年以上重新上岗时，应当重新接受安全培训并考核合格

查培训档案

5.煤矿采用新工艺、新技术或者使用新设备、新材料时，应当对有关从业人员重新进行有针对性的培训

6.每季度对单位安全生产教育培训开展情况至少进行1次检查和总结，对查出的问题制定措施，整改落实；年终对安全培训工作进行总结

查资料

（八）

区

队

班

组

建

设

机构

制度

1.应实行区队、班组建制，制定班组定员标准，确保班组基本配置

查资料

《内蒙古自治区煤矿安全质量标准化建设动态达标工作实施细则》、《煤矿安全规程》、《安全生产法》、《煤矿安全监察条例》等法律法规

《内蒙古自治区煤矿安全质量标准化建设动态达标工作实施细则》

2.每个班组的工会小组设群众安全监督员，且不得由班组长兼任

3.建立完善以下班组安全管理基本规章制度：

（1）班前、班后会和交接班制度；

（2）安全质量标准化和文明生产管理制度；

（3）隐患排查治理报告制度；

（4）事故报告和处置制度；

（5）学习培训制度；

（6）安全承诺制度；

（7）班组学习培训制度；

（8）民主管理制度；

（9）安全绩效考核制度；

（10）煤矿企业认为需要制定的其他制度

查资料

4.班组有质量验收、交接、隐患排查治理等的记录，且内容完整

查资料

5.建立健全班组长及各岗位人员的安全生产责任制

6.建立班组作业现场应急处置方案，明确班组长应急处置指挥权和职工紧急避险逃生权

班组

考核

建立班组安全奖惩机制，并严格考核

查资料

（九）

安

全

信

息

管

理

信息

管理

1.建立安全信息管理机构，建立安全信息管理制度，准确、及时记录、上报并按规定处置安全信息；

2.建立煤矿安全质量标准化信息管理（软件）系统，实现信息化管理，实时掌握标准化建设工作进展情况，按时上报安全质量标准化工作情况。

查资料

资料

管理

1.及时识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范，并传达给相关的部门和从业人员；结合法律要求，修订和完善本单位的规章制度；每年至少1次对安全生产法律法规、标准规范执行情况进行检查评估，形成总结报告。

查资料

2.搜集整理保存操作规程及安全生产制度、文件、安全办公会记录

3.煤矿制定月度、季度、年度安全工作规划，并及时总结。

事故

信息

管理

1.建立各类安全事故汇报、调查、处理、分析、归档等制度

查资料

2.建立健全各类事故档案、历年安全事故统计台账

3.每起事故有处理结果，并将处理结果及时存档

（十）

煤矿外

委施工单位的管理

外委施工队管理

1、新建煤矿建井工程、掘进队、洗煤厂等外委施工单位必须具备相关资质，施工单位必须与服务企业签订合法承包协议或合同，施工人员必须经培训持证上岗，施工车辆必须符合入井要求，且施工单位的人员和车辆必须由煤矿统一管理。

2、新建、改扩建的煤矿，必须与有资质的监理单位签订合法有效的监理合同，监理人员必须现场跟班作业。

查资料

《煤矿安全规程》规定

（十一）

安

全

文

化

建

设

安全

承诺

1.安全理念内容完整、明确；

2.安全目标清晰、切合实际；

3.领导层、管理层、区队、班组和岗位逐级签订安全承诺责任书

查资料

《内蒙古自治区煤矿安全质量标准化建设动态达标工作实施细则》

安全

文化

1.危险源、点和作业现场等设置安全标识；

2.班组活动场所设置醒目的安全警示、温情提示等；

3.安全生产法律法规、安全知识等经常宣贯，形式多样；

4.设立黑板报、宣传栏等员工安全文化阵地

查资料

5.定期组织开展群众性的安全文化活动

查资料

学习

培训

免费为每位职工发放《煤矿职工安全手册》

抽查

三、煤矿调度管理督查实施细则

项目

检查

内容

检查内容和标准

检查

要求

规定依据

备注

（一）

组

织

机

构

机构

设置

设置独立的调度指挥中心，岗位职责明确

查文件

《内蒙古自治区煤矿安全质量标准化建设动态达标工作实施细则》、《煤矿安全规程》、《安全生产法》、《煤矿安全监察条例》、AQ1070-2008等法律法规

人员

配备

调度室人员配备应保证双岗每天24小时值班和调度工作需要，并保证调度员下井时间

查资料和现场

人员

素质

1.调度负责人应具备煤矿安全生产相关专业大专（同等学历）及以上文化程度，并具有3年以上煤矿基层工作经历；

2.调度值班人员应具备煤矿安全生产相关专业中专（同等学历）及以上文化程度，并具有2年以上煤矿基层工作经历；

查资料

资格

证书

调度值班人员应经培训并取得安全资格证书

查资料

（二）

调

度

管

理

（二）

调

度

管

理

管理

制度

1.应建立健全安全生产责任制和岗位责任制，调度值班制度，调度交接班制度，调度汇报制度，生产例会制度，业务保安制度，事故、突发事件信息处理与报告制度，调度业务学习制度，调度文档管理等制度，内容应具体、完整；

查资料和现场

《内蒙古自治区煤矿安全质量标准化建设动态达标工作实施细则》、《煤矿安全规程》、《安全生产法》、《煤矿安全监察条例》等法律法规

协调

指挥

生产

落实产运销计划，协调组织完成生产作业计划，做到安全、均衡、稳定生产

查资料

协调

解决

问题

掌握安全生产动态，及时有效地解决生产中出现的各种问题，并详细记录解决问题的时间、地点、参加人、内容、处理意见、处理结果等

查资料

掌握

重点

情况

1.掌握矿井主要生产系统、采掘工作面等动态情况，掌握巷道贯通、初（末）次放顶、过地质构造、采掘安装（拆除）、停产检修、大型设备检修、恢复生产、重点工程等情况；

查现场和资料

监控

系统

管理

1.掌握安全监测监控系统、井下人员定位系统、工业视频监控系统的运行情况，掌握压风自救、供水施救、通信联络和紧急避险系统的运行情况；

2.及时核实系统报警、瓦斯、有害气体超限等问题，并组织处理；

3.详细记录报警情况、采取的措施、责任人、处理结果等情况；

查现场和资料

应急

处理

1.出现险情和发生事故时，及时下达调度指令；

2.按规定分级汇报，启动事故应急预案，做好应急值班职守，并做好事故信息报告、现场处置情况等记录；

3.对影响安全生产的重大隐患和事故及时按要求下达调度指令，协助组织抢险救援，并跟踪落实整改

查现场和资料

深入

现场

调度人员按规定要求下井，并留有记录

查资料

学习

培训

应制定年度培训计划，定期组织业务学习、考试，并做好记录

查资料

图表

1.应有《煤矿安全规程》规定的图纸、事故报告程序图（表）、应急电话表、领导值（带）班表、通讯录

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