合规性评价报告.docx
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合规性评价报告
合规性评价报告
一、合规性评价目的
履行遵守环境、职业健康安全有关法律、法规和其他要求的承诺，对法律法规和其他要求的遵循情况进行评价，为体系改进提供依据。
二、合规性评价人员、日期
合规性评价组长：
江正平
组员：
李成龙、李唯诚、于洪艳、孙昌荣、何林江
日期：
2010年11月18日
三、合规性评价方法
安环部组织成立合规性评价小组，评价以会议的方式进行。
事先收集了评价所需的资料，在评价过程中,评价组对公司应遵循的法律、法规和其他要求逐条回顾，并与公司所实施的结果相对照，采用了十九个方面的分类评价，并作出总体评价.
四、合规性评价表
公司法规遵循情况记录
相关法律法规和其他要求
实施日期
合规性
一、新扩改项目管理
1、环评、验收：
已在生产的项目进行了环境因素识别、风险评价，并有相应的运行控制程序进行控制；通过了环境评价,有环评报告、环评批复，部分项目竣工验收环保复函.
2、安评、验收：
有技改项目安全评价报告。
3消防验收：
整体验收正在申报中。
中华人民共和国环境保护法
1989-12—26
符合
中华人民共和国环境影响评价法
2003-9-1
符合
建设项目环境保护管理条例（253号令）
1998—11—28
符合
建设项目竣工环境保护验收管理办法
2002-1-1
符合
浙江省开发建设项目环境保护管理办法
2004-3—1
符合
《医化行业企业环境污染整治和验收规范》台州市环保局台环保（2005）20号
2005-10—14
符合
中华人民共和国安全生产法（主席令第70号）
2002-11-1
符合
《建设工程安全生产管理条例》（国务院第393号）
2004-2—1
符合
《关于加强建设项目安全设施“三同时”工作的通知》（国家发改委发该投资【2003】1346号）
2003-9-30
符合
《浙江省安全生产管理条例》
2006—7-28
符合
浙江省安全生产监督管理局关于浙江省危险化学品建设项目试生产（使用）方案备案管理工作的意见（试行）浙安监管危化字（2008）152号
2008—9-3
符合
中国人民共和国消防法
2009-5-1
符合
二、废水管理
1、公司有一个污水站：
2、污水处理合格后排入灵江，排放标准执行《化学合成类制药工业水污染排放标准》（GB21904—2008）表2一级标准;
3、生活污水化粪池处理后排放
4、排入灵江的水质在线监测
5、外排废水监测数据：
COD≤120mg/L，氨氮≤25mg/L,pH:
6～9.
中华人民共和国水污染防治法
2008—6-1
符合
中华人民共和国水法
2002—10—1
符合
浙江省水资源管理条例
2003-1—1
符合
《化学合成类制药企工业水污染排放标准》（GB21904—2008）
2008—8—1
符合
《污水综合排放标准》（GB8978—1996）
1998—1—1
符合
三、废气管理
1、各车间废气先进行冷凝、单独吸收预处理，减少后端压力；
2、有一套废气处理装置，二级吸收对废气有效处理。
中华人民共和国大气污染防治法
2000-9—1
符合
浙江省大气污染防治条例
2003-9-1
符合
《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）
1994—1—15
符合
《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）
1997-1-1
符合
四、噪声管理
1、厂界噪声达标；
2、岗位噪声：
个别岗位采取隔离或配备耳塞等防护措施。
3、设备进行日常的维护保养，无异常噪声产生
4、2010。
5厂界噪声监测报告，厂界噪声符合3类区标准
中华人民共和国环境噪声污染防治法
1997—3-1
符合
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）
2008—10-1
符合
《工业企业噪声控制设计规范》（GBJ87－85）
1986—07-01
符合
《噪声作业分级》（LD80－95）
1996-6—1
符合
《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-90）
1991-3-1
符合
五、固体废物管理
1、各类固废分类收集、处置
2、危险固废:
硒鼓以旧换新，溶剂包装桶由原生产厂家定向回收;废机油回用；含油废机修手套锅炉焚烧；大部分危险固废交由有资质的固废处理单位处理。
3、可回收废零件、纸箱等由设备部外卖;
4、一般废物、生活垃圾委托环卫填埋.
中华人民共和国固体废物污染环境防治法
2005—4—1
符合
国家危险废物名录
2008—8-1
符合
危险废物转移联单管理办法
1999-10-01
符合
电子废物污染环境防治管理办法
2008—2—1
符合
浙江省固体废物污染环境防治条例
2006-6—1
符合
危险废物贮存控制标准
2002—7—1
符合
危险废物经营许可证管理办法
2004-7-1
符合
浙环发（2009）35号《关于公布“浙江省有害废物名录”的通知》
2009-7—1
符合
《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》浙环发（2009）76号
2009-10-29
符合
《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）
2002—7-1
符合
《包装废弃物的处理与利用》（GB/T16716—1996）
1997-5—1
符合
《危险废物鉴别标准》（GB5085。
1/2-1996）
1995-8—1
符合
关于加强危险化学品生产和使用单位危险废物环境管理的通知
2009—5-12
符合
一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准
2002/71
符合
六、日常环境管理制度执行
1、按规定按期交纳排污费
2、污水处理能力500吨/天，现实际每天污水250吨/天，不超过处理能力。
3、与区、市环保部门有效沟通，排放口有关指标自动在线监测,监测结果入网受控.
污染源自动监控管理办法
2005—11-1
符合
排污费征收使用管理条例
2003—7—1
排放污染物申报登记管理规定
1992—10-1
符合
环境信息公开办法（试行）
2008-5-1
符合
环境监测管理办法
2007-9—1
符合
饮食业油烟排放标准
2002-1—1
符合
浙江省环境污染监督管理办法
2006—9—1
符合
环境保护图形标志—-—排放口（源）（GB1556。
1—1995）
1996—7—1
符合
七、清洁生产、节能减排管理
1、公司正在开展清洁生产相关工作；
2、逐步引进先进设施，提高生产效率;
3、通过清水回用、降低污水排放量，降低水的消耗；
4、各有关蒸汽排放口尽可能安置疏水阀等；
5、分车间装有汽、电计量表。
中华人民共和国清洁生产促进法
2003—1—1
符合
中华人民共和国节约能源法
2008-4—1
符合
中华人民共和国循环经济促进法
2009-1-1
符合
国务院关于进一步加强节油节电工作的通知
2008—8-1
基本符合
清洁生产审核暂行办法
2004—10-1
符合
浙江省人民政府关于全面推行清洁生产的实施意见
2003-8—15
符合
八、危化品管理,剧毒品、易制毒品管理
1、安全生产责任制,制定设备安全操作规程,消防培训；
2、配备相应消防器材，建立消防台帐,日常检查；
3、危化品MSDS的培训，对供方的生产/经营许可证、运输三证要求。
分类储存、标识明确；
4、车辆严格管理，生产现场与办公区隔离；
5、车间内禁烟。
中华人民共和国安全生产法
2002/11/1
符合
危险化学品安全管理条例（国务院令2002年344号）
2002-3-15
符合
中华人民共和国监控化学品管理条例
1995—12—27
符合
《易制毒化学品管理条例》（国务令第445号）
2005-11—1
符合
关于开展有毒有害化学品生产、销售和使用专项整治工作的通知
2002-6-4
符合
《中华人民共和国监控化学品管理条例》实施细则
1997—3—10
符合
《作业场所安全使用化学品公约》（第170号国际公约）
1994-10-27
符合
《作业场所安全使用化学品建议书》（第177号建议书）
1992-8-27
符合
《危险化学品登记管理办法》（国家经贸委令第35号）
2002—11—15
符合
《危险化学品生产安全许可证实施管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第8号）
2006-10—1
符合
《危险化学品生产企业安全许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令第10号）
2004-5—17
符合
《危险化学品生产储存建设项目安全审查办法》（国家安监局第17号）
2005-1-1
符合
《危险化学品名录（2002版）》（国家安监局等八部委公告2003年第2号）
2003—5-1
符合
《剧毒化学品名录（2002版）》（国家安监局等八部委公告2003年第2号）
2003-6—24
符合
工作场所安全使用化学品规定（劳动部发（1996）138号）
1997—1—1
符合
中国禁止或严格限制的有毒化学品名录（第一批）
1998—12-25
符合
《浙江省危险化学品安全管理实施办法》（浙江省人民政府令第184号）
2005—2-1
符合
《关于进一步加强我省剧毒化学品安全管理工作的通知》（浙安监管危化【2007-199号】
2007-9-30
符合
浙江省危险化学品安全管理实施办法
2005—2—1
符合
关于统一规范设置剧毒化学品安全警示牌的通知（台安监管（2009）180号）
2009-11—30
符合
《危险货物品名表》（GB12268－2005）
2005—11-1
符合
《常用危险化学品的分类及标志》（GB13690－92）
1993—07-01
符合
《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218－2009）
2009-12—1
符合
《毒害性商品储藏养护技术条件》（GB17916-1999）
2000-4-1
符合
《易燃易爆性商品储藏养护技术条件》（GB17914－1999）
2000-4—1
符合
《常用化学危险品贮存通则》（GB15603－1995）
1996-2-1
符合
《危险化学品安全技术说明书编写规定》（GB16483—2000）
2000-6—1
符合
《化学品安全标签编写规定》（GB15258-1999）
2000—11—1
符合
《危险货物分类和品名编号》（GB6944—2005）
2005—11-1
符合
药品类易制毒化学品管理办法
2010—5-1
符合
《常用化学危险品贮存通则》（GB15603—1995）
1996—8—1
符合
九、研发环境安全管理、工艺安全管理
1、研发阶段选用低污染、低消耗的工艺；
2、小试、中试、大生产试制等环节制定相应的管理控制程序;
3、各环节按国家规定办理了相关的法定手续；
4、各环节做好环境职业健康安全的相关辨识、评价等工作.
国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知（国发〔2010〕23号文）
2010-7-19
符合
《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》（国发【2004】2号）
2004—1-9
符合
国家安监总局关于公布首批重点监管的的危险化工工艺目录的通知（安监总管三（2009）116号
2009-6-12
符合
浙江省化工（科研）试验性项目安全管理规定（试行）浙安监管危化字（2007）151号
2007-7—31
符合
浙江省安全生产监督管理局关于推行化工生产过程自动化安全控制系统的指导意见（浙安监管危化字（2008）200号
2008—10—19
符合
《关于做好推进传统精细化工技术装备水平提升工作的通知》浙经贸医化（2005）1056号
2005—12—27
符合
《仪表供气设计规定》（HG/T20510－2000）
2001—6-1
符合
《控制室设计规定》（HG/T20508－2000）
2001—6-1
符合
十、消防安全管理
1、贮存易燃易爆危险化学品仓库安装自动报警系统；
2、全厂区分别配备不同型号消防器材；
3、对消防器材定期检查、维护、保养；
4、全厂禁烟火;
5、定期开展消防演练，详见演习记录。
中国人民共和国消防法
2009-5—1
机关团体企业事业单位消防安全管理规定（公安部61号令）
2002-5—1
符合
《建筑设计防火规范》（GB50016－2006）
2006-12—1
符合
《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140－2005）
2005-10—01
符合
可燃性气体检测报警器安全管理规定
2010-1—6
符合
《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116－1998）
1999-6—1
符合
《储罐区防火堤设计规范》（GB50351—2005
2005—7-1
符合
《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》（SH3063-1999）
1999-9—1
符合
《石油化工企业设计防火规范》（GB/T50160-2008）
2008—12—30
符合
十一、特种设备和特种作业人员管理
1、特种设备和仪器经过临海市质量技术监督局批准,详见批文。
2、特种设备要经过临海市技术监督局定期检定，详见检定证书。
3、特种作业人员经过专业培训，持有特种作业人员上岗证.
4、特种设备人员岗前培训，详见培训记录。
关于特种作业人员安全技术培训考核工作的意见（安监管人字[2003］124号）
2002—12—18
符合
特种设备安全监察条例（国务院令第344号）
2009—5—1
符合
《特种设备质量监督与安全监察规定》（国家质量技术监督局令第13号）
2000—6—29
符合
《气瓶安全监察规定》（国家质量监督检验检疫总局令第46号）
2003-6—1
符合
《工业金属管道设计规范》（GB/T50316—2000）
2001—1-1
符合
《压力管道安全技术监察规程-工业管道》（TSGD0001-2009）
2009—5—8
符合
《压力容器安全技术监察规程》（质技监局锅发【1999】154号）
1999—6-25
符合
《化工装置管道布置设计技术规定》（HG/T20549-1998）
1999—1—1
符合
特种作业人员安全技术培训考核管理规定（国家安全生产总局令）第30号
2010—7-1
符合
厂内机动车辆安全管理规范（1995.4.7）
1995—4-7
符合
《钢制压力容器》（含第1号、第2号修改单）（GB150－1998）
2004-4—1
符合
《压力管道安全管理与监察规定》（劳部发【1996】140号）
1996—7—1
符合
《石油化工有毒、可燃介质管道工程施工及验收规范》（SH3501—2002）
2003-5—1
符合
《工业金属管道工程施工及验收规范》（GB50235－97）
2001-1—1
符合
《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB7231－2003）
2003—10-1
符合
《压力容器中化学介质毒性危害和爆炸危险程度分类》（HG20660-2000）
2001—6-1
符合
十二、防雷防静电管理
1、定期做防雷、防静电检测，详见检测报告；
2、做好日常检查、维护、保养，详见记录。
《防止静电事故通用导则》（GB12158－2006）
2006—12-1
符合
《建筑物防雷设计规范》（2000年版）（GB50057－94）
1994—11—1
符合
《化工企业静电接地设计规定》（HG20675—1990）
1990-4—1
符合
十三、电气安全管理
1、按国家、行业部门要求,制定了电气安全管理制度，并严格执行；
2、电气安全实行定期检查制度；
3、相关特种作业人员有法定资质；
4、部门管理人员接受上级管理部门的业务培训。
《低压配电设计规范》（GB50054－95）
1996—6-1
符合
《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058－92）
1992—12—1
符合
《用电安全导则》（GB/T13869－2008）
2008-12—1
符合
《10kV及以下变电所设计规范》（GB50053－94）
1994—11—1
符合
《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》（GB50257－96）
1996-12-1
符合
《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》（GB50168－2006）
2006—11—1
符合
《仪表供电设计规定》（HG/T20509－2000）
2001—6—1
符合
《危险场所电气防爆安全规范》（AQ3009－2007）
2008-1—1
符合
《3~110KV高压配电装置设计规范》（GB/T50060-1992）
1993-5-1
符合
《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》（GB/T50062—1992）
1992-12-1
符合
《低压配电设计规范》（GB/T50054-1995）
1996-6-1
符合
《供配电系统设计规范》（GB50052-95）
2010-7—1
符合
十四、作业场所、作业许可管理、变更管理
1、制定有较完备的作业许可制度、程序，严格执行；
2、各种变更管理按规定办理:
3、建立安全生产责任制,制定设备安全操作规程，消防培训;
4、配备相应消防器材，建立消防台帐,日常检查；
5、危化品MSDS的培训，对供方的生产/经营许可证、运输三证要求。
分类储存、标识明确；
6、车辆严格管理,生产现场与办公区隔离；
中华人民共和国安全生产法
2002/11/1
符合
《安全生产许可证条例》（国务院第397号）
2004—1-13
符合
《机械安全防护装置固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求》（GB/T8196－2003）
2003—9-1
符合
关于生产经营单位安全负责人安全生产管理人员及其他从业人员的安全培训考核工作的意见（安监管人字[2002]123号）
2002—12—18
符合
《化工企业安全管理制度》（化劳字［91］第247号）
1991-4-14
符合
《化学工业部安全生产禁令》（化学工业部令第10号）
1994—10-8
符合
《爆炸危险场所安全规定》（劳部发【1995】56号）
1995—1—22
符合
《浙江省化工装置检修安全管理规定（试行）》
2007-9—10
符合
《缺氧危险作业安全规程》（GB8958－2006）
2006-12-1
符合
《固定式钢直梯安全技术条件》（GB4053。
1—93）
1994—7—1
符合
《固定式钢斜梯安全技术条件》（GB4053。
2—93）
1994—7—1
符合
《固定式工业防护栏杆安全技术条件》（GB4053.3—93）
1994-7-1
符合
《固定式工业钢平台》（GB4053.4—83）
1984—10—1
符合
《化学品生产单位吊装作业安全规范》AQ3021—2008
2009-1-1
符合
《化学品生产单位动火作业安全规范》AQ3022—2008
2009-1-1
符合
《化学品生产单位动土作业安全规程》AQ3023—2008
2009—1-1
符合
《化学品生产单位断路作业安全规范》AQ3024—2008
2009—1—1
符合
《化学品生产单位高处作业安全规范》AQ3025—2008
2009—1—1
符合
《化学品生产单位设备检修作业安全》AQ3026-2008
2009-1—1
符合
《化学品生产单位盲板抽堵作业安全》AQ3027-2008
2009-1—1
符合
《化学品生产单位受限空间作业安全规范》（AQ3028-2008）
2009—1—1
符合
危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备设置规范
2011—5-1
符合
危险化学品重大危险源安全监控通用技术规范
2011—5-1
符合
《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2009
2009—12—1
符合
十五、职业卫生管理
1、全体员工职业卫生培训，详见培训记录
2、按规定配备、发放、使用劳动防护用品；
3、全员体检。
详见体检清单。
4、安装必要的防护装置.
5、日常职业劳动防护实行定期检查。
中国人民共和国职业病防护法
2002—5—1
符合
中华人民共和国食品安全法
2009—6-1
符合
中华人民共和国尘肺病防治条例（国发1987.0105号）
1987-12-3
符合
《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》（国务院令第352号）
2002—4—30
符合
《工伤保险条例》（国务院令第375号）
2004-1-1
符合
《作业场所职业危害申报管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第27号）
2009—11-1
符合
劳动防护用品监督管理规定（国家安监总局1号令）
2005-9-1
符合
《劳动防护用品配备标准（试行）》（国经贸安全【2000】189号
2002—3—6
符合
企业职工劳动安全卫生教育管理规定（劳动部发（1995）405号）
1995-11-8
符合
《职业健康监护技术规范》（GBZ188—2007）
2007-10—01
符合
《生产过程安全卫生要求总则》（GB12801－2008）
2009—10—1
符合
《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083－1999）
1999-12—1
符合
《劳动防护用品选用规则》（GB11651－89）
1990-4—1
符合
《工作场所有害因素职业接触限值第1部分：
化学有害因素》（GBZ2.1－2007）
2007-11—1
符合
《工作场所有害因素职业接触限值第2部分：
物理因素》（GBZ2。
2－2007）
2007-11—1
符合
《职业性接触毒物危害程度分级》（GB5044－85）
1985—12—1
符合
《工作场所防止职业中毒卫生工程防护措施规范》（GBZ/T194－2007）
2008-2-1
符合
《化工企业安全卫生设计规定》（HG20571-95）
1995-10-1
符合
《工业企业设计卫生标准》（GBZ1—2010）
2010-8-1
符合
《过滤式防毒面具通用技术条件》（GB2890-1995）
1996-1-1
符合
《高温作业分级》（GB/T4200-2008）
2009—6-1
符合
电绝缘鞋通用技术条件
2001—6-1
《职业性接触毒物危害程度分级》
2010-11-1
《工作场所职业病危害作业分级_第3部分:
高温》
2010-10—1
密闭空间作业职业病危害防护规范
2009—1—1
《安全帽》（GB2811—2007）
2007-12-1
符合
十六、交通安全管理
1、进厂车辆实施登记制度，详见登记记录；
2、危险化学品运输办理法定许可证
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