血浆和血球蛋白粉项目可行性研究报告.docx
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血浆和血球蛋白粉项目可行性研究报告
血浆和血球蛋白粉项目
可行性研究报告
附表：
1、建设投资估算表
2、流动资金估算表
3、项目总投资使用计划与资金筹措表
4、固定资产折旧表
5、无形资产及其他资产摊销表
6、年生产纲领表
7、产品营业收入和营业税金及附加估算表
8、总成本费用估算表
9、利润与利润分配表
10、项目投资现金流量表
11、借款还本付息计算表（企业新增）
12、财务计划现金流量表
13、资产负债表
附件：
1、xx生物科技有限公司：
企业法人营业执照
2、xx生物科技有限公司：
组织机构代码证
3、xx生物科技有限公司：
企业资信证明
4、xx生物科技有限公司：
荣誉证书、产品证书等
附图：
xx生物科技有限公司项目厂区总平面图
第一章总论
一、项目名称及承办单位概况
1、项目名称：
年产1500t血浆和5000t血球蛋白粉项目
2、承办单位概况
（1）单位名称：
xx生物科技有限公司
（2）法人代表：
xx
（3）拟建地点：
xx省xx县大庄镇
（4）项目负责人：
xx
（5）承办单位简介
xx生物科技有限公司位于xx经济技术开发区沃尔沃路北段路西1公里处路北，注册投资500万元的责任有限公司。
于2013年5月份开始兴建，该厂占地面积5000平方米，建筑面积3000平方米，其中生产车间2000平方米，办公用房600平方米，工人宿舍600平方米。
本公司与xx市及周边众多中、大型屠宰场合作，选择正规的国家定点屠宰场，主要以其新鲜健康的猪血液为原料，保证是国家检验检疫局驻场检验，采用行内领先技术以及国内外先进工艺、严格按照国际标准进行血液加工，经严格的采血工艺，采用食品级不锈钢接血设备，新鲜的血液经抗凝处理，直接保鲜运输至血制品生产车间，在对血液进行检验合格后，经过分离、浓缩、干燥等工艺处理后，生产出高质量、稳定性好的优质的猪血浆蛋白粉及猪血球蛋白粉,年产猪血球蛋白粉2500吨，猪血浆蛋白粉800吨。
公司具有全面的技术检验能力，公司技术部配有液相检测仪等检测仪器，可以检查水分、灰分、水溶性、凝胶等常规指标，同时粗蛋白、免疫球蛋白IgG、脂肪、挥发性盐基氮等指标。
配有研究生1名，本科生2名，极大充实了公司的研发和检验能力，保证了产品的稳定性产品指标的合格。
二、可行性研究工作的组织
1、承担单位及其资质
承担单位：
xxxxxxxx
法人代表：
xxxx
资质等级：
甲级（证书编号：
工咨甲xxxx
主营专业：
机械、轻工、建筑
服务范围：
编制项目建议书、编制项目可行性研究报告、项目申请报告、项目资金申请报告、工程设计、工程项目管理
2、主要负责人及成员
项目负责人：
成员及专业分工如下：
xx：
总说明、项目提出的背景和建设的必要性、市场预测与竞争力分析、产品方案与建设规模、工程技术方案、物料供应及厂址、环保、节能、劳动安全卫生、消防、工程招标、项目实施进度、社会效益分析，投资估算、项目融资及财务评价等。
三、编制依据
1、国家颁布的有关法律、法规及标准等。
2、xx生物科技有限公司提供的有关基础资料。
四、可行性研究工作范围
1、对本项目产品发展方向及产品技术经济比较进行分析研究。
2、通过市场分析，对产品的社会需求、竞争力等进行研究。
3、对工厂组成、车间分工、产品的技术及工艺、设备方案进行研究。
4、对本项目的节能、环境保护、劳动安全卫生及消防等进行分析研究。
5、根据初步方案，研究确定投资估算和项目融资。
6、通过动静态的分析方法进行财务计算和经济分析。
7、对本项目的社会效益进行分析。
五、可行性研究概况
1、项目建设目标及生产规模
为加快动物蛋白食品行业的健康发展，扩大公司生产规模，增强公司的市场竞争能力和综合发展实力，满足市场需求，公司计划在xx省xx县实施年产1500t血浆和5000t血球蛋白粉项目。
项目严格按照食品加工有关标准建设，总建筑面积3000平方米，引进国内外自动化生产线，并配套建设给排水等辅助设施。
2、技术和设备方案
贯彻技术进步方针，积极采用新技术、新工艺，选用国内外先进的高效节能型工艺设备。
关键工序拟选用先进的数控设备及专用设备，以保证产品质量。
根据生产规模和工艺要求，本项目拟新增工艺设备51台（套）。
该项目外部配套条件较好，能够满足项目实施的需求。
3、总投资及资金来源
本项目总投资为5000万元，其中：
固定资产投资4563万元，铺底流动资金为437万元。
总投资全部由企业自筹。
4、主要经济效益指标
序号
项目
单位
数值
备注
1
项目总投资
万元
5000
2
固定资产投资
万元
4563
3
流动资金
万元
1457
铺底流动资金
万元
437
4
生产纲领
蛋白粉
吨
6500
5
营业收入
万元
9250
6
税金及附加
万元
827
其中:
增值税
万元
745
城建及教育费附加
万元
82
7
利润总额
万元
2529
其中：
所得税
万元
632
所得税前
所得税后
8
增量全部投资回收期
年
2.81
3.38
9
增量全部投资财务内部收益率
%
59.45%
44.14%
10
增量全部投资财务净现值
万元
15420
11082
12
总投资收益率
%
51.28%
13
项目资本金净利润率
%
35.63%
14
新增营业收入利润率
%
27.34%
15
盈亏平衡点
%
37.18%
第二章项目提出的背景和建设的必要性
一、项目提出的背景
国内动物蛋白产业正处于一个迅速发展阶段，动物蛋白作为饲料添加剂在饲料中的用量也在增大。
猪血是一种非常重要的蛋白质资源，但长期以来猪血却很少被利用，大量作为废弃物被排放掉，以致造成环境污染。
猪血中含丰富的蛋白质，素有“液体肉”之美称。
在欧洲，利用较先进的国家，猪血利用率已达50%以上。
国内外许多研究部门认为猪血是十分理想的蛋白资源，在美国、欧洲从猪血中提取蛋白质已有比较成熟的工艺。
猪血浆蛋白粉和猪血球蛋白粉就是利用大型屠宰场产生的卫生的猪血资源，采用先进的分离、调制、喷雾干燥工艺生产的高品质蛋白质添加剂。
国内已有少数企业从事这方面的工作，根据市场发展趋势，目前市场供应量远远不能满足市场的需求。
公司新建蛋白产品基地的目的就是为厂家和用户解决这类问题。
其产品主要特点是在消费者正常营养的前提下，使各项营养指标更加平衡，从而提高有效的吸收转化率。
生产出来的动物蛋白制品不仅能用于医药保健品中，提高免疫力，促进钙的吸收，而且还能用于食品中。
添加于各种乳制品中，迅速补充人体所需的蛋白质和氨基酸；添加到面包、蛋糕等食品中，可改善食品的营养结构及产品质量。
由此可见生产放心的可应用于食品中的动物蛋白制品，不仅解决了资源的浪费，环境的污染，更提高了产品的质量，适合市场的发展。
二、项目建设的必要性
1、提高农业和食品加工业经济效益的需要。
在我国人民温饱问题基本解决后，农产品及食品开始出现低质量过剩现象，特别在沿海发达省市表现的较为突出。
如果生产企业不及时调整产业结构，提高产品质量和经济效益，企业就无法生存。
为此，国务院做出了发展高产、优质、高效农业的决定，而发展绿色有机食品正是建立这一新型农业的有效措施。
2、大力发展农副产品加工业，是提高我国农产品竞争力，实现农业强国的重要举措和根本途径。
我国农副产品加工业发展落后，加工转化率仅为20－30%，产值与农业产值之比仅为0.43:
1，相对发达国家60%以上和2.0－3.7：
1的水平差距巨大。
存在的主要问题是：
缺乏专用品种和优质原料基地；工艺、技术和设备落后；综合利用水平很低，产品质量和经济效益较差；企业规模小，综合实力弱，缺少龙头企业和优质名牌产品等。
随着农产品产销形势和市场需求变化，特别是加入WTO后，我国农业将面临更为严峻的挑战。
因此，加快发展农副产品加工业，尽快提升技术装备水平，增强农业国际竞争力、实现可持续发展已是势在必行。
其主要途径：
调整产品结构，开发新产品，提高精深加工比重；提升技术、装备水平，应用生物等适用高新技术，提高产品质量和农业资源综合利用率；围绕优质原料基地合理布局，规模化建设和培育龙头加工企业。
xx省畜牧业基础好，环境无污染，具备生产优质肉制品的生产优势和规模优势，经过合理整合，适度规模经营，提高技术和经营管理水平，实现产业升级，其竞争力和市场应变力将会大大增强。
综上所述，本项目产品技术先进，符合国家的产业政策。
xx生物科技有限公司抓住市场机遇、发展该项目是非常必要的，也是切实可行的。
第三章市场预测与竞争力分析
一、国际市场分析
国外对动物血的开发始于上世纪初，初期主要用于饲料工业。
随着科技的发展，德国、丹麦、瑞典、法国等国的食品专家用猪血分离出血浆蛋白、血球蛋白作为补品和添加剂，加入香肠、布丁、糕点、面包、挂面中。
猪血还被用于家具的黏合剂，酿酒工业中的澄清剂，甚至被用于提取许多有生理功能的制品，如血红素、超氧化物歧化酶、凝血酶等。
在日本，许多大型企业和研究机构对血液深加工、高附加值的开发研究较早（如三菱食品公司、旭工业公司、伊藤肉食品公司等），并多以分离技术和酶解技术开发血液产品，其中包括生物制剂、医药、实验试剂、天然食品着色剂、保健食品、农业饲料等。
二、国内市场分析
在国内，大型的肉制品企业双汇、雨润都在使用美国产品的血浆蛋白，部分大型肉制品企业也开发出了血浆蛋白产品，但数量很小，大部分依然靠进口。
仅美国一家公司在中国的蛋白质的销售量每年已达2000吨。
据专家预测，随着动物血开发国产化生产不断成熟化和规模化，预计2020年蛋白质国内年使用量将突破5000吨。
在饲料使用上，主要利用动物血生产出血浆蛋白、血球蛋白粉，大多用作饲料添加剂。
三、国内市场分析
专家预测，2020年、2030年和2050年，我国蛋白质饲料资源需求量分别为5000万吨、6000万吨和7200万吨，资源供给量分别为2100万吨、2200万吨和2400万吨，其供需间的缺口分别达到2900万吨、3800万吨和4800万吨，其中以鱼粉、蛋白粉为代表的动物蛋白供需间的缺口分别约达290万吨、380万吨和480万吨。
本项目实施将实现年产1500吨血浆蛋白粉、5000吨血球蛋白规模生产，其产品在饲料应用市场有着相当乐观的市场前景。
第四章产品方案与建设规模
一、产品方案
1、产品品种及年产量
（1）血浆蛋白粉：
1500吨/年
（2）血球蛋白粉：
5000吨/年
2、质量卫生条件和安全制度
（1）血液采自健康牲畜。
（2）运载产品的工具、容器在每次使用前后必须清洗消毒。
（3）加工人员应加强个人卫生和劳动保护，每年须进行一次健康检查。
（4）饲料类加工厂的检疫、检验工作由厂方负责，按国家有关规定办理，并接上级行政主管部门的监督检查。
二、建设规模
根据对年产血浆蛋白和血球蛋白粉的国内市场的分析预测并综合考虑企业生产经营情况，拟定本项目的经济建设规模。
本项目产品和建设规模：
年产血浆蛋白1500吨，血球蛋白5000吨，年新增营业收入9250万元。
具体详见下表：
生产纲领表
序号
产品名称
单位
年产量
单价
（万元）
总价
（万元）
1
血浆蛋白粉
吨
1500
3.5
5250
2
血球蛋白粉
吨
5000
0.8
4000
合计
6500
9250
2、产业化关联度分析
xx省至今还没有与生猪屠宰相配套的大型血加工企业，项目建设、规模符合国设计家和行业的产业政策；本项目原材料来源可靠、产品适应性强、市场需求量中、品种规格变化较小，宜采用中、小规模战略。
第五章技术水平
一、产品水平
本项目拟发展的产1500t血浆和5000t血球蛋白粉，是xx生物科技有限公司多年自行研制开发的产品，产品技术含量和附加值高，产品突破传统工艺上的框框，以提高离心分离和酶纯化率为切入点，将传统的生产饲料级血液蛋白粉在采血源头及原血分离后分别加入可控设备，达到生产食品级血液蛋白粉的目的，产品技术参数达到国内领先水平、国际先进水平，部分参数远远高于国内相关标准要求。
产品能满足国内、国际不同用户、不同运行环境条件的应用要求。
二、工艺装备水平
本项目选用的工艺设备均为国内外知名企业生产的先进、高效、节能型工艺设备；工艺采用先进、成熟的生产工艺，关键工序拟选用先进的数控设备及专用设备，以保证产品质量。
项目完成后，将使xx生物科技有限公司的生产技术及工艺装备水平达到国内同行业领先水平。
第六章工程技术方案
一、项目组成
本项目拟在xx省xx县大庄镇新征土地10亩，新建生产厂房、购置国内外先进的工艺装备，并配套水、电、暖等公用动力设施及办公生活基础设施，实现年新增年产1500t血浆和5000t血球蛋白粉的生产能力，年新增营业收入9250万元。
项目完成后，产品及技术装备水平达到国内同行业领先水平。
二、生产技术方案
1、简述
根据拟定的产品及生产规模，选用合理的生产工艺技术和工艺装备。
本项目生产主要涉及的工序为分离、灭菌、干燥、球化等。
2、工艺技术来源
本项目工艺技术路线拟采用食品级动物蛋白加工工艺技术，其原则和依据是国家及地区有关的产品质量标准和食品卫生规范。
xx生物科技有限公司通过试生产阶段已完全掌握了其生产技术，生产工艺和产品检验验收标准已基本完备。
此外，对本项目拟新增的生产设备也进行了充分的考查和调研，生产所需原材料和配套件等可由该公司长期供货单位负责供应，以上条件都为本项目的顺利实施奠定了坚实的基础，具备了规模化生产的工艺技术条件。
3、工艺及设备选用原则
（1）适用性：
按专业化原则组织生产，采用的先进工艺装备必须经过验证，适用、可靠。
根据产品结构特点和生产批量来选用相应的工艺装备。
（2）先进性：
积极采用先进、成熟技术；关键生产工序采用国内外先进的工艺设备，以保证产品的质量。
（3）经济性：
在确保产品质量和提高生产效率前提下，采用经济适用的工艺和设备，降低成本，提高经济效益。
（4）可靠性：
所选的工艺及设备必须通过实践证明是可靠、适用的。
尽量减少或消除人为因素对产品质量的影响。
（5）节能性：
选用高效、低能耗设备，达到节能目的。
4、工艺和设备方案
（1）年产1500t血浆和5000t血球蛋白粉生产工艺和设备方案
1）工艺流程
血浆、血球蛋白粉产品生产工艺流程图
食品级血液蛋白粉加工工艺流程：
新鲜猪血手机→检验→抗凝处理，冷场处理→原血分离→血液冷藏储存→纳滤膜浓缩→喷雾干燥→食品级血液蛋白粉
本项目选择大型屠宰企业的国家定点屠宰场，在血源上保证是国家检验检疫局驻场检测，排除了死猪、病猪血。
生猪经过真空放学装置放血，在制冷罐中加入一定比例的抗凝剂，经抗凝剂处理，在制冷罐保持在4-6℃的条件下，运输至食品级血制品生产车间。
原辅料品管理员对小型离心机离心后的猪血浆进行三聚氰胺、瘦肉精检测，确定合格后，将原血利用食品级隔膜泵注入储血罐，血液进入储血罐之前，必须经过60目筛过滤，保证杂质等不带入原血。
原血经过125型离心机分离后，血浆液和血球液分别储存在4-6℃的储血罐中。
其中血浆液经过纳滤工艺，排除部分盐分及部分水分，一方面保证了能耗的降低，一方面保证了产品质量，经过纳滤后的血浆液用1600塔喷雾干燥，血球液直接喷雾干燥，经过均质工艺，保证了最终产品粒度的均匀，生产出最终的产品。
本项目设计拟聘请国内一流的食品专业类设计单位严格按国家标准《食品厂通用卫生规范》和《动物蛋白加工厂卫生规范》的要求，参照日本农林水产省JAS标准和欧共体法规进行设计，力求做到国内领先，并达到发达国家技术标准的要求。
（2）新增工艺设备清单
序号
建设项目
单位
数量
单价
投资额
（万元）
（万元）
1
制冷储藏设备
套
16
12
192
2
过滤罐
个
6
6
36
3
血液分离设备
台
20
8
160
4
暂存罐
个
2
8
16
5
高速离心喷雾干燥塔
套
1
900
900
6
压力喷雾干燥设备
套
1
895
895
7
检测设备
套
1
180
180
8
非标设备
套
1
120
120
9
膜过滤设备
套
1
220
220
10
信息工程设备
套
1
5
5
11
管理办公设备
套
1
5
5
合计
51
2729
（3）新增设备投资概算
本项目拟新增设备51台（套），设备投资概算如下表：
序号
项目
费用（万元）
国产设备
费率
1
设备原价
2729
2
设备运杂费
136
5%
3
设备安装费
136
5%
合计
3002
三、总图运输
1、概述
本项目拟建于xx省xx县大庄镇。
厂区三面环路，交通运输便利，周边环境较好。
厂区用地面积为10亩地，厂区内道路呈环形布置，主干道宽24米，副道宽12米，设大门2处，人流物流便捷通畅。
本项目根据生产规模及工艺要求，拟新建生产车间、综合楼、宿舍等建构筑物，新建建筑面积为3000平方米。
厂区外部水、电、天然气等配套基础设施基本齐全。
2、总图主要数据
总图主要数据表
序号
名称
单位
数据
备注
1
厂区用地面积
m2
6667
10亩
2
厂区建构筑物占地面积
m2
2500
3
厂区建筑面积
m2
3000
4
露天堆场面积
m2
1000
5
道路及广场面积
m2
1800
6
绿化面积
m2
860
7
建筑系数
%
44.9
不低于35%
8
容积率
0.75
不低于0.6
9
绿化系数
%
12.8%
不超过15%
项目厂区总平面布置情况详见附图2：
xx生物科技有限公司年产1500t血浆和5000t血球蛋白粉项目厂区总平面图。
3、竖向布置和场地排水
厂区东北角局部地坪落差较大，拟采用阶梯式布置，以减少填、挖方工程量。
厂区雨水采用地面或道路排水沟引入排水系统，后经雨水管排至开发区雨水管网。
4、厂区道路
厂区生产车间之间均有道路连通，并与外部道路相连。
厂区道路采用混凝土整体路面，主干道为24米，副道宽12米，厂区内运输流畅便利。
5、绿化
对办公区、厂区道路两侧及各建筑物周围皆予以绿化，种植花草和树木，以达到减少空气中的灰尘、降低噪声、调节空气温度和湿度及美化环境的目的，为工作人员创造一个良好的户外活动场所。
6、管线规划
厂内管线有：
给排水管线、电力及通讯线路、供暖管线等。
厂区内所有水、电、通讯、供暖等管线均埋地敷设。
7、运输
本项目运输货物主要有原材料、配套件、成品件等，以公路、铁路运输为主。
本项目年运输总量约15000吨，其中运入约7500吨，运出约7500吨，厂内运输约10000吨。
厂外运输主要靠社会力量解决，厂内运输主要采用叉车等。
四、公用辅助工程
1、给排水工程
项目给水引自开发区的xx县大庄镇自来水公司城市供水系统，生产、消防及生活用水皆为城市自来水，厂区管网主管径为DN150。
本项目年新增生产、生活用水耗量约为29200立方米。
消防给水：
根据厂区面积和车间体积大小，该厂室外消防水量采用24L/S，室内消防水量8L/S。
消防用水总量为：
Q消＝108立方米/d。
在供水管线上设24处消防栓，其间距小于120米。
厂区排水采用雨污分流制。
厂区内设有排污管和雨水管，经处理后的污水及雨水分别排入开发区污水管网和雨水管网。
2、供电及通讯工程
本项目新增电力装容量约2000kW，年耗电量约为335万kWh，本次拟新增2000kVA、1250kVA变配电设备各1套，分别安置在生产车间的辅房中，以满足本项目的用电需求。
开发区程控电话、INTERNET网等通信传播线路畅通，通讯条件便利，能快捷地实现信息交流。
生产车间及办公室按需装配通讯设施。
3、通风及空调
生产车间需进行通风，以自然通风为主，辅以机械通风。
通风方式为：
在建筑物墙上装设排风机等。
生活及办公等部门采用中央空调降温和采暖。
4、公用辅助工程投资
本项目公用辅助工程投资约为150万元（包括部分设备费用）。
五、土建工程方案
1、土建工程方案
根据生产规模及工艺要求，本项目拟新建生产车间、综合类、宿舍等建构筑物，新建建筑面积为3000平方米。
生产车间全部采用钢结构；综合楼、宿舍等采用砖混结构。
本项目厂房均属丁戊类，耐火等级为二级。
2、建筑物清单及土建工程费用估算
建筑物清单及土建工程费用估算详见下表：
新增建、构筑物一览表
序号
项目
结构类型
建筑面积（m2）
造价
单价
合计
（元/m2）
（万元）
1
生产车间
钢结构
2000
1500
300
2
综合楼
砖混结构
600
2000
120
3
传达室
砖混结构
400
2000
80
合计
3000
500
第七章物料供应及项目选址
一、物料供应
项目所需的主要原材料是猪血，xx地区有着丰富的猪血资源，项目建设单位已与有关单位进行了充分接触，能够分别满足项目生产需要。
抗凝血剂和包装袋均可在国内就近供应。
本项目所需主要原材料现市场均可购到。
本项目拟由企业原协议供货单位提供，以保证稳定供应。
二、项目选址
1、厂址位置
本项目拟在xx省xx县大庄镇新征的10亩土地上进行投资建设，实现年新增年产1500t血浆和5000t血球蛋白粉的生产能力。
产品及技术装备水平达到国内同行业领先水平。
xx省xx县大庄镇，环境优美、交通便利、区位优势明显。
自1993年开发区设立以来，先后投入8000余万元用于镇驻地基础配套设施建设，镇驻地建成"三横两纵"道路12万平方米，有220KVA变电站1座，日供水万吨自来水厂一处，程控电话4400门，中小学教育、卫生、体育、文化、居住等设施配套完善。
交通十分便利，东（营）红（花埠）公路和日东高速公路在镇内交汇，南距xx机场50公里，东距日照港90公里，西距京沪高速公路20公里，距胶新铁路-xx站-8公里，距亚欧大陆东桥头堡连云港150公里。
2、项目建设条件
（1）地形、地貌
xx县位于沂蒙山区中部，蒙山东北边缘，属鲁东南低山丘陵区。
地貌分区特征比较明显，自西而东依次为低山区、平原、丘陵。
西部为低山区，属xx地台的一部分，面积1029.68平方千米，占全县总面积的58%，海拔400～762.8米，相对高程200～400米。
山间沟壑纵横，山下有小块平地。
中部为平原区，位于沂河两岸和汶河、蒙河下游地带，为洪、冲积平原。
海拔88～100米之间，面积412.73平方千米，占全县总面积的23.3%。
该区地势平坦，土层深厚。
县境东部为丘陵区，海拔100～240米之间。
丘陵连绵起伏，丘顶多呈浑圆状。
丘冈间有小块洼地、平原。
丘陵区面积331.67平方千米，占全县总面积的18.7%。
[9-10]
xx县境内共有大小山头3400余座，大多在县境西部，其中海500米以上的有19座，其余在200～400米之间。
自北向南依次是北大山山脉、孟良崮山脉、五彩山山脉。
北大山山脉位于县境北部，西起岸堤镇佛
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