原料库SOPPM3SZO002.docx
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原料库SOPPM3SZO002
1.目的:
制定物管課原料庫作業細節,統一規范原料作業.
2.范圍:
2.1.所有與公司有關之材料,其存放於原料庫均屬之.
2.2.產品類別:
主机板、筆記本電腦、光驅（ODD）、Desktop、FS、PDA、BB、ADSL、Case
3.相關資料
（1）搬運、儲存、包裝、防護及交貨管理辦法（P2-002）
（2）物料管理辦法（P2-003）
（3）儲存作業規範（P3-003）
（4）搬運作業規範（P3-004）
（5）原料庫作業規範（P3-005）
（6）GA料件收發、儲存、運送管理辦法（P-GA2-007）
4.定義:
無
5.作業程序與權責:
5.1.入庫點收作業:
5.1.1.物料經IQC檢驗pass后方可入庫.對於IQC檢驗已PASS之料件,物管人員須在兩個工作日內將其入庫.免驗料件可直接入庫,GP/GA料件入庫時必須確認每個棧板都有IQC的GP/GAOK章.若沒有GP/GAOK章,找IQC確認.
5.1.2.倉管員在TIPTOP作業<採購收料/應付管理作業>中的<
IQC檢驗資料轉調撥>中列印調撥單,倉管員根據調撥單
收料入庫.TIPTOP操作書面如下:
5.1.3.
入庫時詳細核對料號、數量、庫別一致,核對時如有發生異常,應會同收料員和IQC人員當面澄清,并及時處理,由收料人員在WEBFLOW中填寫“進貨點收異常狀況通知書”（附件6.1）（界面如下）發於物控處理.
5.1.4.清點無誤后,檢查材料是否有蓋PASS章和貼有正確之顏色標簽,棧板是否良好,有無破損或釘子突出.材料擺放應標簽朝外,按方向擺放,堆疊應由重至輕,由大至小,零數應放在最上層,并注意堆疊高度是否超出外箱標示高度或2.3M.如有不符應立即會同收料人員處理.
5.1.5.物料定位入庫定位擺放,并立即更改目示看板.
5.1.6針對物料定位擺放,并立即更改TIPTOP作業<基本資料管
理>中<料件倉管人員資料維護>的相關資料.TIPTOP操作書
面如下:
5.1.7
在原料入庫過程中:
GP/GA料合格品入00庫,按庫別、料號、儲位分開擺放,並在此料件看板上加貼無鉛無鎘或無鉛\無鎘標籤.GP/GA料之不良品入GP/GAPEND庫,安規料件合格品入00庫存放,並在看板上加貼標示,不合格品入安規PEND庫.PEND庫存放之不良品須有不良品標籤,上面須註明料號,不良原因及不良之責任歸屬,並有判定人員之簽名.
5.2.搬運作業
5.2.1.材料擺放方式以棧板擺放為主,并用叉車,油壓車搬運,以提高工作效率.（叉車駕駛人員需考試合格）
5.2.2.搬運過程中應注意人與料之安全,防止物品傾倒及避免碰撞,對于易傾倒之材料搬運時應做好保護措施,以膠膜或橡皮筋圍繞,確保料件品質安全.
5.2.3.搬運之工具應有專人負責管理,定期維護保養,以確保其性能和運作順暢.
5.2.4.物品搬運須注意擺放高度及寬度,堆疊方式應由重至輕,由大至小,防止碰撞和傾倒,電動叉車在庫房內行駛速度<8km/h,按照指定路線行駛,禁止嬉戲.
5.2.5.物品搬運過程中,如有不慎掉落致外箱破損或外箱變形,填寫<料件異動申請單>（附件6.2）交IQC人員做品質確認,無問題方可入庫;品質出現異常入Pend庫.
5.3.儲存作業
5.3.1.庫存之料件需做好儲位管理標示,做到每顆料都有相應之目視看板及明確標示.針對Case倉庫必須分儲位標示,并在TIPTOP作業中做好每顆料都歸在儲位中.
5.3.2.料件堆放于鋼架時,以外箱所示的高度為最高堆疊高度,外箱無標示的以2.3m為最高.
5.3.3.零件材料需作顏色標簽區別,做先進先出管理,以確保材料品質.（整棧板發料之料件每個棧板上需貼顏色標簽,以最小包裝量發料之料件每一最小包裝上需有顏色標籤）
5.3.4.顏色標簽之區分為:
藍色:
1月、5月、9月
綠色:
2月、6月、10月
白色:
3月、7月、11月
黃色:
4月、8月、12月
超過次週期之料件加貼黑色標簽.時效性PCB加貼烘烤標籤.
5.3.5.原料庫之料件應按庫別擺放,便于區分.PEND、ZC庫需用紅色地線區分出儲區范圍,并做好目視看板.
5.3.6.CHIPSET、SRAM等晶体及IC類料件須做好防靜電和防潮
濕、防碰撞等防護工作.
5.3.7.零數料件外包裝必須有明顯標示料號、數量,零數須以原包
裝放置,放置于棧板最上層.
5.3.8.保持庫房環境之清潔,并落實5S執行.敏感性材料庫（IC
類、PCB類、電晶体類）庫房溫度保持30℃以下,相對濕度
應小於90%.料件發料以最小包裝量發料.倉庫指定專人
負責溫濕度巡檢並記錄“庫房溫濕度巡檢表”（附件
6.3）.超出溫濕度標準時應立即填寫“庫房溫濕度異常記
錄表”（附件6.4）,并呈報主管改善.
5.3.9.庫房門禁加強管制,非業務相關人員禁止隨意進出.
5.3.10.物管敏感庫作業人員須于每日上午、中午上班前做好ESD
量測,并記錄於“靜電腕帶測試紀錄表”（附件6.5）,如有
異常立即通知組長處理,確保靜電手環之有效性.
5.3.11倉管員在搬運、儲存等作業中操作不當,而造成的材料存
貨品質不良,應立即呈報主管,并提出矯正預防措施.
5.4.發料作業
5.4.1.工單發料
5.4.1.1原料庫分組長依產品別,分別進入TIPTOP[製令發料/入庫管理作業]中的各產品[工單備料通知作業]中查詢生管物控通知,在開單日範圍欄按ENTER鍵兩次跳過進入工單通知備料畫面.查詢當日所須發料工單的號碼、料號、品名、套數并確定生管物控已確認,確認無誤後,並在物管一欄按“Y”確認.
製令發料/入庫管理作業
5.4.1.2工單列印
（1）工單列印在進入TIPTOP後先選擇庫別,然後在TIPTOP[制令發料/入庫管理作業]中的[SMT整批領料匯總表]列印按額ESC鍵,再根據需要更改以下項次,修改完成後再按ESC鍵後產生“工單備料明細”（附件6.6）
（2）CASE工單列印進入TIPTOP系統>中
（3）Case倉庫SFIS發料由倉管員根據調撥單之收貨單號,
進入SFIS倉庫管理系統,找到此收貨單號,使用Scanner
將廠商貼入料件之Barcode刷入.
5.4.1.3倉管員依据工單資料發料,詳細核對料號、數量、
顏色標籤,遵循先進先出的原則.
5.4.1.4倉管員備料需將貨品擺放在棧板上,由重至輕,由
大至小,以防傾倒受壓,確保其品質,外箱標示朝外
擺放,便于點數.
5.4.1.5備料時產生之零數應標示清楚料號、數量,將外箱
原LABLE數量划掉,並在外箱上寫上箱內實際數量,
放置于棧板最上層,用原包裝放置.如是袋裝料件須
裝箱,防止掉落.
5.4.1.6CHIPSET、IC類料件在分料時應注意以下事項:
（1）搬運時應輕拿輕放,注意平穩和方向性.
（2）應注意靜電防護.
（3）分裝料件必須用原裝TRAY盤,擺放平整,極性
一致,TRAY必須用橡皮筋扎緊.
（4）開封之零數必須存放於防潮箱內或用真空包裝封裝,
封裝之前,封裝袋內必須放入濕度顯示卡,進行封裝
時袋口需封好,不能漏氣,並且在封裝袋上寫明料
號、數量和封口時間.
（5）每次發料時,仔細查看濕度顯示卡是否正常,如果
發現濕度超標,則需在所發材料上附上烘烤單,正
確填寫,請SMT烘烤.
5.4.1.7備料完畢,立即修改目視看板之數量,保持實物與看板數量一致.將材料附上工單第三聯移至備料區.倉管員將工單第一聯交于帳務人員除帳.
5.4.2工單補料
5.4.2.1倉管員發料全部結束并扣帳后,各分組長于每日
16:
00截單后在12<制令發料入庫管理作業>的19<
制令系統相關報表列印作業>中11<工單庫存/欠
料明細表>列印出“工單欠料明細”（附件6.7）.
5.4.2.2待材料入庫（收料）手續完成后,倉管員依据“工單
欠料明細表”完成補料并通知生產線領料員填寫
領料單（附件6.8）領料,并注明工單號碼及數量.
5.4.2.3倉管員補料完畢后,將領料單交于帳務人員除帳.
5.4.3零星發料
5.4.3.1領料部門開出領料單據,進行領料.
5.4.3.2倉管員依單據簽核權限檢查領料單,確認無誤后
發料.
5.4.3.3發料完畢后將領料單據送至帳務課進行除帳.
5.4.3.4進行發料時,如發料發現原料原包裝短少,應及時通知IQC進行確認,並且在WEBFLOW中填寫“進貨點收異常狀況通知書”並通知物控課處理,物控人員開立TS單將來料異常之物料進行領料,維持料帳一致.
5.4.4設備類發料作業
5.4.4.1設備料進貨可由交貨單上查詢該設備請購人，并通知生技驗收或由申購單位驗收，驗收完成後至倉庫辦理領料手續。
量測儀器設備需經工程儀校單位校驗。
5.4.4.2設備料進貨時可能為龐大的機器或急件若倉庫無法保存的特殊材料，廠商則直接交由申請單位，物管人員僅做帳務作業。
5.5不良品交換作業
5.5.1因原材不良需交換的原料必須要有IQC的判定,單據要有IQC判定人員的簽名,原料的外包裝上要有IQC或PQA的HOLD單或者是IQC簽名的不合格品標簽.倉管人員在確定無誤后按單據上的料號、數量給予交換.交換后的不良品入PEND庫歸位存放.製造交換或IQC檢驗出的零數之原材不良,不須作顏色管理,但原包裝的原材不良,必須作顏色管理.
5.5.2因制程不良需交換的原料必須要有IQC的判定,單據要有IQC
判定人員簽名.原料的外包裝上要有不合格品標簽,不合格
品標簽必須全部填寫,復判簽名需IQC判定人員簽名.倉管人
員確定無誤后才能依單據上的料號、數量給予交換.交換后
的不良品入ZC庫歸位存放.
5.6盤點作業
5.6.1日盤點
5.6.1.1
（1）每天收料及發料截止后分組長先在
TIPTOP作業<庫存異動報表管理>中的<庫
存數量表>中查詢是否有新料並歸組后,再各
庫別由倉管員列印出.
若有新料未歸位,則分組長查看實物或請物控幫
忙確認后入庫歸位再歸組.歸組在TIPTOP作業
<基本資料管理>中的<料件倉管人員資料維護
作業>中先用<查詢>查詢該料的大類（例:
06-*）,
再用<修改>KEY入要歸組新料的料號,倉管員代
碼和位置資料,最后按退出畫面,新料歸組
即成功.盤點時詳細核對庫存實物與BIN卡（
附件6.9）期末庫存及該料件看板是否一致,並檢
查儲區5S落實執行成果,料件顏色管理及是否
遵循先進先出的原則.
（2）針對Case每日的日盤,在TIPTOP作業<庫存
異動報表管理作業>中<料件BIN卡列印>由分
組長每日早上列印BIN卡進行日盤,并
核對儲位擺放之料件是否與TIPTOP中一致.
5.6.1.2小零件盤點時,零數在200PCS以下的用人工點數,
≧200PCS的零數用電子秤計數盤點.
5.6.1.3針對SMT退回之零數R.L.C類料件,盤點時抽查一
個標準刻度所包含的數量,再計算總數量.
5.6.1.4BIN卡列印出以后需核對今日期初是否與昨日列
印的BIN卡期末值是否相等,如有差異,需查明因
若是昨日在列印BIN卡后還有帳值異動,需重印昨
日無異動后的BIN卡,完成簽核后歸檔.
5.6.1.5BIN卡盤點后須本人簽名,分組長在確認倉管員有
落實盤點后簽名並歸檔.BIN卡保存三個月.
5.6.2循環抽點
5.6.2.1每周一次,由物管人員統一產生各庫別料件庫存數量表,按倉管員組別分頁.
5.6.2.2倉管員進行初盤,初盤結束由物管幹部進行復盤.
5.6.2.3復盤是100%全盤,盤點內容:
料件,帳值,看板三者
數量一致;料件定位擺放及標示;棧板完好無破損
無釘子突出;零數箱標示清楚;顏色管理及先進先
出;5S落實及執行成果,并由盤點人員填寫“材料
循環抽盤考評表”（附件6.10）
5.6.3年中（終）盤點:
每年六月底及十二月底各一次
5.6.3.1管制中心列印出庫存“盤點清冊”（附件6.11）及
相應“盤點卡”（附件6.12）.
5.6.3.2倉管員進行初盤（100%盤點）并正確填寫“盤點
卡”.
5.6.3.3複盤人員進行復盤（100%盤點）并在“盤點卡”上
填寫復盤數量及簽名.
5.6.3.4會計師抽盤,詳細核對實物,“盤點卡”數量,“盤
點清冊”數量三者一致.
5.6.3.5盤點完畢,集中回收“盤點卡”,整理結束后與“盤點清冊”一起交至管制中心.
5.6.3.6“盤點卡”與“盤點清冊”若有涂改,不能私自列
印,必須經涂改本人和其主管簽名才生效.
5.6.4盤點如有出現料帳不一致
5.6.4.1料件BIN卡之查檢
（1）查詢發料后扣帳是否出現誤差.
（2）查詢是否存在扣帳時間與異動BIN卡產生時間有誤
差.
（3）查詢帳務是否有調整帳值,核對前一天期末是否與今
日期初值相同.
（4）查檢BIN卡每筆異動數量是否正確處理.
5.6.4.2實物確認清點
（1）實物歸位是否有放錯.
（2）原包裝是否有封裝錯誤.（IQC抽檢之材料及IQC是否
未歸還之在驗料件）
（3）發料發生誤差（及時與相關部門核對清楚）.
（4）是否有借出料件未歸還,當天料件當天歸還,或是補
單還帳.
5.6.4.3無法查清原因時,需立即上報部門
5.7其他作業
5.7.1工單取消（轉）
5.7.1.1因版本切換或其它因素將備好的工單材料進行轉
單，生管依排程進度在WEBFLOW中填寫“料件異動申
請單”通知相關單位辦理工單取消退料/轉單。
5.7.1.2退料明細則依照工單發料明細辦理退料工單發料明
細再轉至帳務課做工單退料/轉單作業。
5.7.1.3SMT工單退59庫,DIP和機構工單退79庫（ODDDIP
退69庫）.DIP79庫（ODDDIP69庫）庫存在工單發
料時每周扣帳一次,工單扣帳過后的庫存作料退回
原料庫.
5.7.2物料退庫作業
5.7.2.1製造部門將料退回至原料庫時,退不良品需發
webflow並附上#8單（附件6.13）單號,退良品發webflow或開”退料單”,（附件6.14）並將材料送至IQC檢驗,（良品退回原料庫,原材不良退回PEND庫,製程不良退回ZC庫）,並在實物上貼上檢驗標籤,最後在webflow或退料單上簽字確認.
5.7.2.2倉管員收到實物及IQC簽字確認的退料單後,先確認
單據的簽核權限是否正確,填寫是否完整無誤,再檢
驗實物的料號、數量與單據內容是否相符,實物上是
否由IQC的檢驗標籤.GP/GA料件退庫時實物上還須
有IQC部門確認的GP/GAOK標示.
5.7.2.3倉管員檢驗完後,在退料單上簽字確認或會簽
webflow把退料單送至帳務過帳,將實物歸位擺放,及
時更改目視看板.
5.7.3廠區物料調撥作業
5.7.3.1需求單位以電話的形式告知物管調撥的時間、起始
地點、送達地點、收貨人。
5.7.3.2需求單位根據調撥需求開具出“廠放行單”（附件
6.15）填寫調撥的具體料號,品名,數量.並注明接受
方的姓名及聯繫方式（物管內部調撥）.單據檢核權限
為物管組長以上級別人員簽字.
5.7.3.3物管碼頭人員仔細核對出廠放行單上內容與實物是
否一致,無問題時裝車,調撥需求單位領取封條,裝
車完畢後裝上封條.
5.7.3.4貨物到達時接收單位檢查封條完好性,再核對實物並
在出廠放行單上簽收.
5.7.3.5物管保留出廠放行單之第二聯以留查證.
5.7.4物料的退運
5.7.4.1物控產生KL單並以WEBFLOW形式開出料件異動申請
單通知.
5.7.4.2物管收到WEBFLOW,並以物控發文備料.
（1）物管依發文中的KL單號,在TIPTOP內“退運P/L
維護作業”（畫面如下）擷取空白KL單,並以發文中的
合同號,料號,數量,儲位,退運模式仔細核對.
（2）“料件狀況查詢”（操作畫下）核對KL單內的物料的
儲位及數量.
（3）物管依物控發文中的庫別,料號,數量進行備料.
*不同KL單要分開備料,不得備在一起.
*不得使用有R.O.C或MadeInChina（SUZHOU）等字
樣的外箱或將其覆蓋.
*退運外箱上除了正嘪和側嘪外,其他標籤需清除乾
淨.
*外箱和內箱只能由一個數量標籤,標示該箱內或包
裝袋內真實數量,海關查驗以該數量作為查驗的依
據.
*退運材料不管是以箱或以棧板出貨每一紙箱均需編
箱號,同一筆KL單,箱號不得重複.
*每箱（棧板）需著名箱內料件的KL單號,品名,數量,
箱毛重及測量的長,寬,高,其LABLE轉所述要與實
物一致.
*如箱內材料有混裝,則要在箱內材料上的LABEL表
示清楚.
*退運材料如無需打PP帶,而用棧板出時,則要打膠
膜.膠膜要打5層以上（包括棧板於貨物之間）,確保
非常牢固.整棧板出貨,棧板不得超出110*110cm,空
運高度不得超過150cm,海運不得超過225cm,棧板
和貨物的總重量不得超過800kg.
（4）物管人員在TIPTOP中的“退運P/L維護作業”內維護
單身,輸入每箱數量的長,寬,高,淨重,毛重及箱號,
原料組長確認無誤後,在TIPTOP中確認.
（5）物管在備完料及系統中維護好後,在WEBFLOW單子上
簽字確認並交至帳務做帳入XX庫,之後再將單子交
還原料組長.
（6）材料退運離廠後的倉管員通知組長將WEB單子交帳
務除帳.
5.7.5物料的轉賣
5.7.5.1物控產生KL單並以WEBFLOW形式通知.
5.7.5.2物管收到WEBFLOW發文.
（1）物管依發文中的KL單號,在TIPTOP內“退運P/L
維護作業”（畫面如下）擷取空白KL單並以發文中的合
同號,料號,數量,儲位,退運轉賣模式仔細核對.
（2）物管在TIPTOP中的“料件狀況查詢”核對KL單內
的物料的儲位及數量.
（3）核對沒問題後,請帳務立即將轉賣料件以FM單將帳撥出,入在途庫.
（4）物管依物控發文中的庫別,料號,數量進行備料.
*不同KL單要分開備料,不要備在一起.
*不得使用有R.O.C或MadeInChina（SUZHOU）等字
樣的外箱或將其覆蓋.
*每箱（棧板）需注明箱內料件的KL單號,品名,數量,
箱毛重及測量的長,寬,高.其LABLE轉所述要與實
物一致.
*如箱內材料有混裝,則要在箱內材料上的LABEL表
示清楚.
*退運材料如無需打PP帶,而用棧板出時,則要打膠
膜.膠膜要打5層以上（包括棧板於貨物之間）,確保
非常牢固.整棧板出貨,棧板不得超出110*110cm,空
運高度不得超過150cm,海運不得超過225cm,棧板
和貨物的總重量不得超過800kg.
*同一筆KL單,箱號不得重複.
（5）物管人員在TIPTOP中的“退運P/L維護作業”內維護
單身,輸入每箱數量的長,寬,高,淨重,毛重及箱號,
原料組長確認無誤後,在TIPTOP中確認.
（6）將料件入成品庫,立即將FM單從在途倉撥入確認.材
料離廠成品除帳.
6.附件
6.1.進貨點收異常狀況通知書
6.2.料件異動申請單
6.3.庫房溫濕度巡檢表
6.4.庫房溫濕度異常記錄表
6.5.靜電腕帶測試紀錄表
6.6.工單備料明細
6.7.工單欠料明細
6.8.領料單
6.9.料件BIN卡
6.10.材料循環抽盤考評表
6.11.盤點清冊
6.12.盤點卡
6.13.#8單
6.14.退料單
6.15.出廠放行單
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