中国银行股份公司某地分行绩效考核方案.ppt

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12009200920092009年年年年4444月月月月中国银行股份有限公司中国银行股份有限公司xxxx分行分行20092009年绩效考核方案年绩效考核方案（暂行）暂行）2目录目录绩效考核的总体模式和分组情况绩效考核的总体模式和分组情况指标体系及主要内容指标体系及主要内容目标年薪考核的具体办法目标年薪考核的具体办法xx分行分行2009年绩效考核的总体原则和依据年绩效考核的总体原则和依据一一二二三三四四五五六六考核方式及具体实施考核方式及具体实施纪律与监督纪律与监督3一、绩效考核的总体原则一、绩效考核的总体原则4考核的主要依据考核的主要依据1、中国银行内部各项管理制度和规定、中国银行内部各项管理制度和规定2、省分行对各二级分行的考核办法、省分行对各二级分行的考核办法3、省市分行下达的各项经营发展目标和年度经营计划、省市分行下达的各项经营发展目标和年度经营计划4、各部门核心职责和年度工作计划的执行结果、各部门核心职责和年度工作计划的执行结果4、市分行党委的工作部署和要求、市分行党委的工作部署和要求5二、绩效考核总体模式和分组二、绩效考核总体模式和分组1、2009年我行薪酬体系主要由：

目标年薪、津贴福利和业务销售提成三部分组成目标年薪：

是由岗位（固定）工资和绩效奖金两部分组成；考核原则：

（1）岗位固定工资是和每季度各部门内部管理工作执行结果相挂钩，

（2）绩效奖金是每季度末依据各单位业务发展的实际考核结果，进行季度预发年末综合考核的办法兑付津贴福利：

根据上级行及市分行有关精神统筹发放业务销售提成：

是根据各业务条线具体考核细则，按实际完成情况予以兑付622、目标年薪考核办法、目标年薪考核办法:

二、绩效考核总体模式和分组二、绩效考核总体模式和分组岗位（固岗位（固定）工资定）工资部分部分绩效奖绩效奖金部分金部分目标年薪考核组成目标年薪考核组成7n岗位（固定）工资部分：

岗位（固定）工资部分：

依依据据各各单单位位内内部部管管理理工工作作执执行行情情况况，于于每每季季度度末末进进行行考考评评，并并将将考考评评结结果果直直接接与与主主要要负负责责人人岗岗位位工工资资挂挂钩钩，员员工工的的岗岗位位工工资资则则依依据据各各岗岗位位季季度度主主管管评评分分进进行行考考评评，考考评评结结果果纳纳入入所所有有人人员月岗位（固定）工资中。

员月岗位（固定）工资中。

二、绩效考核总体模式和分组二、绩效考核总体模式和分组n绩效奖金部分：

绩效奖金部分：

根根据据各各机机构构（含含业业务务部部室室主主管管）季季度度业业务务发发展展指指标标完完成成情情况况考考核核，职职能能部部室室员员工工则则依依据据部部门门内内部部管管理理工工作作考考核核结结果果和和阶阶段性工作任务完成情况予以兑付。

段性工作任务完成情况予以兑付。

833、绩效考核分组：

、绩效考核分组：

、绩效考核分组：

、绩效考核分组：

考核考核分为五组分为五组xx支行开发区支行市行营业部市辖所有城区支行市辖所有分理处公司业务部个人金融部国际结算部其他职能部室（含业务部室非营销岗位）二、绩效考核总体模式和分组二、绩效考核总体模式和分组9三、指标体系及主要内容绩效考核绩效考核指标包括指标包括内部管理方面内部管理方面（机构（机构100分，部室分，部室90分）分）业务发展方面（业务发展方面（100分分2009年绩效考核体系由两部分组成：

年绩效考核体系由两部分组成：

10工会（文明优质服工会（文明优质服务达标等）方面务达标等）方面55分分监察保卫内部管理指标方面12-1312-13分分国内结算内部管理指标方面35-39分其他方面（包括其他方面（包括CMSCMS系系统、贷后检查、信息统、贷后检查、信息科技、会议贯彻执行科技、会议贯彻执行等）等）6-126-12分分个人金融内部管理指标方面36-37分经营机构类（经营机构类（100分）分）三、指标体系及主要内容

（一）内部管理方面1、机构类（、机构类（100分）分）附：

主要考核指标内容附：

主要考核指标内容

（一）内部管理方面

（一）内部管理方面

（一）内部管理方面

（一）内部管理方面11公司、风险、人力资源部、综合管理部、信息科技部主要考核CNS系统、贷后检查、上报授信材料质量、教育培训、会议文件的贯彻及电脑设备的维护等方面6-11其他方面工会主要检查和考核文明优质服务、环境卫生和技术达标测评等方面5工会方面事后监督工作的执行情况等出纳及现金库存管理对公帐户资料的核对和对账工作国内结算方面的管理计划财会部非现场监控和现场检查工作35-39国内结算业务方面大堂经理和理财业务的管理方面各类登记簿、报表等的执行情况个人柜面操作流程的执行情况零售贷款业务方面的管理个人金融部个人存款资料和挂失业务等管理36-37个人金融业务方面反洗钱管理等案件防范和非现场监控监察内控保卫部三防一保和合规管理12-13监察保卫方面考核部门考核部门考核的主要内容考核的主要内容标分标分考核条线考核条线三、指标体系及主要内容被考核单位被考核单位各经营机构100分三、指标体系及主要内容122、管理部室类（、管理部室类（90分）分）三、指标体系及主要内容各部室内部管理职责履行情况考核标分为各部室内部管理职责履行情况考核标分为90分，另对全行阶段性业务经营指分，另对全行阶段性业务经营指标设置标设置10分，管理部室岗位工资考核主要依据各部室职能特点，依据相应的分，管理部室岗位工资考核主要依据各部室职能特点，依据相应的考核细则对部室内部管理工作的履行情况进行评价，以此作为部室（含业务考核细则对部室内部管理工作的履行情况进行评价，以此作为部室（含业务部室的非营销类岗位）岗位和绩效工资发放的依据。

部室的非营销类岗位）岗位和绩效工资发放的依据。

13三、指标体系及主要内容行领导交办工作行领导交办工作10分分内部服务满意度内部服务满意度5分分会议的贯彻执行会议的贯彻执行3分分环境卫生环境卫生3分分部门主要工作职责部门主要工作职责66分分管理部室内部管理管理部室内部管理指标指标90分分劳动纪律劳动纪律3分分附：

主要考核指标内容14被考核部门被考核部门标分标分考核的主要方面考核的主要方面考核部门考核部门公司业务部、国际结算部、个人金融部、信息科技部、风险管理部、监察内控保卫部、计划财会部、工会、综合管理部、人力资源部（90分）66各部门主要工作职责的履行情况每季度人力资源部组织各机构负责人成立检查组，对各部室各项工作的履行进行检查评分5分管行长评分分管行领导5在省、市分行增先进位情况5内部服务满意度各机构评分3环境卫生工会3会议的贯彻执行情况等综合管理部3劳动纪律人力资源部三、指标体系及主要内容三、指标体系及主要内容15三、指标体系及主要内容公司产品线公司产品线47分分个金产品线个金产品线49分分国内结算中间国内结算中间业务收入业务收入4分分

（二）业务发展方面

（二）业务发展方面

（二）业务发展方面

（二）业务发展方面11、机构类（标分、机构类（标分、机构类（标分、机构类（标分100100分，封顶分，封顶分，封顶分，封顶150150分）分）分）分）附：

主要考核指标内容附：

主要考核指标内容三、指标体系及主要内容16（1111）县支行序列（包括三县支行、开发区、市行营业部）县支行序列（包括三县支行、开发区、市行营业部）县支行序列（包括三县支行、开发区、市行营业部）县支行序列（包括三县支行、开发区、市行营业部）条线考核条线考核指标名称指标名称指标内容指标内容考核权重（考核权重（100分）分）三县支行三县支行开发区开发区营业部营业部公司产品47分公司存款方面本外币公司存款时点、均额完成率（含同业）1212991414公司存款余额和新增市场占有率（贡献率）101010101010中间业务方面公司和资金中间业务收入1111151588代理保险手续费收入101010101010其他新增50万元开户数443355个金产品49分储蓄存款方面本外币储蓄计划完成情况66储蓄余额和新增市场占有率（贡献率）99消费信贷消费信贷完成情况和市场占有率（贡献率）1010中间业务方面个人中间业务收入1212各类卡及商户指标完成情况1010VIP客户的指标完成22国内结算4分人民币国内结算方面国内结算中间业务收入完成情况44三、指标体系及主要内容17a.三县和开发区支行在考核上述业务指标外，另增加三县和开发区支行在考核上述业务指标外，另增加20-30分国际结算业务指标的考核分国际结算业务指标的考核，该项指标的考核仅纳入支行行长和副行长的绩效考核范畴，其主要指标包括，该项指标的考核仅纳入支行行长和副行长的绩效考核范畴，其主要指标包括:

b.对三县和开发区支行的行长和副行长考核，另增设对三县和开发区支行的行长和副行长考核，另增设10分附加分，用于对贷款指标分附加分，用于对贷款指标完成情况的考核。

完成情况的考核。

附加分方面：

附加分方面：

附加分方面：

附加分方面：

国际结算中间国际结算中间业务收入完成率、业务收入完成率、贡献率贡献率国际结算量的国际结算量的计划完成率计划完成率和市辖贡献率和市辖贡献率贸易融资利息贸易融资利息收入完成率和收入完成率和结算业务余额结算业务余额市场占有率市场占有率三、指标体系及主要内容18（22）城区支行和分理处序列）城区支行和分理处序列）城区支行和分理处序列）城区支行和分理处序列条线考核条线考核指标名称指标名称指指标标考核权重（考核权重（100分）分）城区支行城区支行分理处分理处公司产品47分公司存款方面人民币企业存款时点、均额完成率（含同业）1111人民币企业存款余额贡献和进步率（同序列）66人名币企业存款新增贡献率（同序列）44中间业务方面代理保险手续费收入1212资金产品中间业务收入99其他新增50万限额开户数55个金产品49分储蓄存款方面本外币储蓄计划完成率68人民币储蓄存款余额和新增贡献率912消费信贷消费信贷完成情况和新增市场贡献率10中间业务方面个人中间业务收入1215各类卡及商户指标完成情况1011VIP客户的指标完成23国内结算4分人民币国内结算方面国内结算中间业务收入完成情况44三、指标体系及主要内容19机构类重点指标解读机构类重点指标解读机构类重点指标解读机构类重点指标解读在全年四个季度考核中，除人民币储蓄存款按在全年四个季度考核中，除人民币储蓄存款按60%、75%、90%、100%，消费信贷计划完成按，消费信贷计划完成按40%、70%、85%、100%比例完成外，比例完成外，其余各指标均按四季平分的原则进行考核；其余各指标均按四季平分的原则进行考核；CBA涉及对计划完成率考核的各类指标，均以各机构序时计划完成率与全行涉及对计划完成率考核的各类指标，均以各机构序时计划完成率与全行完成率（标准值）相比较，作为其实际完成结果进行考核；完成率（标准值）相比较，作为其实际完成结果进行考核；加大对中间业务收入指标的考核权重，其权重最低占所有考核指标的加大对中间业务收入指标的考核权重，其权重最低占所有考核指标的34%34%，最高达，最高达41%41%比例；比例；三、指标体系及主要内容20对消费信贷新增市场贡献率的考核，调整为各机构与全辖平均贡献对消费信贷新增市场贡献率的考核，调整为各机构与全辖平均贡献率比较，全辖平均贡献率则根据客户经理人数所占权重为标准；率比较，全辖平均贡献率则根据客户经理人数所占权重为标准；FED增加了对人民币企业存款余额市场占有率和进步率考核指标，增加了对人民币企业存款余额市场占有率和进步率考核指标，针对不同序列的实际情况予以考核；另对三县储蓄存款新增市场占针对不同序列的实际情况予以考核；另对三县储蓄存款新增市场占有率考核依据其网点数占比为标准（四行口径）；有率考核依据其网点数占比为标准（四行口径）；加大对各项中间业务收入指标的考核权重、增加对存款和消贷的市加大对各项中间业务收入指标的考核权重、增加对存款和消贷的市场占有率和贡献率的考核、降低对各项指标计划完成率的考核权重。

场占有率和贡献率的考核、降低对各项