S赫山区牌口至欧江岔公路改建工程可行性研究报告.docx
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S赫山区牌口至欧江岔公路改建工程可行性研究报告
概述
项目背景
益阳地处湘中偏北，同湖北省石首县抵界；东北部濒临烟波浩淼的洞庭湖，与岳阳市毗邻；西和西南部是连绵千里的雪峰山，与常德市、怀化市接壤；东接省会长沙市；南连湘中腹地娄底市。
随着国家中部崛起战略开始实施，长株潭城市群与泛珠三角、长三角区域内城市群的经济合作，长株潭一体化和省“”城市群建设的推进，益阳的区位优势更加明显，其距离长沙仅公里，在长株潭小时经济圈内。
近年来，随着长株潭经济一体化的全面推进，经济总量的扩张，影响力的扩大，长株潭益的人员往来日益频繁，经贸关系日益密切，互补功能日益凸现。
主动融入长株潭，是加快益阳发展的现实需要，是益阳经济社会发展的一种必然选择，至关重要的是基础设施建设，尤其是交通建设。
经过多年的交通建设，益阳市水陆交通已较发达，、、、、等国省道在境内纵横交错。
但现阶段对于益阳市赫山区的交通状况，已不能满足飞速发展的交通需求，不能为经济发展提供良好的运输条件。
因此，建设本项目将改善现有路网结构，拓展城市空间，壮大城市经济实力，提升核心竞争力。
年赫山已有多家国有、集体企业，机械电子、轻纺、农产品加工、有色金属冶炼已成为赫山四大支柱工业，有一大批技术熟练的产业工人和关联度高的原材料资源。
城区拥有万多名熟练技工，劳动力成本低。
由于盛产苎麻、棉花、水稻、茶叶、湘莲、三薯等，赫山一直是全国苎麻、棉花纺织原材料基地和中南农副产品加工原材料基地之一。
全区水电煤气供应充足，价格低廉。
土地资源丰富，发展潜力大，可塑性强。
因此，赫山区牌口至欧江岔公路的建成必将改善赫山区的投资环境，推动赫山区的发展，改变赫山区的交通状况。
通过本项目可贯穿益阳市赫山区道路系统，将、（湘阴段，在建），（在建）、（在建）、（规划中）、（长沙望城区）线公路有效地联成一片。
本项目是益阳市与相邻的湘阴县、长沙市望城区交流的重要通道。
该项目的实施，将进一步打开益阳的东北大门，将有利于赫山东北部区域路网的均衡、完善，有利于路网整体规模效益的发挥，有利于带动湘阴县、长沙市望城区与益阳城区之间的人流、物流、信息流。
对于改善当地投资环境，促进沿线各乡镇经济的交流与发展具有重要作用。
对带动地区经济发展，改善当地人民群众的生产生活，促进赫山区发展等都有着巨大的推动作用。
对益阳地区具有非常重要的意义。
同时，本项目的实施，将为湘中地区的交流往来搭建一条便捷通道，促进区域内人流、物流、信息流自由畅通，有利于实现区域之间的合理分工和优势互补，增强区域竞争力，有利于湖南省中部的物资和文化的交流，为东部、北部发达地区支援中部落后地区创造良好的交通条件。
为了改变现有交通和经济发展的状况，完善区域公路网布局，提高综合运输效率，开发区域的丰富资源，改善投资环境。
年月，益阳市赫山区人民政府以《赫山区牌口至欧江岔公路改建工程可行性研究委托书》（益阳市赫山区交通建设管理有限公司[]函）委托我院编制《赫山区牌口至欧江岔公路改建工程可行性研究报告》。
编制依据
本报告编制的主要依据有：
、《赫山区牌口至欧江岔公路改建工程可行性研究委托书》（益阳市赫山区交通建设管理有限公司[]函）；
、《公路建设项目可行性研究报告编制办法》（交通部，年）；
、《公路建设项目交通量预测试行办法》（交通部，年）；
、《公路工程建设项目经济评价办法》（交通部，年）；
、《公路工程技术标准》（）；
、《公路基本建设工程投资估算编制办法》（交通部，年）；
、《公路项目可行性研究方法改善》（公司、蔡摩根公司、交通部公路规划设计院联合完成）；
、《关于印发<湖南省公路改建工程前期工作技术指导意见>的通知》（湖南省交通厅，湘交计统字[]号）；
、《湖南省干线公路建设管理试行办法》（湖南省交通厅，年）；
、《湖南省“十二五”国省干线公路改建规划》（湖南省交通厅，年）；
、《降低造价公路设计指南》（交通部公路司，年）；
、《建设项目经济评价方法与参数》（年）；
、《公路路线设计规范》（）；
、益阳市交通建设发展“十二五”规划；
、赫山区“十二五”交通运输发展规划；
、公路工程专业其他标准规范与勘测规程。
社会经济和交通运输发展现状及规划
研究区域概况
本项目起于湘阴新泉至乔口线（在建）的岭北镇（荷莲村）处，向西北方向横跨新河（益阳与湘阴交界处），至陈家湾转向西方向，通过袁家坝、飞龙村，至麻园桥乡卫生院上线（）上老路，沿老线向西南方经东边湖、新白洲、上湖，于龙山村（）改走新线，继续往西南方向通过大圣垸、汤家湾、金盘村，止于朱泉线的欧江岔红洲电排。
社会经济和交通运输的调查区域是根据本项目的作用影响范围确定的，为使调查所得的社会经济基础资料范围与社会经济指标统计一致，本报告将直接影响区的县（市）作为最小单位的调查区域，以此确定本项目的直接影响区为益阳市赫山区，间接影响区为长沙市湘阴县、望城区及周边县市。
项目影响区经济社会现状及发展
经济社会现状
、益阳市
⑴自然概况
益阳市位于湖南中北部，位于北纬°′″至°′″、东经°′″至°′″，东西最长距离公里，南北最宽距离公里。
从地图看，像一头翘首东望、伏地待跃的雄狮。
它北近长江，同湖北省石首县抵界；东北部濒临烟波浩淼的洞庭湖，与岳阳市毗邻；西和西南部是连绵千里的雪峰山，与常德市、怀化市接壤；东距省会长沙市公里，与长株潭经济共同体相连；南连湘中腹地娄底市，是中西部大开发的前沿地带。
全市土地总面积平方公里，为全省总面积的，其中山地占，丘陵占，岗地占，平原占，水面占。
境内由南至北呈梯级倾斜，南半部是丘陵山区，属雪峰山余脉；北半部为洞庭湖淤积平原，一派渔米水乡景色。
“背靠雪峰观湖浩，半成山色半成湖”。
南部山区最高处为海拔米，北部湖区最低处为海拔米，南北自然坡降为。
⑵社会经济发展现状
近年来，益阳市国民经济和社会发展取得了巨大的成就，综合实力明显增强，人民生活水平有了很大的提高，经济发展呈现“环境改善、运行稳定、增长加快、效益提升”的特征，社会主义市场经济体制基本建立。
“十五”时期，在市委、市政府的正确领导下，全市以加快发展为主题，以结构调整为主线，以改革开放和科技进步为动力，以提高人民生活水平为根本出发点，着力实施“五大”战略，积极推进“三化”进程，认真贯彻国家宏观调控政策，成功战胜各种自然灾害，国民经济持续较快发展，人民生活进一步改善，各项社会事业取得新进步，“十五”计划确定的主要发展目标均已完成或超额完成，为“十二五”经济社会发展奠定了坚实基础。
国民经济加速发展，综合实力明显增强。
年益阳市实现地区生产总值（）亿元，比上年增长，增速居全省第位。
其中，第一产业增加值亿元，增长；第二产业增加值亿元，增长；第三产业增加值亿元，增长。
按常住人口计算，人均元，折合美元，增长。
年全年完成固定资产投资元，比上年增长，增速居全省第位。
其中城镇固定资产投资亿元，增长。
全市工业投资依然强劲，完成工业投资亿元，增长；其中工业技改投资亿元，增长。
益阳市历年主要社会经济指标表见表。
表益阳市历年主要社会经济指标表
年
份
人口
工农业总产值（万元）
社会商品
零售总额
（万元）
总量
（万人）
年增长率（）
总量
（亿元）
年增长
率（）
合计
工业
农业
附注：
资料来源于益阳市统计年鉴，年以年为不变价。
表赫山区历年主要社会经济指标表
年
份
人口
工农业总产值（万元）
社会商品
零售总额
（万元）
总量
（万人）
年增长率（）
总量（亿元）
年增长
率（）
合计
工业
农业
附注：
资料来源于益阳市统计年鉴，年以年为不变价。
、长沙市望城区
表长沙市望城区历年主要社会经济指标表
年
份
人口
工农业总产值（万元）
社会商品
零售总额
（万元）
总量
（万人）
年增长率（）
总量（亿元）
年增长
率（）
合计
工业
农业
附注：
资料来源于长沙市统计年鉴，年以年为不变价。
、湘阴县
⑴自然概况
湘阴县历年主要社会经济指标表
年
份
人口
工农业总产值（万元）
社会商品
零售总额
（万元）
总量
（万人）
年增长率（）
总量（亿元）
年增长
率（）
合计
工业
农业
附注：
资料来源于岳阳市统计年鉴，年以年为不变价。
项目影响区域社会经济发展趋势
益阳市“十一五”期间，全市规模以上工业增加值年均增长，工业占的比重达到。
通过工业龙头的带动，实现全市区域经济的快速良性发展。
至年，全市国内生产总值达到亿元，年均增长；财政总收入突破亿元，年均增长以上；农村居民人均可支配收入元，年均增长；城镇居民人均可支配收入元，年均增长；全社会固定资产投资年均增长以上，力争年累计投资突破亿元；城镇化率达到。
年远期目标：
预计达到亿元，年均增长．，人均达到元，三次产业的比重调整为：
：
。
财政总收入达到亿元，年均增长。
全社会固定资产投资达到亿元，年均增长。
交通量分析及预测
公路交通调查与分析
调查综述
交通量调查是公路建设项目可行性研究交通量预测的一个重要环节，是采集所需基础数据的最基本手段。
其目的是了解项目影响区域公路交通运输的特性、构成以及客货运输的流量、流向，使后续的交通量预测建立在客观、可靠的基础上，为公路建设项目决策提供科学的依据。
交通量调查点的选择，调查数据、区域路网流量分析、拟建项目交通量预测有着直接的影响，是整个交通量调查的关键。
调查在相应老路上设置了断面流量观测点。
根据公路网状况及路段交通量特征，本次交通量调查确定了个调查点：
牌口和欧江岔（上湖中学），如图所示。
图路段观测点示意图
调查资料的分析
、车型划分
根据断面交通量调查的资料，并根据折算系数进行了标准车型的折算，本报告按照《公路工程技术标准》（）规定，以小客车为标准车型。
各汽车代表车型与拆算系数见表。
表各汽车代表车型与车辆折算系数表
汽车代表车型
车辆折算系数
说明
小客
≤座的客车
大客
＞座的客车
小货
≤的货车
中货
＞～≤的货车
大货
＞～≤的货车
拖挂车
＞的货车
拖拉机
按路侧干扰因素计
含大小各种类型拖拉机
、断面流量统计
按照《公路工程技术标准》和车辆折算系数，本线各观测点、平均日交通量分别见表、（以小客车为标准车型）。
表各观测点分车型的断面交通流量观测值单位：
辆日
车型
观测点
汽车
其它
汽车合计
小货
中货
大货
小客
大客
挂车
摩托车
拖拉机
绝对数
折算数
牌口
上湖中学
注：
调查时间为～，小时流量观测值。
本项目根据抽样观测所得交通量数据，将观测期间内统计所得车辆的总和除以观测期间内总天数，从而得到年平均日交通量，如表所示：
表全线平均日交通量单位：
辆日
车型
路段
汽车
其它
汽车合计
小货
中货
大货
小客
大客
挂车
摩托车
拖拉机
绝对数
折算数
全线
、拟建项目老路路段交通量资料的收集、整理
拟建项目是对进行升级改造，所以对现有公路（线）历年交通量资料进行收集、整理并作出深入分析，能够了解拟建项目在区域中的交通作用，把握交通量的发展趋势，从而为远景交通量的预测提供依据。
线历年分车型的断面流量观测值见表，并根据折算系数进行了标准车型的折算。
表老线历年分车型断面交通流量观测值（观测点：
欧江岔）
车型
年份
汽车
其它
汽车合计
小货
中货
大货
小客
大客
挂车
摩托车
拖拉机
绝对数
折算数
注：
数据来源：
①表中数据为小时流量值；
②年～年断面流量为赫山农村公路管理所对应年度《交通量调查表》。
、交通量组成
由交通量观测资料可知，年～年老路路段交通量呈直线增长趋势。
根据年老路观测数据，在线上行驶的车辆（各断面交通量之和）中：
客车辆（其中小客辆，大客辆），占汽车绝对数的，货车辆（其中小货辆，中货辆，大货辆，拖挂车辆），占汽车绝对数的；就折算量而言，客车占折算数的，其中小客占，大客占；货车占折算数的，其中小货占，中货占，大货占，拖挂车占。
表车辆类型构成表
车辆数
总计
货车
客车
合计
小货
中货
大货
拖挂车
合计
小客
大客
绝对数（辆）
比重（）
折算数（辆）
比重（）
交通流向分析
本项目起于湘阴新泉至乔口线（在建），即，并向南接线岭北至望城、乔口公路（已建成），目前来看，交通流向以向南去往望城长沙方向为主，同时本项目直接影响区域益阳市赫山区与长沙市、望城区等地交通联系更为紧密，本项目建成后，赫山区经新乔线、线与长沙方向连通更为方便快捷，因此本项目建成后车辆交通流向应以长沙方向为主，向北往湘阴方向为辅。
交通量集中增长分析
本项目利用老路线是赫山区牌口至欧江岔的一条重要通道，保证了周边村镇与外界相连通。
从统计数据可以看出既有道路通行车辆中小客及中货所占比重较大，道路承载着客运与货运的双重压力。
根据调查资料，除了统计资料所显示的交通量数值外，每年春节假日期间既有公路交通量会出现集中增长，主要体现在客车和小货交通量的迅速增长。
经济费用效益分析
经济费用效益分析依据和方法
、分析依据
经济费用效益分析以国家发改委、建设部发改投资（）号《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）和《公路建设项目经济评价方法与参数》（建标【】号）为依据。
评价模型参考《公路投资优化和改善可行性研究方法》即《》确定。
、分析方法
经济费用效益分析将按照效益与费用计算范围口径对应一致和资源合理配置的原则，采用“有无”对比法，并按统一的计算年限期，进行了经济费用效益分析。
从国家整体角度考察项目的效益和费用，用货物影子价格、影子工资、影子汇率和社会折现率等经济参数分析、计算项目对国民经济的净贡献，并评价其经济合理性。
评价方案设定
本次经济评价将针对推荐方案进行。
本项目路线全长，总投资估算万元，建设资金由两部分组成：
省交通主管部门按干线路网改造专项补助（路基宽为万元，桥梁元），共补助万元；地方政府自筹建设资金万元。
因该项目不考虑设立收费站，故不做财务评价，只做经济费用效益分析。
经济效益费用分析
参数选择与确定
本项目经济费用效益分析将按照资源合理配置的原则，从国家整体角度考察项目的效益和费用，用货物影子价格、影子工资、影子汇率和社会折现率等经济参数分析、计算项目对国民经济的净贡献，并评价其经济合理性。
、社会折现率：
根据国家计委的规定，社会折现率为。
、贸易费用率：
、汽车运输成本
参照交通部公路规划设计院推荐的公式，并按照湖南省的实际调查，确定了本项目的平均技术车速模型和汽车成本模型。
计算公式如下：
一级公路：
－
二级公路：
三级公路：
四级公路：
式中：
——车速（公里小时）
——交通量
＝－×＋×
－×＋×
式中：
——客车运输成本（元换算千吨公里）
——货车运输成本（元千吨公里）
、时间价值：
旅客在旅途中的时间节省价值，用旅客旅途时间缩短的时间可以创造的人均国内生产总值计算，考虑到节约的时间不能全部用于有效的劳动生产，取时间利用系数为。
预测项目直接影响区内（赫山区）人均国内生产总值为：
年元人，年为元人，年为元人，年为元人，年为元人。
在途货物占用流动资金所节约的价值，以在途货物的平均价格和资金利率为基础进行计算。
在途货物平均价格定为元吨，资金利率为。
、影子汇率：
影子汇率即外汇的影子价格，反映外汇对国家的真实价值，可按下式计算：
＝×
其中：
——国家外汇牌价
——影子汇率换算系数
本项目取中国银行年月日交易的人民币外汇牌价美元＝元人民币。
根据《建设项目经济评价方法与参数》取。
影子汇率美元＝×元人民币。
、影子价格：
外贸货物以口岸价为基础确定。
、评价年限：
本项目自年底开工，建设期为个月，年初完工。
评价基年为年，评价末年为年。
、残值：
本项目的残值取经济建设费用的，并以负值计入评价末年的费用中。
经济费用调整
本项目评价期的费用支出，指项目建设的投资、招标、监理等费用，以及建成后的大中修费用、养护及交通管理费用等，根据经济费用效益分析的要求，分别调整为经济费用。
、项目建设投资费用的调整
（）影子工资
影子工资体现了国家和社会为建设项目使用劳动力而付出的代价，影子工资由换算系数体现。
《建设项目经济评价参数》指出：
对于就业压力大的地区占用大量非熟练劳动力的项目，影子工资换算系数可小于；对于占用大量短缺专业技术人员的项目，影子工资换算系数可大于。
根据本地区的就业情况和技术人员的供需情况，确定本项目的影子工资换算系数为，计算出本项目的影子工资。
（）主要材料的影子价格
本项目以影子价格为标准进行调整的材料主要指工程中数目占有比重大而且价格明显地不合理的投入物，主要有原木、钢材、锯材、水泥、钢筋及石油沥青等。
按非外贸货物调整的材料的影子价格为出厂价加国内运费和贸易费；按外贸货物调整的材料的影子价格的测算以口岸价格为基础，考虑国内运费和贸易费。
进口货物的影子价格（）计算公式为：
＝.×＋（）
其中：
——货物到岸价；
——运输费用影子价格；
——贸易费用。
非外贸货物影子价格的计算公式为：
＋（＋）
——货物出厂影子价格，其它符号同上式。
表主要材料影子价格计算表
序号
主要材料名称
单位
出厂价
（元）
平均运距
（）
运杂费
（元吨公里）
贸易费用
影子价格
原木
锯材
Ⅰ级钢筋
Ⅱ级钢筋
钢材
水泥
石油沥青
（）土地的影子价格
经济费用效益分析的土地费用，是以土地的影子价格衡量的。
土地的影子价格是土地不被本项目所占用时所能创造的净效益。
根据国家计委颁发的《建设项目经济评价方法与参数》中的有关规定，土地影子价格（）包括土地机会成本（）加新增资源消耗费用（）。
即：
＝＋
①、土地的机会成本计算
按照拟建项目占用土地而使国民经济为此放弃的该土“最好可行替代用途”的净效益测算，计算公式如下：
＝
式中：
——土地的机会成本；
——项目占用土地年限；
——基年土地的“最好可行替代用途”的单位面积净效益（元亩）；
τ——年序数；
——土地最好可行替代用途的年平均净效益增长率，取；
——社会折现率。
项目占用土地主要农作物为水稻，根据影响区的情况，每亩稻田净效益为元亩，在计算期内假设净效益年平均增长率（）为，社会折现率（）取，项目占用土地年限取＝年，由于为年的统计资料，项目开工期为年，所以τ＝。
基年每亩土地净效益（复种系数）为：
＝×＝元亩，
本项目占用土地机会成本为元亩。
本项目实际新征用地亩。
②、新增资源消耗费用的计算
在实际的征地费用中，新增资源消耗费用总额万元，平均每亩万元。
新增资源消耗中的拆迁费用主要是建筑施工费用，根据国家计委《建设项目经济评价方法与参数》，房屋建筑的工程影子价格换算系数为，则拆迁费用的影子价格为：
×＝万元，平均每亩万元。
其余几项新增资源消耗费用不作调整，其总额为万元，平均每亩万元。
单位面积土地影子费用＝每亩土地的机会成本＋每亩土地新增资源消耗费用
＝＋＋＝（万元亩）
土地影子费用总额为：
×＝（万元）
、其它费用调整
本项目其它费用的调整指扣除公路建设费用中的税金、供电贴费等非实质性投入投资。
综合以上各项调整，最后得建设的经济费用为：
建设投资万元，经济费用万元。
公路养护费用、大中修工程费用及交通管理费用，按交通部公规院《公路技术经济指针（第二次修订本）》介绍的方法进行计算，同时参考湖南省现有公路养护费用的投入情况，最后确定本项目的养护财务费用和管理财务费用，并在项目运营期内按年递增。
项目运营第年、第年各安排大修一次。
计算出财务费用后，按项目建设投资的经济费用与财务费用之比例系数调整为经济费用。
详见经济费用效益分析支出费用汇总表。
表建设期经济费用调整表
项目
单位
数量
影子价格
估算价格
估算费用
经济费用
（换算系数）
（元）
（万元）
（万元）
一、建安费
万元
、人工
工日
、原木
、锯材
、
升级会员 