民革北海委员会部门决算.docx
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民革北海委员会部门决算
民革北海市委员会2014年部门决算
目录
第一部分：
民革北海市委会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：
民革北海市委会2014年部门决算报表
表一：
收入支出决算总表
表二：
收入决算表
表三：
支出决算表
表四：
财政拨款收入支出决算总表
表五：
一般公共预算支出决算表
表六：
一般公共预算基本支出决算明细表
表七：
一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
表八：
政府性基金收入支出决算表
第三部分：
民革北海市委会2014年度部门决算情况说明
一、2014年度收入支出决算总体情况。
二、2014年度一般公共预算支出决算情况。
三、2014年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第一部分：
民革北海市委会概况
一、主要职能
基本职能：
参政议政，对台工作，祖国统一，民主监督，社会服务，协调关系，自我教育。
（1）在中共北海市委的领导下，参与本市大政方针和政府重要人事安排的协商；
（2）发扬社会主义民主，对市委和市政府工作进行监督；
（3）调动党员的爱国热情和社会主义积极性，为经济、社会、文化等方面建设服务；
（4）协助党委和政府贯彻各项政策，协调与各方面人士的关系；
（5）贯彻“一国两制”、和平统一祖国的方针，开展海内外统战工作；
（6）抓好自身建设，反映党员的意见和要求，推动党员进行自我教育；
（7）承担市委、市政府委托的有关工作。
二、部门决算单位构成
机构设置：
本机关设2个科（室）。
（1）办公室：
负责机关的行政、文秘、保密、接待、后勤以及其它社会服务性工作；
（2）组织宣传科：
负责本委的组织建设、组织发展和党员的考察、教育、培养以及宣传工作。
第二部分：
民革北海市委会2014年部门决算报表
表一：
收入支出决算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款
86.16
一、一般公共服务支出
82.45
二、事业收入
二、外交支出
三、事业单位经营收入
三、教育支出
四、其他收入
四、科学技术支出
五、文化体育与传媒支出
六、医疗卫生与计划生育支出
1.40
七、住房保障支出
2.11
……
本年收入合计
86.16
本年支出合计
85.96
用事业基金弥补收支差额
结余分配
上年结转
19.49
年末结转与结余
19.70
收入总计
105.66
支出总计
105.66
表二：
收入决算表
单位：
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
上年结转
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
86.16
86.16
201
一般公共服务支出
82.65
82.65
19.49907
20128
民主党派及工商联事务
82.65
82.65
2012801
行政运行
45.372740
45.372740
2012802
一般行政管理事务
27.2784
27.2784
2012804
参政议政
10.0
10.0
210
医疗卫生与计划生育支出
1.405
1.405
21005
医疗保障
1.405
1.405
2100501
行政单位医疗
1.405
1.405
221
住房保障支出
2.1074
2.1074
22102
住房改革支出
2.1074
2.1074
2210201
住房公积金
2.1074
2.1074
表三：
支出决算表
单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
85.960247
48.884140
37.076107
201
一般公共服务支出
82.447847
45.371740
37.076107
20128
民主党派及工商联事务
79.769677
42.693570
37.076107
2012801
行政运行
42.693570
42.693570
0.00
2012802
一般行政管理事务
21.1344
0.00
21.1344
2012804
参政议政
15.941707
0.00
15.941707
20134
统战事务
2.678170
2.678170
0.00
2013402
一般行政管理事务
2.678170
2.678170
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
1.405000
1.405000
0.00
21005
医疗保障
1.405000
1.405000
0.00
2100501
行政单位医疗
1.405000
1.4050.00
0.00
221
住房保障支出
2.107400
2.107400
0.00
22102
住房改革支出
2.107400
2.107400
0.00
2210201
住房公积金
2.107400
2.107400
0.00
表四：
财政拨款收入支出决算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
86.16354
一、一般公共服务支出
18
71.5487
71.5487
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
19
3
三、教育支出
20
4
四、科学技术支出
21
5
五、文化体育与传媒支出
22
6
六、社会保障和就业支出
23
7
……
24
8
……
25
9
……
26
10
……
27
11
28
本年收入合计
12
86.16354
本年支出合计
29
85.960247
年初财政拨款结转和结余
13
19.499074
年末结转和结余
30
19.702367
一般公共预算财政拨款
14
19.499074
31
政府性基金预算财政拨款
15
32
16
33
合计
17
105.662614
合计
34
105.662614
表五：
一般公共预算支出决算表
单位：
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
85.960247
48.88414
37.076107
201
一般公共服务支出
82.447847
45.371740
37.076107
20128
民主党派及工商联事务
79.769677
42.693570
37.076107
2012801
行政运行
42.693570
42.693570
0.00
2012802
一般行政管理事务
21.134400
0.00
21.134400
2012804
参政议政
159,417.07
0.00
15.941707
20134
统战事务
2.678170
2.678170
0.00
2013402
一般行政管理事务
2.678170
2.678170
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
1.405000
1.405000
0.00
21005
医疗保障
1.405000
1.405000
0.00
2100501
行政单位医疗
1.405000
1.405000
0.00
221
住房保障支出
2.107400
2.107400
0.00
22102
住房改革支出
2.107400
2.107400
0.00
2210201
住房公积金
2.107400
2.107400
0.00
表六：
一般公共预算基本支出决算表
单位：
万元
经济分类科目名称
本年支出合计
人员经费
公用经费
栏次
1
2
3
合计
48.88414
42.25104
6.6331
工资福利支出
23.7676
23.7676
基本工资
4.7100
4.7100
津贴补贴
12.876000
12.876000
奖金
4.4705
4.4705
社会保障缴费
1.7111
1.7111
商品和服务支出
6.6331
6.6331
办公费
0.4
0.4
印刷费
0
0
手续费
0
0
水费
0.02937
0.02937
电费
0.21063
0.21063
邮电费
0.26
0.26
差旅费
0.54
0.54
维修（护）费
0.14
0.14
会议费
0.18
0.18
培训费
0.008
0.008
公务接待费
0.0952
0.0952
劳务费
0
0
工会费
0.3512
0.3512
福利费
0.01
0.01
公务用车运行维护费
3.705
3.705
其他商品和服务支出
0.5417
0.5417
对个人和家庭的补助
18.48344
18.48344
退休费
14.57604
14.57604
生活补助
1.8
1.8
住房公积金
2.1074
2.1074
表七：
一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
单位：
万元
2014年度决算数
合计
因公出国
公务用车购置及运行费
公务接
待费
（境）费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
7
8
9
10
11
12
3.8002
0
3.705
0
3.705
0.0952
第三部分：
民革北海市委会2014年度部门决算情况说明
一、2014年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计105.66万元。
1．财政拨款收入86.16万元，为市本级财政当年拨付的资金。
2．上年结转和结余19.5万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余。
（二）支出总计85.96万元。
包括：
1．一般公共服务（类）65.76万元：
主要用于参政议政，民主监督，社会服务，协调关系，自我教育。
2．社会保障和就业（类）18.09万元：
主要用于民革北海市委会本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3．住房保障支出（类）2.11万元：
主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
4．年末结转和结余19.70万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余。
二、2014年度一般公共预算支出决算情况
民革北海市委会2014年度一般公共预算支出85.96万元，其中：
基本支出48.88万元，项目支出37.08万元。
三、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明
2014年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算3.705万元；公务接待费支出决算0.0952万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。
（二）公务用车购置及运行费支出3.705万元。
其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出3.705万元。
主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
2014年，民革北海市委会开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出3.705万元，平均每辆1.8525万元。
（三）公务接待费支出0.0952万元。
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