大庆萨尔图区友谊社区工作站.docx

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大庆市萨尔图区友谊社区工作站

2018年部门预算及有关情况说明

目录

第1部分基本情况.......................................................................1

一、部门主要职能....................................................................1

二、机构设置及人员构成情况..............................................2

三、预算编报范围....................................................................2

四、预算收支增减变化情况...................................................2

第二部分部门预算表....................................................................3

一、部门收支总体情况表...................................................3

二、部门收入总体情况表........................................3

三、部门支出总体情况表.......................................3

四、财政拨款收支总体情况表..................................3

五、一般公共预算支出情况表....................................3

六、一般公共预算基本支出情况表.................................4

七、一般公共预算支出表（部门经济分类）............................4

八、一般公共预算支出表（政府经济分类）.............................4

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表.......................4

十、政府性基金预算支出情况表（功能分类）.......................4

十一、政府性基金预算经济分类支出表（部门经济分类）...........................4

十二：

政府性基金预算经济分类支出表（政府经济分类）........................4

第三部分部门预算安排情况说明................................................5

一、关于部门收支总体情况表的说明...............................5

二、关于部门收入总体情况表的说明...............................5

三、关于部门支出总体情况表的说明...............................5

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明.......................5

五、关于一般公共预算支出情况表的说明.......................5

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明...............6

七、关于一般公共预算支出表（部门经济分类）的说明...7

八、关于一般公共预算支出表（政府经济分类）的说明.......9

九、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明.....10

十、关于政府性基金预算支出情况表的说明（功能分类）....11

十一、关于政府性基金预算经济分类支出表（部门经济分类）的说明.............................................11

十二、关于政府性基金预算经济分类支出表（政府经济分类）的说明.............................................11

十三、其他重要事项说明.......................................................11

第四部分名词解释.......................................................................12

第一部分基本情况

一、部门主要职能

1、负责办理城市居民最低生活保障金的申报、审批和发放；负责困难群众救助救济款项发放；负责特困家庭子女上学认定，特困家庭人员死亡认定；负责对辖区内居民办理收养登记备案；负责老有所养人员日常管理和生活补助金的发放；劳动保障事务办理窗口。

2、负责下岗失业人员就业再就业、新生劳动力就业和劳动输出的登记；负责国有和集体企业下岗职工《再就业优惠证》的审核、打印、发放；负责下岗再就业人员小额担保贷款申报审核；负责辖区“4050”下岗失业人员公益性岗位的审核认定和管理；负责灵活就业补贴等优惠政策的落实和补贴资金的发放。

3、负责办理独生子女证、流动人口婚育证；负责审批办理外出一孩准生服务证和二孩生育证；负责发放管理避孕药具，组织育龄妇女进行妇检；负责计划生育政策法规宣传，对辖区育龄群众提供计生政策法规、生殖健康保健及优生优育的咨询服务；负责对出生、死亡人口的登记和认定。

4、负责制定、部署、检查辖区社会治安综合治理工作；培育发展社区社会组织，推动各类社会组织积极参与社区文化建设;负责辖区内申办个体工商业户、私营企业办理各类登记注册提供咨询服务；负责辖区内机关、企事业单位、个体私营业户的基本情况统计上报工作。

5、负责登记注册辖区内残疾人基本情况，代理申请、发放残疾人证；对重度残疾人员提供居家养残服务；发放救残助残物品、器具、资金等。

保障辖区内康复器材和健身设施定期向残疾人开放并及时维修维护，保障使用安全。

6、负责搞好安全稳定宣传教育。

经常性的向居民群众宣传防火、防盗、防毒知识，提高防范意识，保障社区稳定；对居民间发生的矛盾纠纷及时进行调解，为辖区百姓提供法律咨询服务；加强治安队伍建设，提高辖区预防犯罪和安全防范的整体功能；掌握两劳释解人员情况，帮助他们尽快回归社会；对重点监控对象加强监督教育；负责检查督促企事业单位易燃易爆和毒品管理制度的执行情况。

二、机构设置及人员构成情况

（一）机构设置

我单位内设8个科室。

分别是书记室、副书记室、司法所、党政办公室、综合管理办公室、财务室、档案室和便民大厅等科室。

（二）人员构成

我单位在编11人，实际在岗24人。

其中行政编4人，事业编3人，工人4人；友谊社区工作站人事代理7人，技校生4人。

三、预算编报范围

我单位为区本级一级预算单位，无附属单位，部门预算仅包含本部门预算。

2018年纳入我单位部门预算管理的单位共1个，与上年持平。

4、预算收支增减变化情况

2018年我单位预算数为482.17万元。

2017年预算数为450.2万元。

2018年预算比2017年预算增加31.97万元。

原因是新社区综合体物业取暖等费用均由社区承担，以及2017年项目费为列入预算。

第二部分2018年部门预算表

详见附表：

表一：

部门收支总体情况表

表二：

部门收入总体情况表

表三：

部门支出总体情况表

表四：

财政拨款收支总体情况表

表五：

一般公共预算支出情况表

表六：

一般公共预算基本支出情况表

表七：

一般公共预算支出表（部门经济分类）

表八：

一般公共预算支出表（政府经济分类）

表九：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

表十：

政府性基金预算支出情况表（功能分类）

表十一：

政府性基金预算经济分类支出表（部门经济分类）

表十二：

政府性基金预算经济分类支出表（政府经济分类）

第三部分部门预算安排情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

我单位2018年总收入预算4821727.94元；其中财政拨款收入4821727.94元，占100%；总支出预算4821727.94元，其中基本支出4354327.94元，项目支出467400元。

二、关于部门收入总体情况表的说明

我单位2018年收入预算4821727.94元，其中：

财政拨款收入4821727.94元，占100%。

3、关于部门支出总体情况表的说明

我单位2018年支出预算4821727.94元，其中基本支出4354327.94元，项目支出467400元。

4、关于财政拨款收支总体情况表的说明

　我单位2018年财政拨款收支总预算4821727.94元。

收入包括：

一般公共预算经费拨款4821727.94元；政府性基金预算拨款0元。

支出包括：

社会保障和就业支出822558.9元；医疗卫生与计划生育支出156661.62元；城乡社区支出3458796.04元；住房保障支出383711.38元。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能分类）的说明

我单位2018年公共预算财政拨款支出4821727.94元，按预算功能分类支出情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）726098.9元，同比减少165381.1元，原因是2018年功能分类细化。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）96460元，同比增加96460元，原因是2018年功能分类细化，新增功能科目。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）89234.88元，同比增加89234.88元，原因是2018年功能分类变更。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）33463.36元，同比增加33463.36元，原因是2018年功能分类变更。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）33963.38元，同比增加33963.38元，原因是2018年功能分类变更。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2991396.04元，同比减少170901.96元。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）467400元，同比增加467400元，原因是2017年预算不含项目，2018年预算新增项目。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）119511.38元，同比减少97506.62元，原因是2018年功能分类细化。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）264200元，同比增加264200元，原因是2018年功能分类细化，新增功能科目。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

我单位2018年一般公共预算基本支出4821727.94元，其中：

工资福利支出3128085.01元，主要包括：

基本工资286627.88元、津贴补贴1030549.38元、年终一次性奖金79674.18元、机关事业养老保险缴费290013.88元、基本医疗保险89234.88元、公务员医疗补助33463.36元、其他社会保障缴费8963.38元、住房公积金119511.38元，伙食补助22500元，其他工资福利支出1167546.69元。

（1）按定额管理的商品服务支出561605.11元，主要包括：

办公费25600元、手续费750元、办公水费22000元、办公电费40000元、邮电费27756元、办公用房取暖费158130元、物业管理费223208.21元、国内差旅费8000元、一般维修费500元、培训费2000元、工会经费9560.9元、福利费14500元、公务用车运行维护费25600元、其他商品和服务支出4000元等。

（2）对个人和家庭的补助支出664637.82元，主要包括：

离退休费支出557545.02元、奖励金107092.8元。

（3）项目支出467400元。

七、关于一般公共预算支出表（部门经济分类）的说明

我单位2018年一般公共预算支出预算4821727.94元，按预算经济分类支出情况如下：

（一）工资福利支出（类）2018年预算3128085.01元，其中：

1、基本工资（款）2018年预算286627.88元。

2、津贴补贴（款）2018年预算1030549.38元。

3、奖金（款）2018年预算79674.18元。

4、机关事业单位基本养老保险缴费（款）2018年预算290013.88元。

5、城镇职工基本医疗保险缴费（款）2018年预算89234.88元。

6、公务员医疗补助缴费（款）2018年预算33463.36元。

7、住房公积金（款）2018年预算119511.38元。

8、伙食补助费（款）2018年预算22500元。

9、其他社会保障缴费（款）2018年预算8963.38元。

10、其他工资福利支出（款）2018年预算1167546.69元。

（二）商品服务支出（类）2018年预算1019005.11元，其中：

1、办公费（款）2018年预算227000元。

2、印刷费（款）2018年预算110000元。

3、差旅费（款）2018年预算38000元。

4、手续费（款）2018年预算750元。

5、工会经费（款）2018年预算9560.9元。

6、水费（款）2018年预算22000元。

7、电费（款）2018年预算40000元。

8、邮电费（款）2018年预算27756元。

9、取暖费（款）2018年预算158130元。

10、物业管理费（款）2018年预算223208.21元。

11、租赁费（款）2018年预算26000元。

12、福利费（款）2018年预算14500元。

13、培训费（款）2018年预算2000元。

14、公车运行维护费（款）2018年预算25600元。

15、维修费（款）2018年预算30500元。

16、其他商品和服务支出（款）2018年预算64000元。

（三）对个人和家庭补助支出（类）2018年预算674637.82元，其中：

1、奖励金（廉政保证金）（款）2018年预算107092.8元。

2、离休费（款）2018年预算25000元。

3、退休费（款）2018年预算532545.02元。

4、其他对个人和家庭的补助（款）2018年预算10000元。

八、关于一般公共预算支出表（政府经济分类）的说明

我单位2018年一般公共预算支出预算4821727.94元，按预算经济分类支出情况如下：

（一）机关工资福利支出（类）2018年预算3128085.01元，其中：

1、工资奖金津补贴（款）2018年预算1396851.44元。

2、社会保障缴费（款）2018年预算421675.5元。

3、住房公积金（款）2018年预算119511.38元。

4、其他工资福利支出（款）2018年预算1190046.69元。

（二）机关商品服务支出（类）2018年预算1019005.11元，其中：

1、办公经费（款）2018年预算896905.11元。

2、培训费（款）2018年预算2000元。

3、公务用车运行维护费（款）2018年预算25600元。

4、维修（护）费（款）2018年预算30500元。

5、其他商品和服务支出（款）2018年预算64000元。

（三）对个人和家庭补助支出（类）2018年预算674637.82元，其中：

1、社会福利和救助（款）2018年预算107092.8元。

2、离退休费（款）2018年预算557545.02元。

3、其他对个人和家庭的补助（款）2018年预算10000元。

九、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

我单位严格控制“三公”经费，完善“三公”经费的管理制度，细化“三公”经费编制，控制“三公”经费规模。

2018年“三公”经费财政预算拨款25600元，同比增加100元，其中公务用车维护运行费增加100元。

（1）因公出国出境费0元。

（2）公务接待费0元。

（3）公务用车维护运行费25600元、公务用车购置0元。

十、关于政府性基金预算支出情况表（功能分类）的说明

我单位2018年无政府性基金预算。

十一、关于政府性基金预算经济分类支出表（部门经济分类）的说明

我单位2018年无政府性基金预算。

十二、关于政府性基金预算经济分类支出表（政府经济分类）的说明

我单位2018年无政府性基金预算。

十三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

机关运行经费是使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公和经费，主要包括办公费、手续费、邮电费、国内差旅费、培训费、福利费、一般维修费以及其他费用。

2018年机关运行经费预算安排561605.11元，其中：

办公费25600元、手续费750元、邮电费27756元、差旅费8000元、公务用车运行费25600元，水电费62000元，物业费223208.21元，办公用房取暖费158130元，培训费2000元、福利费14500元、一般维修费500元，及其他费用4000元。

（二）政府采购情况

我单位2018年安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有情况

截止2017年12月31日，固定资产账面价值为2004808.65元。

其中：

土地、房屋及构筑物价值1162807.65元；通用设备价值461043元；专用设备价值196509元；；家具类价值179449元。

（四）预算绩效情况

2018年我单位纳入绩效目标申报项目5个，涉及预算资金1209800元（包括本级18年项目467400元；上级项目390000元；上年结转352400元）。

具体包括：

（1）2018年社区居委会办公费项目180000元（包括上级项目90000元）；

（2）信访维稳经费项目30000元（本级项目）；（3）党组织工作和活动经费项目99800元（包括上年结转52400元）；（4）社区党组织服务群众专项经费（区本级）项目600000元（包括上年结转300000元）；（5）社区党组织服务群众专项经费（上级）项目300000元。

第四部分名词解释

根据《2018年政府收支分类科目》和行政事业单位财务规则，对我单位2018年部门预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：

反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业单位经营收入：

反映事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：

反映用于未实行归口管理行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）离退休支出。

四、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：

反映用于行政单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗费的支出。

五、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：

反映用于事业单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗，按国家规定享受离休待遇人员的医疗支出。

六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

七、商品服务支出（类）办公费（款）：

反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

　　八、商品服务支出（类）手续费（款）：

反映单位支付的各类手续费支出。

　　九、商品服务支出（类）办公水费（款）：

反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

　　十一、商品服务支出（类）办公电费（款）：

反映单位的电费支出。

　 十二、商品服务支出（类）电话通讯费（款）：

反映单位开支的电话费、电报费、传真费、网络通讯费。

　　十三、商品服务支出（类）办公用房取暖费（款）：

反映单位支付的办公用房取暖用热力费。

　　十四、商品服务支出（类）专用房屋取暖费（款）：

指在正常办公取暖费中无法核定的，具有专门用途的房屋取暖费。

　　十五、商品服务支出（类）物业管理费（款）：

反映单位开支的办公用房、职工及离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

　　十六、商品服务支出（类）差旅费（款）：

反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费等。

　十七、商品服务支出（类）一般维修费（款）：

反映为保持办公用房、办公家具和办公设备正常使用而开支的日常修理和维护费用。

　　十八、商品服务支出（类）邮寄费（款）：

反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费 

　　十九、商品服务支出（类）培训费（款）：

反映各类培训支出。

　　二十、商品服务支出（类）工会经费（款）：

反映单位按照在职职工工资总额的2%提取的工会经费。

　　二十一、商品服务支出（类）福利费（款）：

反映单位按规定提取的福利费。

　　二十二、商品服务支出（类）公务用车运行维护费（款）：

反映公务用车的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费等支出。