掘一区流程Microsoft Word 文档 2.docx
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掘一区流程MicrosoftWord文档2
掘一区结算系统流程图
流程名称：
掘一区结算系统流程图流程编号：
FZE-JY-SS02097流程拥有者：
掘一区
核算员
办事员
区长
副区长
企管科
矿长
各个收入区队、科室
提供结算资料
提供结算资料
1
1
汇总各项结算资料，初步结算
9
1
753
终审
审核
审核
审核
否否否否
8是6是4是2
修改，最终结算数据
10
是
作出工资台帐
11
写出结算分析
12
流程编制：
流程初审：
流程复审：
流程批准：
掘一区结算系统流程说明书
流程名称
结算系统流程
流程编号
FZE-JY-SS02097
流程性质
岗位流程
业务类别
经营
流程层次
区级
流程密级
内部资料
流程责任人
范欢
生效日期
2010年6月15日
流程简述
结算员按各部门提供的结算资料进行初步结算，由上级逐步审核，交办事员作出台帐
流程目的
准确结算出工资台帐
关键控制点
1、2、5
相关部门
各级、各部门
相关流程
区队结算流程
流程详细说明
步骤
环节简要描述
重要输入
重要输出
相关表单
1
企管科提供结算资料
各队汇总
结算单
结算单
2
核算员进行初步结算
各个结算单
主题结算
结算单
3
逐级审核
结算单
修改结算单
结算单
4
结算员修改确定结算数据
修改内容
最终结算单
结算单
5
作出工资台帐
工程款
工资帐
工资表
6
写出结算分析
相关信息
结算分析
结算分析表
…
……
……
……
……
掘一区安全系统流程图
流程名称：
掘一区安全系统流程图流程编号：
FZE-AQ-SS02011流程拥有者：
掘一区
区长
工人
安检员
安全副区长
对井下进行安全检查
1
提出安全隐患
是否可以处理
是否可以处理
对问题进行分析，处理。
6否4否2
是是
53
处理问题
处理问题
否
复
查
7
是
完成任务
8
流程编制：
流程初审：
流程复审：
流程批准：
掘一区流程说明书
流程名称
安全系统流程
流程编号
FZE-AQ-SS02011
流程性质
岗位流程
业务类别
安全
流程层次
区级
流程密级
内部资料
流程责任人
生效日期
2010年6月15日
流程简述
安检员检查出问题，经区长分析后作出处理意见，解决后认真复查
流程目的
发现问题及时解决
关键控制点
1、2、3、4
相关部门
区长、安全副区长、工人、安检员
相关流程
区队生产流程
流程详细说明
步骤
环节简要描述
重要输入
重要输出
相关表单
1
安检员对井下进行检查
井下情况
整改内容
隐患单
2
发现隐患
井下情况
发现问题
隐患单
3
相关人员进行处理
隐患单
隐患反馈
隐患反馈表
4
安检员进行复查
井下情况
整改情况
处理单
5
完成任务
报表
报表
6
交接班
工作信息
安全情况
交接班台帐
7
8
…
……
……
……
……
掘一区锚杆支护工流程
流程名称：
掘一区锚杆支护工流程图流程编号：
FZE-SC-SS02123流程拥有者：
掘一区
掘一区流程说明书
流程名称
锚杆支护工流程
流程编号
FZE-SC-SS02123
流程性质
岗位流程
业务类别
生产
流程层次
区级
流程密级
内部资料
流程责任人
生效日期
2010年6月15日
流程简述
安排好护工人员、对工具、安全做好检查，确定位置、开始工作，检查孔深，注入锚固剂，注入锚杆，上托盘，验收
流程目的
更快、更好、更有效的完成任务
关键控制点
3、4、5、6、7
相关部门
班长、锚杆支护工、验收员
相关流程
区队生产流程
流程详细说明
步骤
环节简要描述
重要输入
重要输出
相关表单
1
安排锚杆支护工人员
相关人员
班前会
2
准备施工要用的工具
带好工具
检查工具
记录本
3
架好前探梁、并褙牢褙紧
固定探梁
安全隐患
记录本
4
找好锚杆眼位、开始打眼
确定位置
5
检查眼孔、注入锚固剂、注入锚杆、上托盘
检查信息
发现问题
记录本
6
验收
工作情况
报表
日报表
7
完成任务
交接班台帐
交接本
…
……
……
……
……
掘一区验收工作流程
流程名称：
掘一区验收员流程图流程编号：
FZE-SC-SS02124流程拥有者：
掘一区
掘一区流程说明书
流程名称
验收工作流程
流程编号
FZE-SC-SS02124
流程性质
岗位流程
业务类别
生产
流程层次
区级
流程密级
内部资料
流程责任人
生效日期
2010年6月15日
流程简述
交接班后接收上班信息、对管道工程质量进行验收、填写报表、交接下班
流程目的
全面的了解工程信息
关键控制点
1、3、4
相关部门
队长、验收员、班长
相关流程
区队生产流程
流程详细说明
步骤
环节简要描述
重要输入
重要输出
相关表单
1
交接班
上班汇报
指出问题
交接本
2
汇报工作情况
工作信息
记录本
3
验收所有工程进行质量
工程进度
验收查实
日报表
4
完成验收
检查信息
5
填写报表
工作情况
报表
日报表
6
交接下班
交接班台帐
交接本
7
…
……
……
……
……
掘一区锚索支护工流程
流程名称：
掘一区锚索支护工流程图流程编号：
FZE-SC-SS02125流程拥有者：
掘一区
掘一区流程说明书
流程名称
锚索支护工流程
流程编号
FZE-SC-SS02125
流程性质
岗位流程
业务类别
生产
流程层次
区级
流程密级
内部资料
流程责任人
生效日期
2010年6月15日
流程简述
安排好护工人员、对工具、安全做好检查，确定位置、开始工作，检查孔深，注入锚固剂，注入锚索，上托盘，验收
流程目的
更快、更好、更有效的完成任务
关键控制点
3、4、5、6、7
相关部门
班长、锚索支护工、验收员
相关流程
区队生产流程
流程详细说明
步骤
环节简要描述
重要输入
重要输出
相关表单
1
安排锚索支护工人员
相关人员
班前会
2
准备施工要用的工具
带好工具
检查工具
记录本
3
架好前探梁、并褙牢褙紧
固定探梁
安全隐患
4
找好锚索眼位、开始打眼
确定位置
5
检查眼孔、注入锚固剂、注入锚索、上托盘
检查信息
发现问题
6
验收
工作情况
报表
日报表
7
完成任务
交接班台帐
交接本
…
……
……
……
……
掘一区机电维护工流程
流程名称：
掘一区机电维护工流程图流程编号：
FZE-SC-SS02128流程拥有者：
掘一区
掘一区流程说明书
流程名称
机电维护工流程
流程编号
FZE-SC-SS02128
流程性质
岗位流程
业务类别
生产
流程层次
区级
流程密级
内部资料
流程责任人
生效日期
2010年6月15日
流程简述
下井研究计划交接班后检查各项机电设备、出现问题及时维修
流程目的
能尽快发现、处理各项问题
关键控制点
1、2、3
相关部门
机电队长、机电班长、机电维修工
相关流程
区队生产流程
流程详细说明
步骤
环节简要描述
重要输入
重要输出
相关表单
1
接到任务交接班
明确任务
汇报情况
交接本
2
检查设备
认真负责
记录本
3
设备全面检查
逐个检查
发现问题
记录本
4
逐步维修
及时处理
5
检修完成
报表
日报表
6
交接上井
工作信息
交接班台帐
交接本
7
8
…
……
……
……
……
掘一区生产系统流程
流程名称：
掘一区生产系统流程图流程编号：
FZESC-SS02129流程拥有者：
掘一区
掘一区流程说明书
流程名称
生产系统流程
流程编号
FZE-SC-SS02129
流程性质
岗位流程
业务类别
生产
流程层次
区级
流程密级
内部资料
流程责任人
生效日期
2010年6月15日
流程简述
各级下达任务，对井下各个地点，生产任务进行安全检查，排除隐患，并开始干活，完成任务交接下班
流程目的
分工明确，以便更好处理问题
关键控制点
1、2、3、4、5、6
相关部门
区长、生产副区长、班长、组长、井下各工种
相关流程
区队生产流程
流程详细说明
步骤
环节简要描述
重要输入
重要输出
相关表单
1
区长布置全队计划
本班任务
布置工作
班前会
2
生产副区长布置当班任务，计划
本班任务
布置工作
班前会
3
班长布置个小组任务计划
本班任务
布置工作
班前会
4
组长对组内成员分工
本组任务
布置工作
班前会
5
井下各工种对井下各个地点，生产任务进行安全检查
处理隐患
记录本
6
排除隐患，并开始干活
安全施工
记录本
7
完成任务、交接下班
工作信息
交接班台帐
交接本
…
……
……
……
……
掘一区刮板输送机司机流程
流程名称：
掘一区刮板输送机司机流程图流程编号：
FZE-SC-SS02130流程拥有者：
掘一区
班长
下个运输转载点
刮板输送机司机
机电维护工
工作现场，交接班
1
检查工作地点的安全状况，排除隐患
5
刮板输送机是否完好
2
检修刮板输送机
安排人员处理
43否
6是
发出开机信号，准备开机
8
否
是否可以开机
7
是
开动刮板输送机
9
否
是否可以停机
10
是
停止刮板输送机
11
12
完成其它运输任务，交接下班
流程编制：
流程初审：
流程复审：
流程批准：
掘一区流程说明书
流程名称
刮板输送机司机流程
流程编号
FZE-SC-SS02130
流程性质
岗位流程
业务类别
生产
流程层次
区级
流程密级
内部资料
流程责任人
生效日期
2010年6月15日
流程简述
交接班后检查刮板输送机、发出信号、开车，完成任务，停车，交接下班
流程目的
安全有效完成任务
关键控制点
2、3、4、6
相关部门
机电维修工、班长、刮板输送机司机
相关流程
区队生产流程
流程详细说明
步骤
环节简要描述
重要输入
重要输出
相关表单
1
交接班
井下情况
汇报
交接本
2
对工作地点进行安全检查
安全检查
安全隐患
记录本
3
检查刮板输送机
检查情况
运行情况
记录本
4
发出信号、准备开机
信号
信号
5
开动刮板输送机
信号
信号
6
停止刮板输送机
信号
信号
7
完成任务交接下班
工作情况
交接班台帐
交接本
…
……
……
……
……
掘一区材料员工作流程
流程名称：
掘一区材料员工作流程流程编号：
FZE-SC-SS02131流程拥有者：
掘一区
供应科
材料员
用料班组
审核
用料班组写出料单申请领料
3否
收到班组材料申请，上系统申请领料
112
是
4
领取当班申请材料
领取材料，按照班组申请进行发放材料
发放审批的材料
65
流程编制：
流程初审：
流程复审：
流程批准：
掘一区流程说明书
流程名称
材料员工作流程
流程编号
FZE-SC-SS02131
流程性质
岗位工作流程
业务类别
生产
流程层次
区级流程
流程密级
内部资料
流程责任人
生效日期
2010年6月15日
流程简述
用料班组写出领料单据，材料员在材料系统上申请材料，待材料审批后材料员领取材料，发给用料班组。
流程目的
确保安全运输
关键控制点
流程2、3、4、5
相关岗位
供应科、用料班组
相关流程
流程详细说明
步骤
环节简要描述
重要输入
重要输出
相关表单
1
收到班组材料申请，上系统申请材料
收到班组料单
上系统申请领料
2
审核
收到领料申请
是否审批
3
没有通过审批退回到区队
没有审批
重新申请
4
审核通过发放材料
审批通过
发放材料
5
领取材料、发放班组材料
领取材料完毕
发放班组材料
6
班组领取材料
发放班组才了
领取材料
掘一区班长工作流程
流程名称：
掘一区班长工作流程流程编号：
FZE-SC-SS02132流程拥有者：
掘一区
员工
班长
区队
区队开班前会议分配当班任务
巡查当班物料、安全生产情况
11
2
分配当班生产任务
班长井底交接班
3
4
严格执行巡回检查制度
汇报当班生产情况
5
流程编制：
流程初审：
流程复审：
流程批准：
掘一区流程说明书
流程名称
班长工作流程
流程编号
FZE-SC-SS02132
流程性质
岗位工作流程
业务类别
生产
流程层次
区级流程
流程密级
内部资料
流程责任人
生效日期
2010年6月15日
流程简述
听取计划后下井巡查当班物料车辆情况，巡查完毕后和上班班长进行现场交接班，现场分配当班生产任务，分配完毕后进行巡回检查，当班结束后向区队汇报当班工作生产情况。
流程目的
确保安全生产
关键控制点
流程1、2、3、4
相关岗位
区队、员工
相关流程
流程详细说明
步骤
环节简要描述
重要输入
重要输出
相关表单
1
区队开完班前会班长下井巡查所管辖区安全情况，做出记录交接班
听取班前会任务
巡查当班情况
交接班记录
2
班长进行交接班
巡查完毕后
交接班
交接班记录
3
分配当班井下所有的生产任务
接班
分配生产任务
4
严格执行井下巡回检查制度
任务分配完毕后
巡回检查
5
向区队汇报当班的生产情况
结束后
向区队汇报情况
掘一区技术员工作流程
流程名称：
掘一区技术员工作流程流程编号：
FZE-SC-SS02134流程拥有者：
掘一区
班长
员工
技术员
区长
根据安排的工作，深入现场收集资料，制定安全生产措施
区长安排布置区队任务
1
4配合班长完成当班生产任务，抓好当班工程质量
3培训
2各级领导审批
流程编制：
流程初审：
流程复审：
流程批准：
掘一区流程说明书
流程名称
技术员工作流程
流程编号
FZE-SC-SS02134
流程性质
岗位工作流程
业务类别
生产
流程层次
区级流程
流程密级
内部资料
流程责任人
生效日期
2010年6月15日
流程简述
区队安排区队任务，根据区队任务制定安全生产措施等，对员工进行培训，配合班长完成当班生产任务抓好当班工程质量。
流程目的
确保安全生产
关键控制点
流程1、2、3
相关岗位
班长、区长、员工
相关流程
班长工作流程、区长工作流程
流程详细说明
步骤
环节简要描述
重要输入
重要输出
相关表单
1
区长安排区队当月生产任务
2
根据当月生产任务制定安全生产措施
当月的生产任务
制定安全生产措施和计划
3
对员工进行培训
根据计划
培训员工
4
配合班长完成当班任务、抓好当班工程质量
下井
配合班长
5
区长工作流程
流程名称：
掘一区区长工作流程流程编号：
FZE-SC-SS02135流程拥有者：
掘一区
区长
班长
调度会听取区队工作安排
区队例会安排班组工作
1
2
监督人员定期生产查询分析运输任务完成情况
3
组织推广新技术新工艺及先进的经验
流程编制：
流程初审：
流程复审：
流程批准：
掘一区流程说明书
流程名称
区长工作流程
流程编号
FZE-SC-SS02135
流程性质
岗位工作流程
业务类别
生产
流程层次
区级流程
流程密级
内部资料
流程责任人
生效日期
2010年6月15日
流程简述
矿上例会听取本月生产任务，区队例会分配当月生产任务，监督人员安全生产，查询分析运输任务完成情况，积极组织推广新技术新工艺和先进的工作经验。
流程目的
确保安全生产
关键控制点
流程1、2、3
相关岗位
班长
相关流程
班长工作流程
流程详细说明
步骤
环节简要描述
重要输入
重要输出
相关表单
1
矿上例会听取区队工作安排，区队例会安排班组工作
开会
生产任务
2
监督人员安全生产定期查询分析生产任务完成情况
开会
分配任务
3
组织推广新技术新工艺及先进的经验
巡查监督
推广
4
5
掘一区书记工作流程
流程名称：
掘一区书记工作流程流程编号：
FZE-SC-SS02136流程拥有者：
掘一区
书记
班长
调度会听取区队工作安排
区队例会安排班组工作
1
2
监督人员定期生产查询分析运输任务完成情况
区队党务工作，政务公开。
3
组织推广新技术新工艺及先进的经验
流程编制：
流程初审：
流程复审：
流程批准：
掘一区流程说明书
流程名称
书记工作流程
流程编号
FZE-SC-SS02136
流程性质
岗位工作流程
业务类别
生产
流程层次
区级流程
流程密级
内部资料
流程责任人
生效日期
2010年6月15日
流程简述
矿上例会听取本月生产任务，区队例会分配当月生产任务，监督人员安全生产，查询分析运输任务完成情况，积极组织推广新技术新工艺和先进的工作经验，政务公开，抓职工思想，促进区队和谐。
流程目的
确保安全生产及区队稳步发展
关键控制点
流程1、2、3
相关岗位
班长
相关流程
班长工作流程
流程详细说明
步骤
环节简要描述
重要输入
重要输出
相关表单
1
矿上例会听取区队工作安排，区队例会安排班组工作
开会
生产任务
2
监督人员安全生产定期查询分析生产任务完成情况
开会
分配任务
3
组织推广新技术新工艺及先进的经验
巡查监督
推广
4
5
升级会员 