区商务局部门预算情况说明.docx

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区商务局部门预算情况说明

区商务局年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）单位职责

.贯彻执行国家有关商贸流通业、粮食储备、对外贸易、外商投资、对外援助、对外投资、对外经济合作的法律、法规、规章和方针政策，拟定发展战略和中长期规划。

.负责推进商贸流通业、外经外贸业发展。

拟订开拓市场、促进消费的政策措施；研究分析国内外经贸形势，提出促进我区商贸流通、对外贸易、外商投资、对外投资和对外经济合作的政策建议；提出培育商贸流通大企业、促进商贸流通中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

.承担组织实施重要商品市场调控和流通管理的责任。

建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、承担应急商品供求状况，负责重要商品的储备管理工作。

.负责城乡商贸统筹发展工作，指导大宗产品批发市场规划和城乡商业网点规划，承担城乡统筹商贸网络建设工作，推进城乡市场体系建设。

.负责承接“会展之都”、“购物之都”、“美食之都”建设工作，拟订荣昌相关建设规划，组织实施建设重大项目，促进区域现代商贸流通中心的形成。

.承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序的责任。

拟订规范市场运行、流通秩序的政策措施，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；负责商贸流通业的行政执法监管和商务举报投诉受理，参与打击商业欺诈等工作。

.承担商贸流通业监督管理的责任。

按有关规定对汽车流通、旧货流通、拍卖、典当、租赁、木材节约、再生资源回收等行业进行监督管理；负责液化石油气、散装水泥、酒类等重要商品经营的管理，按有关规定对成品油流通进行监督管理。

.负责区内、本区外出、外地来荣举办的大型展会的统筹和协调工作，指导、监督商贸流通各类促销活动。

.拟订粮食总量平衡和粮食流通的中长期规划，提出粮食流通发展战略的建议；负责粮食流通的行业管理和粮食流通设施的建设管理；负责区级储备粮油管理和粮食收购市场准入工作，承担粮食监测和应急调控、粮食库存检查管理的责任。

.负责推动商贸流通科技信息化建设，会同有关部门管理商贸流通各类业务资金、专项基金；组织、指导商贸流通业职工技能培训和有关特有工种职业技能鉴定。

.管理全区对外贸易工作，负责年度对外贸易调控目标制定及落实。

指导、协调全区外经贸进出口业务，研究分析对外贸易形势和全区进出口状况，提出总量平衡、结构调整等建议并组织实施;负责推进出口基地建设和进出口贸易标准化工作；会同相关部门制定促进服务出口和服务外包发展的规划并组织实施;研究和推广跨境电子商务等各种新贸易方式，指导对外贸易促进活动和外贸促进体系建设,指导协调对外贸易知识产权保护有关事务，承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任；建立进出口公平贸易预警机制，实施对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作及进出口企业参加反倾销、反补贴、保障措施的应（起）诉工作。

.负责指导和协调外商投资工作，分析研究全区外商投资情况；依法审核外商投资项目的合同章程及其变更；依法监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、规章和合同章程的情况；建立引进外资的招商项目库，指导办理外商投诉工作。

.负责对外经济合作工作，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作、对外援助等；负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；组织和协调对外援助项目实施，负责接受外国政府和国际组织多双边的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款）。

.负责全区自营进出口经营权、外经贸出国（境）团组的审核和审批；负责参加各种外经贸交易会、展览会、展销会、洽谈会活动的组织协调工作。

.承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据荣委发〔〕号关于荣昌县人民政府职能转变和机构改革的实施意见的文件精神，荣昌区商务局由原县商业委员会、原县对外贸易经济委员会和原县粮食局合并为一个区政府工作部门。

区商务局个内设机构，下属个直属事业单位，即商务执法大队（参公），外商投资服务中心。

二、部门预算情况说明

年一般公共预算财政拨款收入万元，一般公共预算财政拨款支出万元，比年增加万元。

其中：

基本支出万元，比年增加万元，主要原因是增资调标、人员增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出万元，比年减少万元，主要原因是项目数量减少、对企业费用补贴减少等，主要用于举办或参加商贸会展活动，宣传推广荣昌特色产品等；培训新兴市场主体；打造特色美食名称；应急储备粮保障、扶持对外经济贸易发展等重点工作。

区商务局年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

三、“三公”经费情况说明

年“三公”经费预算万元，比年减少万元。

其中：

因公出国（境）费用万元，比年减少万元，主要原因是外经贸工作难度持续增加，预计今年出国（境）考察学习费用万元；公务接待费万元，比年减少万元，主要原因是区商务局不再承担发改商贸系统招商引资牵头任务、严格落实八项规定精神，节约了开支；公务用车运行维护费万元，比年增加万元，主要原因一是商贸执法力度增加，需增加车辆使用率，二是车辆使用年限长，维修维护费增加；公务用车购置费万元，比年减少万元。

四、其他重要事项的情况说明

、部门运行经费（即公用经费）。

区商务局的机关运行经费财政拨款预算万元，比年预算增加万元，增长。

主要用于：

办公费及印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、其他商品和服务支出等。

、政府采购情况。

所属各预算单位政府采购预总额万元，其中：

政府采购货物预算万元、政府采购工程预算万元、政府采购服务预算万元。

、绩效目标设置情况。

年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款万元。

、国有资产占有使用情况。

截止年月，所属各预算单位共有车辆辆，其中一般公务用车辆、执勤执法用车辆。

年一般公共预算安排购置车辆辆，其中一般公务用车辆、执勤执法用车辆。

五、专业性名词解释（纳入公开范围的部门必须编制填写）

（一）财政拨款收入：

指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：

指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：

指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表：

、部门收支总体情况表

、部门收入总体情况表

、部门支出总体情况表

、财政拨款收支总体情况表

、一般公共预算支出情况表

、一般公共预算基本支出情况表

、一般公共预算“三公”经费支出情况表

、政府性基金预算支出表

、国有资本经营收支预算表

、联系人名单

表

重庆市荣昌区商务局年部门收支总体情况表

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一般公共预算拨款收入

合计

政府性基金预算拨款收入

一般公共服务支出

国有资本经营预算拨款收入

社会保障和就业支出

事业收入

商业服务业等支出

事业单位经营收入

住房保障支出

其他收入

卫生健康支出

灾害防治及应急管理支出

教育支出

粮油物资储备支出

本年收入合计

本年支出合计

用事业基金弥补收支差额

结转下年

上年结转

收入总计

支出总计

表

重庆市荣昌区商务局年部门收入总体情况表

单位：

万元

科目

合计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

金额

其中：

教育收费

合计

一般公共服务支出

商贸事务

其他商贸事务支出

教育支出

进修及培训

培训支出

社会保障和就业支出

行政事业单位离退休

归口管理的行政单位离退休

机关事业单位基本养老保险缴费支出

机关事业单位职业年金缴费支出

其他行政事业单位离退休支出

其他社会保障和就业支出

其他社会保障和就业支出

卫生健康支出

行政事业单位医疗

行政单位医疗

事业单位医疗

公务员医疗补助

商业服务业等支出

商业流通事务

行政运行

事业运行

其他商业流通事务支出

涉外发展服务支出

其他涉外发展服务支出

住房保障支出

住房改革支出

住房公积金

粮油物资储备支出

粮油事务

其他粮油事务支出

粮油储备

其他粮油储备支出

灾害防治及应急管理支出

应急管理事务

安全监管

表

重庆市荣昌区商务局年部门支出总体情况表

单位：

万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出

合计

一般公共服务支出

商贸事务

其他商贸事务支出

教育支出

进修及培训

培训支出

社会保障和就业支出

行政事业单位离退休

归口管理的行政单位离退休

机关事业单位基本养老保险缴费支出

机关事业单位职业年金缴费支出

其他行政事业单位离退休支出

其他社会保障和就业支出

其他社会保障和就业支出

卫生健康支出

行政事业单位医疗

行政单位医疗

事业单位医疗

公务员医疗补助

商业服务业等支出

商业流通事务

行政运行

事业运行

其他商业流通事务支出

涉外发展服务支出

其他涉外发展服务支出

住房保障支出

住房改革支出

住房公积金

粮油物资储备支出

粮油事务

其他粮油事务支出

粮油储备

其他粮油储备支出

灾害防治及应急管理支出

应急管理事务

安全监管

表

重庆市荣昌区商务局财政拨款收支总体情况表

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、本年收入

合计

一般公共预算拨款

一般公共服务支出

政府性基金预算拨款

教育支出

国有资本经营预算拨款

社会保障和就业支出

卫生健康支出

二、上年结转

商业服务业等支出

一般公共预算拨款

住房保障支出

政府性基金预算拨款

粮油物资储备支出

国有资本经营预算拨款

灾害防治及应急管理支出

二、结转下年

收入总计

支出总计

表

重庆市荣昌区商务局年一般公共预算支出情况表

单位：

万元

功能分类科目

年预算数

年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

一般公共服务支出

商贸事务

行政运行

事业运行

其他商贸事务支出

教育支出

进修及培训

培训支出

社会保障和就业支出

行政事业单位离退休

归口管理的行政单位离退休

机关事业单位基本养老保险缴费支出

机关事业单位职业年金缴费支出

其他行政事业单位离退休支出

其他社会保障和就业支出

其他社会保障和就业支出

卫生健康支出