年产220万盒雪莲生态保养女贴及60万盒雪莲天保得乐男贴项目可研.docx
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年产220万盒雪莲生态保养女贴及60万盒雪莲天保得乐男贴项目可研
1概述
1.1项目基本概况
1.1.1项目名称、承办单位及负责人
项目名称：
年产220万盒雪莲生态保养女贴及60万盒雪莲天保得乐男贴项目
项目承办单位：
江苏某某生态保养有限公司
项目联系人：
某某
项目性质：
新建
项目总投资：
约50000万元人民币
建设期：
16个月（2014年12月至2016年3月）
1.1.2项目基本情况
1.1.2.1项目用地
项目选址于江苏省某某市某某新区工业园区（西至某某，北至某某，南至某某，东至某某），总用地面积约72亩（约48000㎡）。
每亩土地费用6.4万元。
1.1.2.2建设内容
项目建成年产220万盒雪莲生态保养女贴及60万盒雪莲天保得乐男贴所需设备、厂房、仓库及附属设施等。
总建筑面积51000平方米，其中生产厂房建筑面积25000平方米，办公用房建筑面积6000平方米，生活配套用房7000平方米，科研中心建筑面积5000平方米，生产辅助用房2000平方米，仓库建筑面积6000平方米。
购置和安装生产设备82台（套）及辅助配套设施。
1.1.2.3产品方案及生产规模
项目建成后将具备年产220万盒雪莲生态保养女贴及60万盒雪莲天保得乐男贴的生产能力。
1.1.2.4项目工期及劳动定员
根据江苏某某生态保养有限公司的实际情况，项目建设期暂定为16个月，计划2014年12月开始实施，2016年3月投入正常生产。
正式投产第一年按设计产量的80%进行生产，第二年按设计产量的90%进行生产，以后按设计产量进行生产。
项目总用工420人，年工作时间为300天，每天工作16小时。
1.1.2.5项目总投资及资金来源
项目总投资50000.79万元，其中固定资产投资37303.33万元，流动资金12697.45万元。
项目所需资金全部由建设单位自筹。
1.2项目承办单位概述及条件优势
1.2.1承办单位概况
本项目建设单位为江苏某某生态保养有限公司，注册资本2000万元人民币，本公司生产经营范围主要为：
生殖系统保养之雪莲生态保养系列产品、生物气波系列产品、雪莲天然护肤品养生系列产品的研发、生产和销售管理等。
某某国际控股有限公司是集高科技生态型绿色健康品的研发、生产、销售、服务于一体的国际知名企业，历经20余年的发展，目前已成为全球最大的天山雪莲制品和专业研发生殖系统生态保养品的企业，是生殖系统功能型贴垫类产品的原发企业和领导者，旗下拥有新加坡生态保养国际研发中心、烟台金蕊女性用品有限公司、烟台天伦医疗科技有限公司、烟台高登黛斯化妆品有限公司、新加坡生态保养有限公司、新加坡金蕊天然保健有限公司、杭州高登黛斯化妆品科技有限公司、山东某某生态保养有限公司、广州爱自己养生科技公司、湖南福缘养生科技公司等多家科研、生产、营运子公司，连锁经营机构遍布全球40多个国家和地区，为实现生态保养产业化的发展目标奠定了坚实的基础。
本次项目，投资主体经过充分的市场调研，利用其资金、技术及市场优势，调整产品结构，多元化发展，生产符合市场需求的产品，提高市场综合竞争能力。
依托投资主体现有的技术及市场资源，创造更好的经济效益和社会效益。
1.2.2项目地的条件优势
1.2.2.1区位优势
某某地处江苏省北部，属于陇海经济带、沿海经济带交叉辐射区和“长三角”腹地，是新欧亚大陆桥头堡城市群和江苏三大都市圈之一的徐州都市圈中的一个新兴城市。
某某新区是某某市实施“引湖纳山”战略、打造现代滨水城市的核心区域，也是中心城市最具特色的重要板块。
2013年6月，市委、市政府为加快中心城市发展，推进中心城市发展轴建设，实施了中心城市区域优化调整，并将2006年2月成立的某某新城更名为某某新区。
目前纳入统一规划与管理的区域面积448平方公里（其中水域面积216平方公里），辖晓店镇、井头乡、皂河镇、黄墩镇、祥和社区、嶂山林场，共46个行政村（居），人口约18万人。
某某新区重点发展以旅游业为龙头的现代服务业，目前是江苏省首批服务业综合改革试点单位、江苏省某某骆马湖旅游度假区、某某市高性能复合材料产业集聚区、某某市骆马湖总部经济集聚区、某某市职业教育园区。
近年来，某某新区紧紧围绕打造中心城市现代服务业和新兴产业集聚区，建设现代滨水宜居新城的发展定位，大力加强基础设施建设，完善城市功能配套，加快项目集聚，促进产业发展，经济社会保持跨越发展的良好态势。
城市供排水、供电、通讯、污水处理等市政设施基本到位，城市配套功能和承载能力进一步提升。
江苏运河文化城、双星新材、中国水城、国际游艇俱乐部、达利食品等一批特大项目加快建设，生态旅游、新型材料、总部经济等特色产业发展势头强劲。
2011年成功举办第七届江苏省园艺博览会、第四届江苏省森林生态旅游节，2012年正式获批省级骆马湖旅游度假区，某某公园创成国家4A级旅游景区。
项目地位于某某新区工业园区，地处某某市某某新区。
1.2.2.2劳动力优势
某某市劳动力资源大市，可供劳动力总量大，全市共有劳动力269.3万人，常年在外打工12多万人，完全可以满足企业生产需求。
全市拥有职业学校76所，每年可培训熟练工6万多人，其中某某技师学院作为某某地区唯一的一所高技能人才培养的技术学院，校园占地面积300亩，建筑面积11万平方米，共开设以机械加工技术、电子应用技术、汽车运用与维修三个省级示范专业为主干的18个专业、近30个专业方向。
其中，高级工班、预备技师班、技师班共开设机械加工技术、电子应用技术、汽车运用与维修、计算机应用等9个专业，在籍学生152200.000余人，其中高级工班、技师班学生总数达3200余人。
1.2.2.3投资软环境优势
05、06、07年分别荣获“中国浙商（省外）最佳投资城市”、“浙商最佳投资城市最具人气奖”、“中国浙商（省外）最佳投资城市特别奖”，是全国唯一荣膺“三连冠”的城市。
我们全力打造“三低四最”的投资环境，不断完善招商引资优惠政策，最大限度地支持客商创业发展。
2013年，某某全市实现地区生产总值1706.28亿元，比上年增长12.5%。
其中一产实现增加值235亿元，增长3.0%；二产实现增加值815.61亿元，增长14.9%；三产实现增加值655.67亿元，增长13.0%。
14项经济指标增速位居江苏省前三，其中地区生产总值、规模以上工业增加值、固定资产投资、社会消费品零售总额、进出口总额和出口总额、金融机构人民币存款余额和贷款余额、城镇居民人均可支配收入和农民人均纯收入等10项指标增速位居江苏省首位。
2013年，某某三次产业结构比调整到13.8:
47.8:
38.4，一产比重比上年降低1.1个百分点，二产和三产比重比上年分别提高0.7个和0.4个百分点。
全部工业增加值占GDP比重达39.8%，较上年提高1.0个百分点。
市委市政府确立了光电、新材料、智能电网、高性能复合材料、生物科技、信息技术等六大新兴产业集聚区，制订了促进新兴产业发展的政策措施。
全市新兴产业实现主营业务收入610亿元，比上年增长35.6%。
全市高新技术产业实现工业总产值545.53亿元，占全市规模以上工业的比重为19.2%，比上年提高0.5个百分点。
服务业增加值增长13.0%，较上年提高1.0百分点，为三年来首次超过GDP增速，其中金融业增加值增长21.8%，房地产业增加值增长19.7%。
1.3项目提出的背景及建设的必要性
1.3.1项目提出的背景分析
当今社会，70%的人群出现亚健康问题，早衰足足提早了10年，离婚率已持续上升至44%，其中77%是由于性生活不和谐所致。
女性中96%的患有不同程度的妇科疾病，子宫肿瘤发病率高达40%，乳腺肿瘤发病率高达58%，且复发率达60%。
每3分钟就有一位女性患乳腺癌或宫颈癌，每14分钟就有一位女性因此病而去世，此外，30%-40%女士存在性冷淡。
男性中26%的患有勃起功能障碍，其中40岁以上人群患病率高达40%，青壮年男性中约有35%患有不同程度的前列腺炎，50岁以上男人发病率高达60%以上，成年男性性病患者达6.5%，且男性生殖系统的发病率呈现明显上升趋势。
早在1994年，联合国在开罗国际人口与发展大会上发布了“生殖健康是人类生命核心”的科学论断，揭示生殖健康是人类健康年轻幸福的源泉，直接关系下一代的生命质量。
为此中国制定了2015年达到人人享有生殖健康的目标。
但医学研究发现：
生殖道感染、毒素滞留、激素失衡是破坏生殖健康的罪魁祸首，是导致早衰、幸福感下降、自信心下降的根源。
“圣人不治已病治未病，不治已乱治未乱”。
依据联合国“生殖健康是人类生命核心”的科学论断，根据中医养生经典理念，金天国际经二十余年探索，终于研发出国际尖端的生态保养专利技术。
生态保养-----养女人青春之源,保男人活力之根：
生态保养就是通过杀菌、疏通、排毒、修复、营养、平衡的养生方法，对生命的核心----生殖系统的环境和功能进行综合治理、系统修复、整体提升的持续维护和保养，从根源上提升生命质量和活力的养生科学。
江苏某某生态保养有限公司年产220万盒雪莲生态保养女贴及60万盒雪莲天保得乐男贴项目的建设合理可行的。
项目建成后，可以促进地方工业发展，拓展就业渠道，惠及地方百姓，也为投资企业产品配套和增加效益。
1.3.2项目建设的必要性
1.3.2.1发展规划分析
1、符合国家发展规划
本项目不在中华人民共和国国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2011年本，2013年修订）》限制类和淘汰类范围内，因此，属于国家允许发展的产业。
2、符合行业发展规划
江苏某某生态保养有限公司年产220万盒雪莲生态保养女贴及60万盒雪莲天保得乐男贴项目，拥有成熟的生产技术、工艺、管理经验，顺应市场发展，符合国家的发展规划。
3、符合某某市发展规划
江苏某某生态保养有限公司年产220万盒雪莲生态保养女贴及60万盒雪莲天保得乐男贴项目，为实现省、市“十二五”规划提供了强有力的支持。
该项目属于国家允许发展的产业，符合国家产业发展方向。
因此，该项目的建设是非常必要的。
1.3.2.2产业政策分析
经查询《产业结构调整指导目录（2011）年本》（2013修正版），本项目不属于其中的限制类和淘汰类范畴，故项目建设符合产业政策要求。
1.3.2.3符合地方性发展的需要
江苏某某生态保养有限公司年产220万盒雪莲生态保养女贴及60万盒雪莲天保得乐男贴项目有得天独厚的资源条件和良好的投资环境。
本项目的建设可以促进当地资源的合理配置和经济的发展，增加就业岗位，增加地方财政收入，推动当地经济和社会快速健康发展。
1.3.2.4符合企业发展的需要
江苏某某生态保养有限公司在积极搜集市场信息的基础上，考虑自身具有的经营、生产技术、管理方面、生产设施状况，决定建设年产220万盒雪莲生态保养女贴及60万盒雪莲天保得乐男贴项目。
此举能给公司带来可观的经济效益。
综上所述，该项目的建设是非常必要的。
1.4设计依据及范围
1.4.1编制依据
1、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
2、《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》（国发[2006]8号）；
3、《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订版）；
4、《工业企业平面设计规范》（GB50187-2012）；
5、《建筑给排水设计规范》（GB50015-2010）；
6、《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）；
7、中华人民共和国国务院[1998]253号文《建设项目环境保护管理条例》；
8、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）；
9、《污水综合排放标准》（GB8978-2002）；
10、《工业企业噪声控制设计规范》（GBJ87-1985）；
11、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；
12、《中华人民共和国劳动法》（中华人民共和国主席令第65号）；
13、《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）；
14、《工业企业噪声卫生标准》（1979-8-3卫生部/国家劳动总局）；
15、《国务院关于加强防尘、防毒工作的决定》（国发（1984）97号文）；
16、国家计委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）（发改投资（2006）1325号文）；
17、建设单位提供的进行可行性研究工作的有关基础资料；
18、关于项目工程咨询合同；
19、有关部门提供的水文、气象、地质等资料；
20、项目咨询合同书及企业提供的其它相关资料。
1.4.2编制范围
1、调查了解项目区内社会、经济发展状况，论证本项目建设的必要性和所具备的建设条件。
2、确定项目选址用地与总平面规划。
3、通过调查和测算分析，项目的生产工艺技术、辅助生产设施、产品方案、产品销售市场及项目技术经济评价等方面进行研究。
4、估算项目总投资，提出资金来源与筹措方案，拟定投资计划和实施进度安排建议。
5、进行项目的综合效益评价。
6、提出结论性意见和建议。
从技术、生态环境各方面对项目建设进行综合评价。
1.5能源利用、环境保护、劳动安全与工业卫生
1.5.1能源利用：
主要利用能源为水、电力、天然气。
15.2环境保护
严格遵循“三同时”的原则，配备完善齐全的环境保护措施，使环境治理与工艺水平相适应。
废水加强治理，闭路循环不外排，控制外排水量，节省水资源；车间设置了完善的降噪措施，将噪声污染严重的工序尽可能布置在厂区中部，减少噪声对职工、周围居民的影响；本工程采取了一些成熟的、切实可行的控制措施来满足环境要求。
周边地域雨水与厂区雨水经自然地势径流或抽提汇入厂内雨水汇集池，作为补充水源。
生活污水经化粪池处理后大部分用于绿化种植污灌，其余排入城市污水设施管网中。
厂区绿化设计中尽可能利用道路两旁、闲置空地种植花草，美化环境，减少污染。
1.5.3劳动安全与工业卫生
建筑物严格按《建筑抗震设计规范》进行设防；各种动力、电缆、水管等按粉土、粉质粘土地区设计，并设有防雷防静电接地保护安全措施；人员和设备防机械伤害，安全用水用电，噪声防治、安全与工业卫生的管理等都有较完善的措施，严格遵循“三同时”的原则，为安全生产提供了物质基础，能有效地保证工人的身心健康。
1.6消防
本设计严格遵循预防为主、消防结合的消防工作方针及国家有关安全防火方面的规定、规范，立足自防自救，做到安全使用、技术可靠、经济合理。
设计中严格按《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）进行，主要生产设施配套有完善的安全防火措施，能确保生产安全。
1.7经济效益分析
根据项目的综合技术指标和原辅材料、燃料条件以及公司的经营管理能力，通过分析计算：
全部投资所得税前财务内部收益率为25.04%，财务净现值为23521.21万元（Ic=13%）；所得税后财务内部收益率为19.11%，财务净现值为11599.86万元（Ic=13%）。
财务内部收益率均大于行业基准收益率，财务净现值均大于零，说明盈利能力满足行业要求，项目在财务上是可行的。
全部投资所得税前投资回收期5.3年，全部投资所得税后投资回收期6.15年，财务负担期限较短。
从上述指标看，该项目具有较好的经济效益。
1.8主要技术经济指标
项目主要经济技术指标见下表。
表1-1主要经济技术指标表
序号
指标
单位
数量
备注
1
建设投资
万元
37303.33
流动资金
万元
12697.45
建设期利息
万元
0
2
项目总投资
万元
50000.79
3
工作制度
两班
3.1
年工作日
d
300
3.2
日工作时
h
16
4
项目总定员
人
420
其中：
工作人员
340
技术人员
50
管理人员
30
5
主要原辅材料、动力年用量
5.1
中药精华素
吨
500
5.2
新疆长绒棉纯棉汗布
吨
1000
5.3
无尘纸
吨
250
5.4
无纺布
吨
220
5.5
PE复合膜
吨
270
5.6
离型纸
吨
255
5.7
铝箔
吨
160
5.8
药用PVC硬片
吨
1200
5.9
彩盒
只
2152200.000000
5.10
包装中箱
只
2152200.00000
5.10
包装外箱
只
5800000
5.12
其他辅料
1500万元
5.13
水
吨
8538.29
5.14
电
万kw·h
179.72
5.15
天然气
Nm³
12600
6
建筑工程
6.1
规划用地面积
㎡
48000
约72亩
6.2
总建筑面积
㎡
51000
6.3
绿化率
%
10.5
7
年总成本费用
万元
140940.33
8
年经营收入
万元
152200.00
9
年增值税
万元
4361.38
10
年利润总额
万元
10736.31
11
年所得税
万元
2684.08
12
年净利润
万元
8052.23
13
投资回收期
（税前）
年
5.3
（税后）
年
6.15
14
项目财务内部收益率
％
25.04
（税前）
％
19.11
（税后）
15
项目财务净现值（ic=13%）
万元
23521.21
（税前）
万元
11599.86
（税后）
1.9结论
1、江苏某某生态保养有限公司年产220万盒雪莲生态保养女贴及60万盒雪莲天保得乐男贴项目的生产设施、生产工艺符合国家及江苏省产业政策，规模合理。
2、采用了有效的环保治理措施，能够确保“三废”达标排放。
3、原材料来源充足；交通运输、供水及供电条件优越。
4、经济效益预测表明，该项目具有较好的经济效益。
综上所述，该项目符合国家产业政策，工艺先进，专利技术，产品优良，具有较好的经济效益、环境效益和社会效益。
应抓紧进行资金筹措及前期工程准备工作，以使项目尽早实施，为企业和当地经济发展做出应有的贡献。
2产品方案和建设规模分析
2.1产品方案
本项目根据总体规划进行厂房、设备的布置。
建设规模为年产220万盒雪莲生态保养女贴及60万盒雪莲天保得乐男贴。
具体产品方案如下：
表2-1产品方案表
产品名称
规格
单价（元）
年生产销售量
年销售额（万元）
雪莲生态保养女贴
20片/盒
460
220万盒
101200
雪莲天保得乐男贴
30片/盒
850
60万盒
51000
2.2市场需求及建设规模
2.2.1市场需求
女性生态保养：
以天山雪莲花等三十多种草本植物精华组方研制而成，是一款全球首创生殖系统无创排毒技术且融入非抗生素杀菌、生态养卵等多项高科技的生态保养品，能够从源头上解决女性妇科问题反复发作、幸福感下降、红颜早衰等女性迫切需要解决的问题，让女性长期保持健康、年轻和幸福。
男性生态保养是世界首创采用会阴部直接贴敷无创排毒，且将疏通、排毒、修复、营养、平衡等多项高科技融为一体的男性生殖系统的生态保养品，能从根源上解决男性生殖道堵塞、睾丸机能减退等生殖健康问题，显著提升功能与年轻态，提升抗压能力，让男人长期保持健康、自信、活力与睿智。
（1）大市场，强需求，重复消费：
◆生态保养市场巨大：
将健康与美容完美结合的生态保养，安全科学，满足从小到老的所有男女从源头上抗衰老、保幸福、保健康、保活力的需要。
◆需求强烈：
从源头上抗衰老、保幸福、保健康，保活力，已成为现代人特别是中高层人士的迫切需要，按目前定位中高端用户，全球有超过15亿求，仅中国就有超过6000万现实的需求，每年如果能满足10%的需求，年销售额就会达到500亿以上。
◆长期反复消费：
生态保养是男女一生的功课；生态保养的科学性、重要性和显著而长期的功效，以及天然、安全、使用方便的属性，确保了消费者一旦使用就会长期、反复消费并形成比刷牙更重要的健康习惯，按企业市场统计，目前连续使用超过一年的用户，在全球已经超过150万人，如果能进一步建立完善而科学的统一的培训及咨询服务体系，长期反复消费并形成健康习惯的用户，必定会成倍增长。
（2）全新健康产业和蓝海市场：
生态保养是不同于治疗市场、保健市场、美容市场的全新绿色生态型的健康市场，它以治未病和提升生命质量为核心功能，并开始成为新的健康需求热点，必然会形成全新产业和巨大的蓝海市场。
（3）独有技术和独特产品：
独有的生态保养技术、独特的贴垫剂型、独家的生态保养产品,目前无竞争对手，而且具有极强的市场兼容性，可成就规模化的市场份额和经济效益。
综上所述，江苏某某生态保养有限公司建设年产220万盒雪莲生态保养女贴及60万盒雪莲天保得乐男贴项目具有开阔的市场前景。
2.2.2建设规模分析
结合企业现有实际状况，进行综合分析优化确定出合理可行的建设规模。
主要基于以下几点考虑：
1、在企业现有的管理能力、人员素质、技术水平的基础上，能够保证项目的健康发展。
2、要保证项目投资省、工期短、见效快的目的。
3、企业的融资能力。
4、企业承担项目风险的能力。
本项目规模如下：
江苏某某生态保养有限公司年产220万盒雪莲生态保养女贴及60万盒雪莲天保得乐男贴项目选址于江苏省某某市某某新区工业园区（西至某某,北至某某,南至某某,东至某某），总用地面积约72亩（约48000㎡），计划投资约50000万元人民币。
总建筑面积51000平方米，其中生产厂房建筑面积25000平方米，办公用房建筑面积6000平方米，生活配套用房7000平方米，科研中心建筑面积5000平方米，生产辅助用房2000平方米，仓库建筑面积6000平方米。
购置和安装生产设备82台（套）及辅助配套设施。
项目总投资：
约50000万元。
其中：
建设投资：
37303.33万元；
流动资金：
12697.45万元；
项目总用工:
420人。
3工程技术方案
本项目积极选用先进的设备和工艺技术，为确保生产高档次、高品质的产品奠定了可靠的技术基础。
3.1工艺流程
3.2主要设备选型
3.2.1设备选择原则
1、贯彻机械工业装备政策，调整产品结构，依靠科技进步，采用先进适用的工艺技术，使企业产品在原有水平的基础上再上一个台阶。
2、所选设备要适应不断扩大的市场需求，并能在企业开发新的市场领域和国际市场中求发展。
3、所选设备的技术装备水平达到国内先进水平，在同行业中处于领先地位。
4、设备选型以先进、高效、实用、节能、可靠为原则，选用先进设备，尽可能在保证产品质量的前提下减少投资、降低成本。
3.2.2主要设备清单
本项目积极选用先进的设备和工艺技术。
该设备方案是建设单位经过多次调研、分析、对比后而确定的，技术含量高、性能稳定、技术成熟、价位适中，可以满足该项目规划产量的要求，符合“先进、合理、经济”的原则。
详见主要设备一览表3-1。
表3-1项目主要设备一览表
序号
设备名称
单位
数量
功率（kw）
总功率（kw）
单价（元）
价格（万元）
1
保养贴专有生产线
台/套
10
9
90.00
2000
20000.00
2
中药粉碎机组及混匀设备
台/套
2
7.5
15.00
800
1600.00
3
自动罩泡包装机
台/套
10
5
50.00
200
2000.00
升级会员 