预算单位部门决算公开.docx

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预算单位部门决算公开

2016年度预算单位部门决算公开

目录

第一部分云浮新区公共建设局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分云浮新区公共建设局2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分云浮新区公共建设局2016年部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分云浮新区公共建设局概况

（一）部门主要职责

贯彻执行国家和省有关城乡建设等法律法规和方针政策；负责云浮新区西江新城基建工程的报建审核、招标投标监管、质量和施工监督及建筑节能管理、建设工程施工图设计文件审查备案、燃气行业管理、施工现场搅拌混凝土审批等工作；负责建筑市场监管工作；负责云浮新区西江新城市政基础设施、园林绿化、环境卫生、市政资源、公共照明、管道燃气等城市管理方面相关审批和管理工作；指导、监督云浮新区西江新城市政工程项目的建设和管理，以及环境卫生、公共照明、管道燃气等公用设施项目的建设和维护等工作；协助云安区依法履行有关城市管理、建设方面的监察执法工作；协调管理云浮新区西江新城的环境保护工作。

（二）机构设置

本部门没有下属下单位。

第二部分云浮新区公共建设局2016年部门决算表

第三部分云浮新区公共建设局2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

云浮新区公共建设局2016年度总收入88.03万元，其中本年收入88.03万元。

具体情况如下：

1．财政拨款收入88.03万元。

2．上级补助收入0万元。

3．事业收入0万元。

4．经营收入0万元。

5．其他收入0万元。

（二）年度支出总体情况

云浮新区公共建设局年度总支出78.10万元，其中本年支出78.10万元。

具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出0.5万元。

2.社会保障和就业（类）支出4.36万元。

3.医疗卫生与计划生育（类）支出0.99万元。

4.城乡社区（类）支出62.52万元。

5.农林水（类）支出1.94万元。

6.住房保障（类）支出7.79万元。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

云浮新区公共建设局2016年度财政拨款收入合计88.03万元。

其中：

一般公共预算财政拨款收入88.03万元，比年初预算数增加5.41万元，增长6.55%，主要原因是人员增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。

（二）2016年度财政拨款支出说明

云浮新区公共建设局2016年度财政拨款支出合计78.10万元。

其中：

一般公共预算财政拨款支出78.10万元，比年初预算数减少4.52万元，下降5.47%，主要原因是节约支出。

分功能科目看，一般公共服务（类）支出0.5万元；社会保障和就业（类）支出4.36万元；医疗卫生与计划生育（类）支出0.99万元；城乡社区（类）支出62.52万元，；农林水（类）支出1.94万元；住房保障（类）支出7.79万元。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

云浮新区公共建设局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.77万元，完成预算8.5万元的9.05%。

其中：

公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算3.5万元的0%；公务接待费支出决算为0.77万元，完成预算5万元的15.4%。

2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.77万元，占100%。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.77万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

2016年，发生国内接待12次，接待人数共135人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出8.52万元。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1．绩效管理工作总体情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，自评项目为0个，因为我部门本年度的项目支出不属于绩效考核的范围内。

第四部分名词解释

1、财政拨款收入：

指财政当年拨付的资金事业收入。

二、年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、结余分配：

指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

四、年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：

指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

八、“三公”经费：

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：

指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、对个人和家庭的补助：

反映政府对个人和家庭的补助支出。

具体包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、奖励金、住房公积金、助学金、购房补助、其他等。

十一、行政运行：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十二、社会保障和就业支出：

反映政府在社会保障与就业方面的支出。

有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

十三、医疗卫生与计划生育支出:

反映政府医疗卫生方面的支出，具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务、计划生育等。

十四、城乡社区支出:

反映政府城乡社区事务支出。

具体包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等支出。

十五、农林水支出:

反映政府农林水事务支出，包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

十六、住房保障支出:

反映政府用于住房保障等事务支出，包括保障性住房支出、住房改革支出和城乡社区住宅等方面支出。