项目部物资管理细则.doc

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项目物资管理细则

物资管理办法依据

为了节约成本、降低材料消耗，提高企业效益，规范施工项目物资管理，结合公司《物资管理控制程序》和《施工项目物资管理实施细则》及本项目部的实际情况，特制定本办法。

计划总责管理

为了使各类物资在采购——管理——使用全过程做到“经济合理、节约低耗”。

物资管理原则：

计划采购、严格验收、规范仓储、定置堆放、限额领料、物尽其用。

物资计划员负责物资计划的编制、供方评价、限额领料、物资质量检验、部门负责人委派的物资采购等工作。

一、物资采购管理流程：

物资需用计划（技术员提出、项目部总工程师审核）→平衡库存、编制采购计划（材料员制定）→项目经理审批→采购物资→验收、入库→结算

（一）物资需用计划制定

1.类型：

工程用料需用计划、生产防用具等材料需用计划、行政后勤用品需用计划。

2.权限：

技术部、质量部、测量班、试验班所需材料、用具需用计划由主办技术员，各班组长制定，技术总工程师审核；安监部、电工班、起重班、抛石班等班组的防、用具需用计划由生产经理审核；行政办公室、食堂班工用具由项目部书记审核。

3.时间限制：

工程物资总需用计划在接到工程中标通知书一个月之内上报公司工程部（材料员制定）；大宗（主要材料）、新型材料需用计划至少提前一个月填报；分项工程物资需用计划提前一个星期填报；零散物资需用计划提前3日填报；急用物资需用计划即时填报。

4.要求：

物资需用计划填报完整，名称、规格型号、数量、单位、使用部位、入场时间填写齐全并经主管领导审核，材料员签认受理。

5.四不受理

物资需用计划信息不全，物资需用计划信息不明确，入场时间不合理、未经主管领导审核，材料员拒绝签收受理。

（二）、物资采购计划的制定

1、原则：

精打细算重沟通、急用为先提效率

2、类型：

月大宗（主要）材料采购计划、一般物资采购计划

3、权限：

项目部材料员制定采购计划，项目部经理审批

4、时间限制：

大宗（主要）采购计划每月25日前上报公司工程部，一般物资采购计划在受理物资需用计划后一个工作日完成（特殊情况除外）。

5、要求：

物资采购计划填报要完整，名称、规格型号、数量、单位、使用部位、填写要齐全并经项目部经理审批，采购员签认受理。

6、三不制定

需用物资用途不明的不制定，需用物资有低品质可代用的不制定、需用物资未经库存查验的不制定。

（三）、物资采购

1、原则：

（1）、认真遵守国家购销政策和法规。

（2）、严格按物资采购计划进行采购。

（3）、比质、比价、比服务，核算成本。

2、采购依据

（1）、公司所属各单位有关部门提供投标文件和标后预算材料数量和价格。

（2）、公司所属各单位审批的施工组织设计（施工用料计划）。

（3）、公司所属各单位批准的采购合同。

（4）、公司所属各单位审批的劳动保护用品购置计划。

（5）、其他与施工生产有关的用料计划。

3、权限：

一般物资材料员进行比价采购；大宗（主要材料）新型材料由材料员按公司采购规定进行处理、制定采购合同。

4、时间限制：

所有物资必须按物资需用计划规定入场时间到场（临时、急采物资除外）。

5、要求：

严格按照项目管理标准化手册进行采购。

（四）、物资的计量、验收

1、原则：

所有进场使用物资合格率100％

2、权限：

（1）、采购物资到场后材料员组织验收、

（2）、周转材料类、结构件类（系船柱、橡胶护舷等）由主办技术员现场验收并出据有效验收报告。

（3）、项目部采购钢材类主要材料根据种类进行检尺、复磅计量，材料员、物资需用填报人（主办技术员）现场验收，材料员委托检验，试验站负责试验出据报告。

（4）、项目部采购地材类材料根据计量方式进行责任划分，复磅计量的由收料员进行现场监磅计量，方量计量的由技术人员进行现场方量测算并记录。

（5）、项目部采购水泥只采用复磅计量，由收料员进行现场监磅计量。

（6）、项目部采购水暖器材、五金电料、小型机具、配件类等材料，由相关部门人员进行点收、检验。

（6）、大包分项工程各种材料验收与计量，由负责该项工程主办技术员进行验收、计量。

3、要求：

所有入场使用材料必须实行现场验收制度，杜绝代验收的现象发生。

（五）、处罚

填报人未合理安排好所负责项目的物资到场时间，对施工进程造成影响的；物资采购人员未按物资需用计划规定时间内采购到合格产品，对工程进度造成影响的；项目部根据事件调查报告，对相关责任人进行经济处罚。

杜绝紧急采购，由于个人行为造成紧急采购的，加倍处罚。

二、流程说明

材料员根据物资需用计划对项目部所需物资进行分类（主要、大宗、一般材料）根据项目部材料需求集中编制采购计划，有不明确的地方及时与需用部门沟通统一

1、物资采购严格执行国家的有关规定、上级颁发的管理办法和公司的现行管理制度。

部门提出物资需用计划

部门主管领导审核

材料员核实库存编制采购计划

项目经理审批采购计划

采购物资

（1）物资需用计划由主管人员（主办技术员）制定，要求主要（钢筋、水泥、地材等）、异形、新型材料计划在分项工程开工前一个月填报，其它常规材料提前3日填报，填报物资需用计划时要求必须按照需用计划要求认真清楚的填写，规格型号、材质、需用日期要写清楚，后面备注写明谁使用和分项工程的名称。

（2）物资需用由主管领导审核，如果主管领导不在，由主管领导打电话通知材料员（主要材料、金额数额大的除外），回来可补签计划，交材料员处。

（3）材料员拿到需用计划后，根据库存情况，现场用量情况，编制物资采购计划。

（4）物资采购计划由项目经理审批，如果项目经理有事不在，急用的物资可电话请示，不急用的等项目经理回来批示。

（5）项目经理审批同意后进行采购；大型材料采购采购员必须进行市场调查进行比价；其它低值消耗品采购可电话、邮件询价的形式进行比价。

要求采购人员拿到采购计划后，认真浏览计划，根据物资需用日期；物资的品种规格；需用量的大小，根据项目部用车的情况，及时准确的做出自己的具体采购计划，能集中采购的不分批采购，能不用车尽量不用，能送货的由供应商尽量送货。

三.物资管理

（一）、物资点收流程

（1）、工作流程

采购员按采购计划采购

出示发票，统一开发票的出示收据，清单，同时必须有产品合格证、材质单

由报用施工员和物资保管员验货

合格产品点收入库

不合格品责令退货

报验

（2）、流程说明

2.1采购员采购物资要及时准确到位；物资进场后必须物资管理员、报用施工员一起对采购的物资进行验收，入库。

2.2不及时付款的材料，仓库开具公司统一的收货单给供货商，二联交供方，作为供方月底结帐的凭证。

2.3由物资管理员对采购的物资的数量，质量进行验收，物资采购员必须出示发票，月底统一开发票的开收据，必须有合格证，材质单。

检验合格的材料用发票或收据点收入库，上电脑帐，用收据点收的材料价格必须相同，如果价格另有变动及时通知材料员。

2.4检验不合格的材料、没有发票或收据的材料、没有合格证、材质单的材料保管员有权不点收入库，可要求退货，换货。

2.5及时报验监理，做复检，避免检验拖后，造成报告不齐耽误生产。

3、物资的计量、验收注意事项

1、物资进场由采购员会同技术员及相关人员（物资填报人）共同验收，实行二人制。

验收的材料合格率必须100％，否则物资部门将拒绝点收入库，大宗（主要）物资验收合格后，物资部门索要供货发票、质量证明等相关材料单据，方可点收入库。

2、砂石料按复磅检验，扣除回皮重量按实计量、结算，由技术质量部门监督质量。

3、散装水泥复磅检验，扣除回皮重量按实计量；袋装水泥抽查5%以上，对出现超规定缺斤短两的情况，由采购员向供货单位索赔。

（二）物资发放流程

　　1、工作流程

检验合格产品点收入帐

领料单位拿施工员开出的限额材料单领料

领料单位领出签字

使用，妥善保管

2、流程说明

（1）材料点收入库上电脑帐，材料员拿发票或收据的点收单录入电脑，便于及时出帐及时反映成本。

（2）各个班组、个人、协作队到仓库领料必须持主办技术员开出的限额材料单，要求主办技术员开单的时候写明所用材料的名称、规格、数量、工程使用部位、领料协作队，领用人必须签字。

协作队到仓库领料必须指定一名或两名领料员，不准经常更换领料员。

材料领出后必签字，周转材料，小型机具必须上周转材料保管帐。

（3）各班组，包工队领出的材料，周转材料，小型机具，必须正常使用，施工用料尽量节约，周转材料以旧换新，小型机具正常使用及时维修保养，暂时不用的材料妥善保管。

（三）仓储各项管理

物资的消耗管理

（一）、主要材料类的限额领料管理

1.以标后预算量作为限额领料的依据，建立材料核算管理台帐。

2.项目部各施工班组、协作队伍设一名专职领料员（建立登记名册），凭技术员出据的材料单，到物资部门办理领料手续，其他人严禁领用。

3.实际发放施工用材料时，预算定额有明确定量的，按降10%定额用量发料；无明确定额用量的，凭技术人员签发的限额材料单发料。

（二）、其它类领料管理

其他维修及行政后勤用料凭主管签发的限额材料单发料。

（三）、工具类领用管理

工具实行以旧换新制度。

项目部班组或个人均需办理借用手续，登记保管卡，丢失照价赔偿，损坏按情节轻重进行处罚（仅限项目部），协作队原则上不配发工用具。

（四）、劳保用品类发放领用管理

1.劳保用品发放：

劳保手套每月每人两副，绝缘鞋一年两双。

严禁个人重复领用劳保用品，特殊情况须经安全员批准（仅限项目部）。

2.安全防护用品发放：

根据安全监督部出据的材料单进行发放，可回收再利用的用具用品必须归还仓库，损坏照价赔偿。

（五）行政车辆油料使用管理

项目部行政车辆油料使用主要以加油卡充值方式进行加油。

加油卡充值时，机务员需提供车辆加油证明。

无证明的汽油发票，物资部门将拒绝点收，费用由当事人承担。

（六）、协作队限额领料管理。

1.设专职领料员，并负责材料的使用、回收管理，其他人员无权领料。

2.按限额材料单定额、定量控制材料领用量，无单不发料。

3.领用后的材料，要加强保管使用，不许乱扔、乱放。

剩余材料和边角余料应及时回收退库。

4.施工用机具、工具限量提供，由协作队专人领用、保管。

丢失照价赔偿，损坏按情节轻重进行处罚。

5.项目部有权对浪费、损坏物资的人员予以处罚，对材料保管完好、实现材料节约的班组或人员给予奖励。

（七）、周转材料管理

周转材料是指施工生产过程中能多次使用，并可基本保持原来的形态而逐渐转移其价值的材料，是生产过程中不可缺少的组成部分。

为加强对周转材料的管理，提高使用率，降低工程成本，特制定本办法。

1、周转材料的范围：

钢丝绳、中厚钢板、胶管、弹簧胶管，像套电缆、组合钢模板、钢木结构的模板、支模板用连接卡具、模板用铁件、模板骨架及支撑、脚手杆、脚手板、扣件、各种支架爬梯、枕木、钢轨、垫板道钉等能周转使用的材料以及小型机具。

2、仓库设周转材料库，由专人负责周转材料收发保管工作，设周转材料明细账。

3、材料领用为周转材料时，执行限额领料管理办法。

经过统一加工制作的周转材料成品或半成品先办理入库登记后，再办理领用发放手续。

4、各施工班组或协作队，凡需要周转材料和小型机具时，必须向周转材料库办理借用手续，登记保管卡，由领料员或施工班组长、协作队领队负责指定专人妥善保管，明确责任，严防丢失损坏。

5、周转材料管理要求。

5.1周转材料在使用中要经常保持整洁，粘带的散落砼要及时清除，并保持原有形态、改制必须经项目部技术主管、技术人员出图并监督改制，将周转材料改制单附改制图纸交予材料员处存档作为退库依据。

5.2项目用大型成套模板，应办理借用手续，使用中应保持完整性，需要退回时，如有损坏有关主办技术员负责出具损坏数量，由材料员对退回的大型成套模板进