项目工程各项管理制度.doc

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原材料进厂检验管理制度

第1章总则

第1条：

目的为检查生产用原材料、辅料的质量是否符合企业的采购要求提供准则，确保来料质量合乎标准，严格控制不合格品流程，特制定本制度。

第2条：

适用范围适用于所有进厂用于生产的原、辅材料和外协加工品的检验和试验。

第3条：

定义来料检验又称进料检验，是工厂制止不合格物料进入生产环节的首要控制点。

来料检验由质量管理部来料检验专员具体执行。

第4条：

职责

（1）质量管理部负责进货的检验和试验工作。

（2）库房负责验收原材料的数量（重量）并检查包装情况。

（3）质量管理部制定《来料检验控制作业标准》。

第2章来料检验的规划

第5条：

明确来料检测要项

（1）来料检验专员对来料进行检验之前，首先要清楚该批货物的质量检测要项，不明之处要向来料检验主管咨询，直到清楚明了为止。

（2）对于新来料，在明确该料的检测标准和方法之后，将之加入《来料检验控制作业标准》。

第6条：

影响来料检验方式、方法的因素

（1）来料对产品质量的影响程度。

（2）供应商质量控制能力及以往的信誉。

（3）该类货物以往经常出现的质量异常。

（4）来料对公司运营成本的影响。

（5）客户的要求。

第7条：

确定来料检验的项目及方法

（1）外观检测。

一般用目视、手感、限度样品进行验证。

（2）尺寸检测。

一般用卡尺、千分尺等量具验证。

（3）结构检测。

一般用拉力器、扭力器、压力器验证。

（4）特性检测。

如电气的、物理的、化学的、机械的特性，一般采用检测仪器和特定方法来验证。

第8条：

来料检验方式的选择（见抽检方案）

（1）全检。

适用于来料数量少、价值高、不允许有不合格品物料或工厂指定进行全检的物料。

（2）抽检。

适用于平均数量较多，经常性使用的物料。

（抽检比例待定）

第3章来料检验的程序

第9条：

质量管理部制定《来料检验控制标准及规范程序》，由质量管理部经理批准后发放至检验人员执行。

检验和试验的规范包括材料名称、检验项目、标准、方法、记录要求。

第10条：

采购部根据到货日期、到货品种、规格、数量等，通知库房和质量管理部准备来验收和检验工作。

第11条：

来料后，由库房人员检查来料的品种、规格、数量（重量）、包装情况，并及时通知质量管理部检验专员到现场检验。

第12条：

来料专员接到检验通知后，到库房按《来料检验控制标准及规范程序》进行检验，并填写《产品进厂检验单》。

相应的检验记录，和检验日报。

第13条：

检验完毕后，对合格的来料贴上合格标识，通知库房人员办理入库手续。

第14条：

如果是生产急需的来料，在来不及检验和试验时，须按《紧急放行控制制度》中规定的程序执行。

第15条：

检测中不合格的来料应根据《不合格品控制程序》的规定进行处置，不合格的来料不允许入库。

将其由来料库移入不合格品库，并进行相应标识。

第16条：

来料检验和试验的记录由质量管理部来料检验组按规定期限和方法保持。

第17条：

检验时，如来料检验专员无法判定是否合格，应立即请相关部门会同验收，来判定是否合格。

会同验收的参与人员，必须在检验记录表内签字。

第18条：

回馈来料检验情况，并将来料供应商的交货质量情况及检验处理情况记录，每月汇总于供应商的交货质量月报内。

第19条：

来料检验专员根据来料的实际检验情况，对检验规格提出改善意见。

第20条：

来料检验专员定期校正检验仪器、量规，保养试验设备，以保证来料检验结构的正确性。

具体参见《量具管理办法》。

第4章来料检验的结果

第21条：

检验合格

（1）经来料检验专员按照《检验方案》要求操作。

验证，不合格品个数低于限定的不合格品个数时，则判定为该批来货允收。

（2）来料检验专员应在《产品进厂检验单》上签名，通知库房收货。

第22条：

拒收检验不合格

（1）来料检验专员按照《检验方案》要求操作。

若不合格品个数大于限定的不合格品个数，则判定为该送检批次为拒收。

（2）来料检验专员应及时在《产品进厂检验单》上签名，经相关部门会商后，通知叫库房，采购部办理退货事宜。

第23条：

让步接收不合格批的处理即来料经来料检验专员的检验，其质量低于允收水准，但由于生产急需或其他原因，生产部做出让步接收的要求，具体步骤参见《来料让步接收控制程序》。

填产品不良评审单，按照不良品评审程序要求操作。

第5章附则

第24条：

本制度经质量管理部经理审核后，报运营总监审批后实施，修正时亦同。

二．紧急放行控制制度

第1章总则

第1条：

为了使紧急放行得到合理使用，并进行控制，特制定本制度。

第2章紧急放行的内涵

第2条：

紧急放行的定义所谓紧急放行，是指因生产急需而来不及验证就放来料入库并投入生产的做法。

第3条：

紧急放行的条件

（1）对紧急放行的来料，要明确做出标识和记录，以便一旦发现不符合规定，能及时追回和更换。

（2）一般在下列情况下才能允许紧急放行。

发现的不合格来料在技术上可以纠正，并且在经济上不会发生较大损失，也不会影响相关、连接、相配的零部件质量。

第3章紧急放行的具体操作

第4条：

应在来料检验程序中对紧急放行做出规定，明确紧急放行情况的审批人、责任人，规定可追溯性标识的方法，明确识别记录的内容，以及如何传递、由谁保存等。

第5条：

紧急放行所使用的全部质量记录，应按规定认真填写，在保存期内不得丢失和擅自销毁。

第6条：

当来料进厂后，根据情况对需要紧急放行的物理，由责任部门（一般为采购部或生产部）的责任人提出申请，报经授权人（一般为运营总监）审批。

本公司紧急放行批准人为运营总监，若质量管理部和技术部负责人同时反对，则须报请总经理批准。

第7条：

对紧急放行的来料要做好识别记录，记录中应详细记载紧急放行来料的规格、数量、时间、地点、和供应商的名称及所提供的证据。

第8条：

在紧急放行的同时，应留取规定数量的样品进行检验，且检验报告必须尽快完成。

第9条：

若发现紧急放行的来料经检验不合格，要立即不良品评审程序，决定是否根据可追溯性标识及识别记录，将不合格品追回，或者做其它处理。

第4章附则

第10条：

本制度经质量管理部经理审核后，报运营总监审批后实施，修正时亦同。

来料检验流程

生产部采购部库房

开始

收料作业

②确定检验方案

③执行检验

①收到《来料检验通知单》

④填写《产品进厂检验单》

审核

⑥填写《进料检验质量异常表》

需求决议

⑤合格物料处理

否

是

结束

⑨入库分发

拒收处理

让步接收

⑦评定能否接收

⑩输入电脑质量系统

⑧处理接收物料

否

是

能

否

允收

审核

工程质量管理制度

一、为全面提高我工程的施工质量，严格执行公司制定的"质量优先,顾客满意,持续改善"的质量方针,坚持"谁主管谁负责,谁施工谁负责"的原则,实现工程质量管理目标,特制订本细则,公司所属各部门,项目部,分包单位及施工班组均应严格执行行上级颁布的各种质量管理文件、规程、规范、和标准，牢固树立“百年大计，质量第一”的思想，宗旨是优质、优产、用户至上。

二、项目部为了保证工程质量，设置由项目技术负责人专管的质量安全科，专人负责施工质量检测和核验记录，并认真做好施工记录和隐蔽工程验收签证记录，整理完善各项施工技术资料，确保施工质量符合要求。

三、进行经常性的工程质量知识教育，提高工人的操作技术水平，在施工到关键部位时，由项目技术负责人和专职质量检查员到现场进行指挥和技术指导。

四、施工现场工程质量管理严格按照施工规范要求层层落实，保证每道工序的施工质量符合验收标准。

坚持做到每个分项、分部工程施工质量自检自查，严格执行“三检”制度；不符合要求的不处理好决不进行下道工序的施工，实行“质量一票否决”制。

五、隐蔽工程施工前，经自检合格后报监理公司查验，经监理工程师查验合格后及时办理隐蔽工程验收签证，方可进入下道工序的施工。

六、严格把好材料质量关，不合格的材料不准使用，不合格的产品不准进入施工现场。

工程施工前及时做好工程所需的材料复试，材料没有检验证明，不得进入隐蔽工程的施工。

七、建立健全工程技术资料档案制度，专人负责整理工程技术资料，认真按照工程竣工验收资料要求，根据工程进度及时作好施工记录、自检记录和隐蔽工程验收签证记录。

将自检资料和工程质量控制资料分类整理保管好，随时接受上级部门的检查。

八、对违反工程质量管理制度的人，将按不同程度给予批评处理和罚款教育，并追究其责任。

对发生事故的当事人和责任人，将按上级有关规定程序追究其责任并做出处理。

图纸会审设计变更制度

一、图纸会审工作由建设单位组织进行，按工程类别项目部（分公司）组织相关人员查阅熟悉图纸、了解图纸中存在的问题，并参加图纸会审。

二、图纸会审应做好记录，由组织会审单位将提出的问题及时解决，并详细记录，写成正式文件（必要时由设计单位另出修改图纸），监理（建设）单位、设计单位、施工单位的代表均应签名盖章认可，列入工程档案。

三、在施工过程中，无论建设单位还是施工单提出的设计变更都要填写设计变更联系单，经设计单位和监理（建设）单签字同意后，方可进行。

四、如果设计变更的内容对建设规模、投资等方面影响较大的，必须由公司审批后报送相关主管部门。

五、所有设计变更资料，包括设计变更联系单，修改图纸均需文字记录，纳入工程档案。

岗位培训制度

一、培训工作力求做到“三化三实”即“多样化、规范化、科学化”和“实际、实用、实效”。

二、各项目部应根据培训计划及职工的排班情况科学安排培训。

职工应按时参加培训。

三、每次课程结束后，项目部将安排考试。

考试的形式为书面答卷结合口头问答及岗位抽查。

岗位抽查指项目部就所讲授的培训内容是否被学员运用到实际工作中进行随机考核。

四、凡每次考试不及格者，不得上岗。

待重考合格后，重新上岗。

考证优秀者将视情况予以奖励。

工程技术复检制度

技术复核项目应根据单位工程具体情况定，但下列项目必须复核：

一、放样、定位（包括桩定位）、基槽（坑）标高、深度、尺寸

二、各层的标高、轴线、砖砌体皮数杆、模板的轴线、断面尺寸和标高

三、预制构件、预埋件、预留孔

四、砼、砂浆配合比（作为计量资料）

五、关系到结构安全和使用功能的项目

技术复核后，施工员应立即填写复核记录和自复意见，报监理（建设）单位复核认可。

技术交底制度

一、坚持以技术进步来保证施工质量的原则，每个工种、每道工序施工前，项目部（分公司）必须进行技术交底。

二、项目工程师或技术负责人对施工员、质检员、安全员及施工管理有关人员进行技术交底，明确关键性的施工问题，主要工种工程的施工方法和控制要点、采用技术文件、检测要求以及安全技术要点。

三、施工员对班组长进行技术交底，明确图纸要求，采用作业指导书，施工方法要点，技术措施要点，质量标准要求，安全生产文明施工要点。

四、班组长对作业班组进行技术交底，结合具体操作部位，明确各部位的操作要点，技术要点、质量要求，安全文明施工要求以及岗位职责。

五、各级技术交底以口头进行，并有文字记录，参加交底人员履行签字手续，技术措施不当或交底不清而造成质量事故的要追究有关部门和人员的责任。

隐蔽工程验收制度

一、工程完工后无法进行检查的那一部分工程，特别是重要结构部位及有关特殊要求的部位都要进行隐蔽工程验收。

二、分项工程施工完毕后，应由施工员会同质检员进行自检，并签发隐蔽工程验收记录，在指定日期内，由监理（建设）单位、设计单位签具验收意见。

三、隐蔽工程在未进行验收前，不得进行下道工序施工，若有违反验收制度，造成返工损失时，应追究有关部门和人员的责任。

四、隐蔽工程验收单位由工地资料员保管，竣工