青秀区部门预算公开.docx

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青秀区部门预算公开

2018年青秀区部门预算公开

第一部分：

南宁市青秀区食品药品监督管理局2018年部门预算编制说明

（一）南宁市青秀区食品药品监督管理局部门概况

1、主要职能

2、部门预算单位构成

（二）收入预算说明

（三）支出预算说明

第二部分：

2018年南宁市青秀区食品药品监督管理局部门预算报表

表一：

财政拨款收支总表

表二：

一般公共预算表

表三：

基本支出预算表

表四：

部门预算经济分类支出预算表

表五：

政府预算经济分类支出预算表

表六：

三公经费表

表七：

政府基金支出表

表八：

部门收支总表

表九：

收入总表

表十：

支出总表

第三部分：

“三公”经费增减变化原因等说明

第四部分：

其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效情况

第五部分：

名词解释

第一部分南宁市青秀区食品药品监督管理局2018年部门预算编制说明

（一）南宁市青秀区食品药品监督管理局单位概况

1、青秀区食品药品监督管理局包括局本级、下属一个事业单位青秀区食品药品稽查大队和十个镇、街道、仙葫开发区食品药品监督管理所。

机构的设置基本与上年度一致。

青秀区食品药品监督管理局主要职责如下：

（1）贯彻执行食品（含食品添加剂、保健食品，下同）、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品在生产、流通、消费环节监督管理的法律法规、政策及技术标准，推动食品、药品企业落实安全主体责任，落实食品药品（重大）信息报告制度，着力防范有效应对区域性、系统性食品药品安全风险。

（2）负责在权限范围内监督实施食品行政许可、食品质量管理规范，食品安全标准；落实执行食品安全隐患排除治理工作，制定落实城区食品安全检查年度计划和专项整顿治理方案。

建立城区食品安全信息统一公布制度。

（3）配合实施药品、医疗器械、化妆品的经营、使用质量管理规范。

配合有关部门实施国家基本药物制度’组织实施处方药和非处方药分类管理制度。

依法实施中药品种保护制度。

配合开展药品不良放应和医疗器械不良事件检测工作。

（4）负责市局下放或委托的其他行政许可事项。

（5）落实全城食品、药品、医疗器械、化妆品的监督管理稽查制度，依法组织查处违法行为。

组织开展问题产品召回和处置制度工作。

（6）负责全城区食品药品安全事故应急体系建设，组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。

（7）负责制定全城区食品药品安全科技发展规划并组织实施，推动城区电子监管追溯体系应用和信息化建设。

（8）组织开展食品药品安全宣传、教育工作，落实诚信体系建设。

（9）指导各镇、街道食品药品监督管理工作，依法行政，落实联合执法机制，完善行政执法与刑事司法衔接机制。

（10）承担城区食品安全委员会日常工作。

负责食品安全监督管理综合协调，推动健全协调联动机制。

督促检查各镇、街道履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。

（11）承办城区人民政府和城区食品安全委员会交办的其他事项。

2、人员构成情况、车辆构成情况等

截止2017年12月31日，我局本级及下属事业单位实有人员共69人，其中：

食药局本级编制数为17人，实有17人，实有人数与上年相同；稽查大队编制数为23人（含工勤编1人），实有18人，其中工勤1人，退休1人，新进2人；伶俐、南阳、刘圩、仙葫、长塘、新竹、中山、建政、南湖、津头各所编制数49人，实有38人，与上年一致。

实有人员中：

行政编制17人，事业单位参公管理47人，事业单位非参公管理8人，工勤编1人，退休1人。

截至2017年末，我局另有聘用人员134人。

2017年末城区机关事务管理局调配我局使用的车辆为2辆。

车辆编制属于我局，车辆权属于城区机关事务管理局。

（二）收入预算说明

收入预算总规模、各项收入预算及增减变化情况。

格式如下：

2018年收入总预算2324.28万元，同比增加95.96万元，同比增长4.31%。

其中：

一般公共预算拨款2324.28万元，同比增加95.96万元，同比增长4.31%。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比增加0万元。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比增加0万元。

收入增加原因是由于业务量和人员增长的需要，日常办公定额增加、人员经费增加及项目预算增加，文后具体说明。

（三）支出预算说明。

支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。

格式如下：

2018年支出总预算2324.28万元，同比增加95.96万元，同比增长4.31%。

1、按支出功能分类科目划分，共分为八类，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险费支出81.75万元，占支出总预算3.52%，同比增加8.28万元，同比增长11.27%。

（2）行政运行（食品和药品监督管理事务）支出1163.63万元，占支出总预算50.06%，同比增加195.97万元，同比增长20.25%。

（3）一般行政管理事务（食品和药品监督管理事务）支出支出472万元，占支出总预算20.31%，同比增加131万元，同比增长38.42%。

（4）药品事务支出4万元，占支出总预算0.17%，同比增加0万元，同比增长0%。

（5）化妆品事务支出30万元，占支出总预算1.29%，同比增加0万元，同比增长0%。

（6）医疗器械事务支出6万元，占支出总预算0.26%，同比增加0万元，同比增长0%。

（7）食品安全事务支出488万元，占支出总预算21%，同比减少231万元，同比降低23.13%。

（8）住房公积金支出78.9万元，占支出总预算3.4%，同比减少8.29万元，同比降低9.51%。

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算1324.28万元，占支出总预算56.98%，同比增加195.96万元，同比增长17.37%。

项目支出预算1000万元，占支出总预算43.02%，同比减少100万元，同比下降9.09%。

基本支出增加主要是因为人员经费的增加，办公定额经费、工资、社保以及公积金预算相应增加。

项目支出减少是由于整体财政削减的要求，减少了每个项目的总支出。

第二部分南宁市青秀区食品药品监督管理局2018年部门预算表

表一：

财政拨款收支总表

单位名称：

南宁市青秀区食品药品监督管理局

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目（按支出功能科目分类）

预算数

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算拨款

2,324.28

一、一般公共服务支出

1.经费拨款

2,324.28

二、外交支出

2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

三、国防支出

（1）专项收入安排的资金

四、公共安全支出

（2）行政事业性收费收入安排的资金

五、教育支出

（3）罚没收入安排的资金

六、科学技术支出

（4）国有资本经营收入安排的资金

七、文化体育与传媒支出

（5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金

八、社会保障和就业支出

81.75

（6）捐赠收入安排的资金

九、社会保险基金支出

（7）政府住房基金收入安排的资金

十、医疗卫生与计划生育支出

2,163.63

（8）其他收入安排的资金

十一、节能环保支出

二、政府性基金收入

十二、城乡社区支出

十三、农林水支出

十四、交通运输支出

十五、资源探勘信息等支出

十六、商业服务业等支出

十七、金融支出

十八、援助其它地区支出

十九、国土资源气象等支出

二十、住房保障支出

78.90

二十一、粮食物资储备支出

二十二、国有资本经营预算支出

二十三、其他支出

二十四、转移性支出

二十五、预备费

二十六、债务还本支出

二十七、债务付息支出

二十八、债务发行费用支出

本年收入合计

2,324.28

本年支出合计

2,324.28

三、上年结余收入

二十九、结转下年

1.一般公共预算拨款结转

2.政府性基金结转

收入总计

2,324.28

支　　出　　总　　计

2,324.28

表二：

一般公共预算表

单位名称：

南宁市青秀区食品药品监督管理局

单位：

万元

科目编码

单位代码

单位（科目）名称

总计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

工资福利支出

商品服务支出

其他对个人和家庭补助

合计

工资福利支出

商品服务支出

对个人和家庭补助支出

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

合计

2,324.28

1,324.28

1,107.31

188.34

28.63

1,000.00

844.50

155.50

405

食药局

2,324.28

1,324.28

1,107.31

188.34

28.63

1,000.00

844.50

155.50

405001

食药局本级

1,358.98

744.98

682.91

53.84

8.23

614.00

458.50

155.50

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

23.51

210

行政运行（食品和药品监督管理事务）

677.53

615.46

53.84

8.23

210

一般行政管理事务（食品和药品监督管理事务）

384.00

283.50

100.50

210

食品安全事务

230.00

175.00

55.00

221

住房公积金

43.94

405002

食药监察大队

571.43

185.43

144.20

35.03

6.20

386.00

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

17.71

210

行政运行（食品和药品监督管理事务）

157.10

115.87

35.03

6.20

210

一般行政管理事务（食品和药品监督管理事务）

88.00

210

药品事务

4.00

210

化妆品事务

30.00

210

医疗器械事务

6.00

210

食品安全事务

258.00

221

住房公积金

10.62

405003

新竹食品药品监督管理所

30.07

20.78

8.23

1.06

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.03

210

行政运行（食品和药品监督管理事务）

25.22

15.93

8.23

1.06

221

住房公积金

1.82

405004

中山食品药品监督管理所

60.91

42.74

15.99

2.18

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.23

210

行政运行（食品和药品监督管理事务）

50.94

32.77

15.99

2.18

221

住房公积金

3.74

405005

建政食品药品监督管理所

51.07

35.82

13.42

1.83

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.22

210

行政运行（食品和药品监督管理事务）

42.72

27.47

13.42

1.83

221

住房公积金

3.13

405006

南湖食品药品监督管理所

43.15

30.71

10.87

1.57

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

4.48

210

行政运行（食品和药品监督管理事务）

35.98

23.54

10.87

1.57

221

住房公积金

2.69

405007

津头食品药品监督管理所

56.94

42.19

12.70

2.05

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.84

210

行政运行（食品和药品监督管理事务）

47.59

32.84

12.70

2.05

221

住房公积金

3.51

405008

刘圩食品药品监督管理所

32.64

23.19

8.27

1.18

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.38

210

行政运行（食品和药品监督管理事务）

27.23

17.78

8.27

1.18

221

住房公积金

2.03

405009

南阳食品药品监督管理所

33.66

24.15

8.28

1.23

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.52

210

行政运行（食品和药品监督管理事务）

28.03

18.52

8.28

1.23

221

住房公积金

2.11

405010

伶俐食品药品监督管理所

32.74

23.28

8.27

1.19

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.39

210

行政运行（食品和药品监督管理事务）

27.31

17.85

8.27

1.19

221

住房公积金

2.04

405011

长塘食品药品监督管理所

22.37

15.86

5.70

0.81

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

2.31

210

行政运行（食品和药品监督管理事务）

18.67

12.16

5.70

0.81

221

住房公积金

1.39

405012

仙葫食品药品监督管理所

30.32

21.48

7.74

1.10

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.13

210

行政运行（食品和药品监督管理事务）

25.31

16.47

7.74

1.10

221

住房公积金

1.88

表三：

基本支出预算表

单位名称：

南宁市青秀区食品药品监督管理局

单位：

万元

支出经济分类科目编码

科目名称

全口径

其中：

一般公共预算

支出经济分类科目编码

科目名称

全口径

其中：

一般公共预算

支出经济分类科目编码

科目名称

全口径

其中：

一般公共预算

类

款

类

款

类

款

合计

1,324.28

301

工资福利支出

1,107.31

302

商品和服务支出

188.34

303

对个人和家庭的补助

28.63

301

基本工资

200.15

302

办公费

33.14

303

离休费

301

津贴补贴

177.29

302

印刷费

3.78

303

退休费

301

奖金

14.52

302

咨询费

303

退职（役）费

301

伙食补助费

302

手续费

303

抚恤金

301

绩效工资

41.62

302

水费

303

生活补助

301

机关事业单位基本养老保险缴费

81.75

302

电费

13.93

303

救济费

301

职业年金缴费

302

邮电费

7.81

303

医疗费补助

301

城镇职工基本医疗保险缴费

302

取暖费

303

助学金

301

公务员医疗补助缴费

302

物业管理费

303

奖励金

301

其他社会保障缴费

0.81

302

差旅费

36.05

303

个人农业生产补贴

301

住房公积金

78.90

302

因公出国（境）费用

303

其他对个人和家庭的补助支出

301

医疗费

302

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