最新水泥企业隐患排查治理清单资料.docx
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最新水泥企业隐患排查治理清单资料
隐患排查治理清单体系资料
单位名称（盖章）：
水泥企业
2018年
1.隐患排查项目清单
1.1基础管理类隐患排查项目清单
1.2生产现场类隐患排查项目清单（设备设施）
1.3生产现场类隐患排查项目清单（作业行为）
2.隐患排查治理台帐及表格
2.1安全检查台账
2.2隐患排查治理汇总台帐
2.3隐患整改通知单
2.4隐患整改情况验收单
2.5隐患等级评审记录表
2.6重大隐患登记及销号表
第一部分隐患排查项目清单
1.基础管理类隐患排查项目清单
序号
排查项目
排查内容与排查标准
综合性检查
车间级别
公司级
每月1次
每季度1次
1
资质证照
有企业法人营业执照，具备企业法人条件
√
2
管理机构或人员
应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。
主要负责人、安全管理人员具有管理资格。
√
3
安全生产会议
有制度文件，明确会议频次、内容、参加人员等，并形成会议记录
√
4
安全生产投入
有安全生产费用提取和使用制度文件，明确资金投入标准、程序、用途等内容，并形成相关记录
√
5
安全生产资金投入纳入年度生产经营计划和财务预算
√
6
营业收入不超过1000万的，按2%提取安全生产资金投入
√
7
安全生产教育培训
有制度文件，明确教育培训频次、学时、内容、考核等内容
√
8
健全安全教育培训档案，包括：
教材、记录表、考核试卷等
√
√
9
新进从业人员、离岗6个月以上或者换岗从业人员，以及采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备的从业人员，进行岗前培训，培训不少于24学时。
有三级教育培训记录。
√
10
制定年度培训计划，定期进行知识更新，对在岗人员进安全生产再教育培训活动，有相关记录。
√
11
针对不同岗位、人员，培训目的或目标明确
√
12
劳动防护用品管理
有制度文件，明确采购、验收、保管、发放、报废等内容，有发放记录。
√
√
13
采购选用具备相应资质企业的特种劳动防护产品，有安全标志或经法定认证材料。
√
√
14
安全设施和设备
有制度文件，明确设备安装、维护、保养、监测等内容。
√
√
15
有安全设施和设备档案材料，包括设备登记表、合格证等相关内容
√
√
16
有维护、保养、定期检测的记录台账和资料证明
√
√
17
安全生产检查
安全生产检查。
有制度文件，明确检查频次、时间、内容、责任人等，覆盖所有作业场所、设备设施、人员和相关生产经营活动。
√
√
18
安全生产检查包括日常检查、定期检查、专业检查和综合检查。
各类检查制定安全检查表等。
√
√
19
所有检查均应保持记录，准确记录检查时间、人员及检查情况。
√
√
20
事故隐患排查治理
有制度文件，明确隐患排查治理程序、措施、责任人员等。
√
21
有隐患整改台账、通知单、验收单等相关记录、证明材料。
√
√
22
危险作业管理
有制度文件，明确危险作业种类，作业前准备、作业过程监控及防护、作业完成验收等措施，以及审批手续办理要求
√
23
有作业人员资格证明、作业票办理材料
√
√
24
安全生产奖惩
有制度文件，明确考核办法、奖惩标准，并有相关记录
√
25
事故管理
有制度文件，明确事故报告、调查处理等相关内容
√
26
建立事故档案，对发生的事故相关文件资料整理保存。
√
27
应急管理
有安全生产事故综合预案、专项预案，经过评审，符合《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》（AQ/T9002）要求
√
28
应急预案经专家评审或论证，有相关记录
√
29
制定年度应急演练计划，每年至少开展1次应急演练活动，有相关记录材料
√
30
配备相应的应急救援器材及装备，有清单
√
√
31
建立应急救援组织，有成立文件、相关记录
√
32
职业病防治管理
加强职业健康管理，有制度文件，明确管理、监测评价、培训、应急救援等内容
√
33
当对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训，有相关证明材料
√
√
34
对从事接触职业病危害作业的劳动者，组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，相关证明材料
√
√
35
为劳动者建立职业健康监护档案，包括劳动者的职业史、职业病危害接触史、职业健康检查结果和职业病诊疗等有关个人健康资料。
√
36
每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年至少进行一次职业病危害现状评价，相关报告
√
37
安全生产风险管控
有安全风险防控相关制度文件，明确工作机制、责任、措施等内容
√
√
38
定期开展安全生产风险排查，充分识别生产活动中的风险、隐患，确定登记、防控措施。
√
√
39
对风险点进行公告警示。
√
√
40
安全生产操作规程
建立覆盖所有岗位安全操作规程，清晰明确，符合实际和技术标准要求
√
√
41
通过培训、张贴等形式，对安全操作规程进行告知
√
√
42
从业人员熟练掌握，落实规程要求
√
√
43
特种作业人员管理
有制度文件，明确特种作业人员资格、培训等要求。
√
44
有特种作业岗位种类、人员名册。
√
√
45
特种作业人员取得相应资格证书，并且有效。
√
√
46
相关方安全管理
在建工程的安全管理有专人负责；不应将生产经营项目、场所、设备发包（外包）或者租赁给不具备安全生产条件或者相应资质的单位和个人；应与承包单位、承租单位签定专门的安全生产管理协议。
√
√
2.现场类隐患排查项目清单（作业活动）
风险点
风险等级
责任单位
序号
作业步骤
危险源或潜在事件
管控措施
日常检查
综合性检查
编号
类型
名称
班前检查
巡检
车间级
公司级
每日1次/岗位级
每日3次/班组级
每月1次/车间级
每季度1次/公司级
1
生产作业
上料作业
低风险
生产车间
1
上料
输送
停止
违规驾驶
无关人员进入作业区域
漏电
运转部位防护缺陷
错误操作
设备存在缺陷、故障运行
错误操作
工程技术措施
车辆有制动装置级灯光、喇叭等信号装置
集中控制，漏电保护装置。
旋转等危险部位设置防护罩
√
√
√
2
管理措施
1.铲车驾驶，作业前对车辆全面检查确保完好，严格依规驾驶车辆，低速进行，合理铲挖。
设置警示标志，严禁无关人员进行作业现场。
2.输送时，检查时，严禁通电，开启设备。
作业时，严禁进入皮带输送机区域，严禁在运行中调整输送物料。
严禁擅自脱岗、离岗。
设备故障或异常，及时上报处理。
3.停机后关闭电源。
对现场进行清理。
√
√
√
3
培训教育措施
1.三级安全教育培训，考核合格。
2.进行年度安全教育培训，考核合格。
3.驾驶人员持证上岗
√
√
4
个体防护措施
配备工作服、口罩、防护手套
√
√
√
5
应急处置措施
1.制定应急预案，定期演练。
2.立即停止作业及设备运行。
3.事故发生时，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。
4.火灾事故发生时，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散
√
√
2
生产作业
水泥卸料作业
低风险
生产车间
6
车辆驶入
放料
完成
违规驾驶
车辆停车后滑动
物料伤人
违规操作
错误操作
工程技术措施
车辆有刹车装置
√
√
√
7
管理措施
依规驾驶，限速5公里。
停车后，熄火、制动
车辆停放合理，罐口在卸料正下方。
卸料时，不得靠近卸料位置或其他危险部位。
严禁超装。
严禁进入罐车内部。
车辆启动、行进及转弯时，注意确定周边情况安全
√
√
√
8
培训教育措施
1.三级安全教育培训，考核合格。
2.进行年度安全教育培训，考核合格。
3.驾驶人员持证上岗
√
√
9
个体防护措施
配备工作服、防护手套、口罩、安全帽
√
√
√
10
应急处置措施
1.制定应急预案，定期演练。
2.事故发生时，立即停止作业。
将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医
√
√
3
生产作业
磨粉作业
低风险
生产车间
11
准备
开机及巡检
停止
误操作，接触运转或带电部位
错误操作
接触运转或带电部位
故障未处理，设备带病运行
物料或包装物着火
未断电
工程技术措施
1.采取控制柜集中控制。
2.危险部位有防护罩。
漏电保护装置。
√
√
√
12
管理措施
1.检查时，严禁通电，开启设备。
2.严格按照操作规程操作。
严禁戴手套操作。
投料均匀，设备运行中严禁从上面向机内窥视，接触带电或运转部位。
严禁用手调整料口、破碎腔内物料。
3.严禁擅自脱岗、离岗。
设备故障或异常，及时上报处理。
4.巡查，及时制止违章违规行为
5.严格按照操作规程操作，停机后关闭电源。
严禁携带明火，对现场及设备进行清理，确保现场整洁。
√
√
√
13
培训教育措施
1.三级安全教育培训，考核合格。
2.进行年度安全教育培训，考核合格
√
√
14
个体防护措施
配备防护服、口罩、眼罩
√
√
√
15
应急处置措施
1.制定应急预案，定期演练。
2.立即停止作业及设备运行。
3.事故发生时，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。
4.火灾事故发生时，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散
√
√
4
生产作业
包装作业
低风险
生产车间
16
准备
开机及运行
车上码垛
停止
误操作，接触运转或带电部位
错误操作
接触带电部位
接触运转部位
故障未处理，设备带病运行
误操作或货物倒塌
货物堆放过高或不牢，掉落
违规堆放，踩空
错误操作
未断电
工程技术措施
1.采取了自动控制，有机械联锁及紧急停机装置。
2.危险部位设置防护罩。
3.漏电保护装置
√
√
√
17
管理措施
1.检查时，严禁通电，开启设备。
严禁接触运转部位或其他危险区域
2.操作时，站位合理，不能距离设备过近，严禁接触设备及物料。
严禁擅自脱岗、离岗。
设备故障或异常，及时上报处理。
巡查，及时制止违章违规行为。
产品堆放合理，及时转移。
3.车上码垛时，货物堆放牢固，合理站位，站在安全位置。
4.结束后关闭设备电源，对现场及设备进行清理，确保现场整洁。
车辆启动及驶里，确保周边安全。
5.专人指挥，及时制止违章违规行为
√
√
√
18
培训教育措施
1.三级安全教育培训，考核合格。
2.进行年度安全教育培训，考核合格
√
√
19
个体防护措施
配备工作服、安全帽、防尘口罩
√
√
√
20
应急处置措施
1.制定应急预案，定期演练。
2.事故发生时，立即停止作业及设备运行。
将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。
火灾事故发生时，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散
√
√
5
检维修作业
机电维修作业
低风险
维修车间
21
准备
维修
停止
作业环境不符合要求
误操作，接触运转或带电
带电作业
接触运转、带电部位
作业过程中，误送电
工具使用不当；未使用绝缘工具
电气绝缘失效；线路负荷超限
错误操作
接触带电部位
工程技术措施
1.按规定使用专用工具及设备。
2.电动工具、电气设备等有漏电保护等安全装置。
带电设备接地接零保护
√
√
√
22
管理措施
作业前对设备、工具进行全面检查确保良好。
作业场所现场清理。
检修设备采取断电措施。
停送电时，与生产现场做好沟通，规范操作
两人配合作业，严禁使用存在线路破损或存在故障的工器具。
作业前进行验电，需要送电时，严禁带电作业，确认安全情况。
设置“有人工作，禁止合闸”
送电前，确认现场安全情况，规范操作。
结束后，对现场进行清理，确保整洁
√
√
√
23
培训教育措施
1.三级安全教育培训，考核合格。
2.进行年度安全教育培训，考核合格。
3.电工持证上岗
√
√
24
个体防护措施
配备安全帽、眼罩、绝缘手套等劳动防护用品
√
√
√
25
应急处置措施
1.制定应急预案，定期演练。
2.立即停止作业及设备运行。
3.事故发生时，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医
√
√
6
检维修作业
临时用电作业
一般风险
维修车间
26
准备
维修
停止
作业环境不符合要求
误操作，接触运转或带电
带电作业
电线接头、接线柱等裸露带电
作业过程中，误送电
工具使用不当；未使用绝缘工具
电气绝缘失效；线路负荷超限
错误操作
接触带电部位
工程技术措施
1.按规定使用专用工具及设备；2.有漏电保护等安全装置。
带电设备接地接零保护。
3.线路接头处，使用绝缘胶布包裹严实。
线路固定牢固，穿越道路、作业区域等采取设盖板等防护设施
√
√
√
27
管理措施
严格执行审批制度，作业前对设备、工具进行全面检查确保良好。
作业场所现场清理。
检修设备采取断电措施。
停送电时，与生产现场做好沟通，规范操作
两人配合作业，严禁使用存在线路破损或存在故障的工器具。
作业前进行验电，需要送电时，严禁带电作业，确认安全情况。
设置“有人工作，禁止合闸”，临时线路经过区域设置必要警示、告知标志
及时拆除临时线路。
结束后，对现场进行清理，确保整洁
√
√
√
28
培训教育措施
1.三级安全教育培训，考核合格。
2.进行年度安全教育培训，考核合格。
3.电工持证上岗
√
√
29
个体防护措施
配备安全帽、眼罩、绝缘手套等劳动防护用品
√
√
√
30
应急处置措施
1.制定应急预案，定期演练。
2.立即停止作业及设备运行。
3.事故发生时，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医
√
√
7
检维修作业
焊接与热割
一般风险
维修车间
31
准备
焊接及热割
停止
接触带电部位
接触带电部位
火花飞溅
存在可燃物
错误操作
工具绝缘失效
气瓶、气管漏气
线路破损
接触带电部位
可燃气体泄漏
工程技术措施
1.有漏电保护等安全装置。
带电设备接地接零保护。
2.划定作业区域，现场及周边无可燃物。
3.有漏电保护等安全装置。
带电设备接地接零保护
√
√
√
32
管理措施
严格执行审批制度，作业前对设备、工具及现场进行全面检查确保良好。
作业场所现场清理
严禁使用存在线路破损、绝缘失效或存在故障的电焊工具。
气瓶放置牢固，橡胶管接头处必须用专用卡子或退火的金属丝卡紧扎牢。
开启气瓶阀门时，用专用工具，严禁开启速度过快。
气体通路或阀门有漏气现象，未立即停止工作业。
监护人现场监控，及时制止违规违章行为。
工作区域设置必要警示、告知标志
结束后，对现场进行清理，焊机、气瓶等按规定存放。
及时拆除用电线路、及气体管路。
清理现场物料确保整洁
√
√
√
33
培训教育措施
1.三级安全教育培训，考核合格。
2.进行年度安全教育培训，考核合格
√
√
34
个体防护措施
配备防护服、绝缘鞋，电焊手套、防护面罩、护目镜等防护用品
√
√
√
35
应急处置措施
1.制定应急预案，定期演练。
2.立即停止作业及设备运行。
3.事故发生时，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。
4.火灾事故发生时，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散
√
√
8
检维修作业
高处作业
一般风险
维修车间
36
准备及搭设作业平台
作业
停止
误操作，踩空
平台、梯子等不稳
工器具等坠落
错误操作、踩空
错误操作，踩空
平台、工器具掉落
工程技术措施
设置安全平台，设置防护栏等
√
√
√
37
管理措施
严格执行审批制度，平台、脚手架搭设时，站在安全位置，站立牢固，确保安全
作业前对设备、工具及现场进行全面检查确保良好。
平台、脚手架固定牢固，作业人员站在安全位置，确保安全。
工器具严禁随意摆放，用完及时放入工具袋。
作业场所现场清理，现场设置警戒线及警示标志，严禁无关人员进入。
监护人现场监控，及时制止纠正违章行为
平台、脚手架拆除时，作业人员站在安全位置，确保安全。
工器具严禁随意摆放，用完及时放入工具袋。
作业场所现场清理，现场设置警戒线及警示标志，严禁无关人员进入
√
√
√
38
培训教育措施
1.三级安全教育培训，考核合格。
2.进行年度安全教育培训，考核合格
√
√
39
个体防护措施
配备防护服、安全帽、安全绳、安全鞋等劳动防护用品
√
√
√
40
应急处置措施
1.制定应急预案，定期演练。
2.立即停止作业及设备运行。
3.事故发生时，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医
√
√
9
检维修
有限空间作业
重大风险
安全科、维修车间
41
准备及清理
进入空间作业
停止
接触有毒有害物质
粉尘
有毒有害物质
粉尘
超时作业
作业空间狭窄，有障碍物等
电气设备漏电
发生事故，盲目施救
错误操作
工程技术措施
1.设置通风设施，进行有毒气体及氧含量检测。
2.采取安全电压。
使用电气设备有漏电保护装置。
3.出口处，无障碍物
√
√
√
42
管理措施
准备时：
严格执行安全操作规程及审批制度，清理时，严禁携带明火或可燃物料进入炉内。
作业时：
1.制定方案，置换合格，办理作业票，作业前对设备、工具及现场进行全面检查确保良好。
2.设备已切断电源，电源开关处加锁或挂“禁止合闸”标志牌，设专人监护。
3.作业中，采用对讲机、套绳等进行联系。
必要时，采取强制通风，合理规定作业时间，严禁超时作业。
4.作业场所现场清理，现场设置警戒线及警示标志，严禁无关人员进入。
5.监护人现场监控，及时制止纠正违章行为
作业后：
1.清理时，作业人员站在安全位置，确保安全现场设置警戒线及警示标志，严禁无关人员进入。
2.监护人现场监控，及时制止纠正违章行为
√
√
√
43
培训教育措施
1.三级安全教育培训，考核合格。
2.进行年度安全教育培训，考核合格
√
√
44
个体防护措施
配备防护服、安全帽、安全绳、安全鞋、防毒面具、空气呼吸去等劳动防护用品
√
√
√
45
应急处置措施
1.制定应急预案，定期演练。
2.事故发生时，立即停止作业，报告。
3.中毒窒息事故发生时，在统一指挥，强制通风，应急人员佩戴空气呼吸器等防护用品进入有限空间，将中毒者转移至安全区域进行抢救并就医
√
√
3.现场类隐患排查项目清单（设备设施）
风险点
风险等级
责任单位
序号
检查项目
标准
管控措施
日常检查
专业性检查
综合性检查
季节性检查
编号
类型
名称
班前检查
巡检
设备及电气
车间级
公司级
公司级
公司级
每日1次/岗位级
每日3次/班组级
每半年1次/部门级
每月1次/车间级
每季度1次/公司级
每季度1次/公司级
活动或节假日前/公司级
1
生产设备
提升机
低风险
生产车间
1
整体
运转
电气
支架等结构完好，无变形等现象，安装牢固
设备整体及各结构部件完好，各螺栓完好，紧固
控制系统正常，各按钮、显示完好，控制灵敏、准确
提升、运转正常，提升机带无跑偏、打滑现象
畚斗与畚斗带应连接牢固，严格避免脱落、碰撞等情况出现
吸风装置正常，无粉尘外溢，管道通知
电气系统各元件完好
电气线路完好，无破损、裸露等情况
工程技术措施
1.架体外侧应有防护，且严实。
2.集中控制，下极限限位器、缓冲器，且有超载限制器。
3.采用带锥度的轮毂，自动修正跑偏，设置失速、跑偏监控报警装置，设置泄爆口。
4.提升全封闭，转动部位设置防护罩，吊斗有停靠装置。
5.设置漏电保护装置
√
√
√
√
√
√
2
管理措施
1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。
2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。
每半年进行设备及电气专业检查。
3.定期维护保养，加油润滑。
√
√
√
√
√
3
培训教育措施
1.三级安全教育培训，考核合格。
2.进行年度安全教育培训，考核合格。
3.作业人员持证上岗
√
√
√
√
4
个体防护措施
配备安全帽、防护手套等劳动防护用品
√
√
√
√
√
5
应急处置措施
1.立即停止作业及设备运行。
2.事故发生时，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。
3.制定应急预案，定期演练。
√
√
√
√
2
生产设备
料棚
低风险
生产车间
6
结构
存放
棚顶及钢结构、围栏等完好，无破损、变形等情况
地面符合要求，平整，无障碍物
物料按规定堆放，间距、高度符合要求
工程技术措施
划定存放区域。
有安全通道
√
√
√
√
√
√
7
管理措施
1.每日3次巡检。
2.公司每季度，车间每月检查。
3.设置注意安全、车辆伤害等安全警示标志
√
√
√
√
√
8
培训教育措施
1.三级安全教育培训，考核合格。
2.进行年度安全教育培训，考核合格
√
√
√
√
9
个体防护措施
/
√
√
√
√
√
10
应急处置措施
1.立即停止作业及设备运行。
2.事故发生时，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。
3.制定应急预案，定期演练。
√
√
√
√
3
生产设备
熟料仓
低风险
生产车间
11
整体
附属设施
支撑架设牢固可靠，各螺母连接牢固，无裂纹、破损
仓体完好，无破损、锈蚀、变形等情况
铰刀设备运转良好，无异常噪音振动。
电气线路完好，无破损
输料管路等完好，无堵塞泄露
工程技术措施
电气设备有漏电保护装置，静电接地
√
√
√
√
√
√
12
管理措施
1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。
2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。
每半年进行设备及电气专业检查。
3.定期维护保养
√
√
√
√
√
13
培训教育措施
1.三级安全教育培训，考核合格。
2.进行年度安全教育培训，考核合格
√
√
√
√
14
个体防护措施
/
√
√
√
√
√
15
应急处置措施
1.制定应急预案，定期演练。
2.事故发生时，立即停止作业，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医
√
√
√
√
4
生产设备
粉煤灰仓
低风险
生产车间
16
整体
附属设施
支撑架设牢固可靠，各螺母连接牢固，无裂纹、破损
仓体完好，无破损、锈蚀、变形等情况
铰刀设备运转良好，无异常噪音振动。
电气线路完好，无破损
输料管路等完好，无堵塞泄露
工程技术措施
电气设备有漏电保护装置，静电接地
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管理措施
1.有安全检查
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