质量、环境、职业健康安全体系文件之三工作文件.doc
《质量、环境、职业健康安全体系文件之三工作文件.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《质量、环境、职业健康安全体系文件之三工作文件.doc（71页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
XX公司
质量、环境、职业健康安全
工作文件
（依据GB/T19001-2008、GB/T24001-2004和
GB/T28001-2001建立）
工作文件编号：
版本号：
修改状态：
受控状态：
发布日期：
实施日期：
工作文件目录
序号
文件编号
版/次
名称
页码
备注
1
XX-B1C1
3/0
工程施工质量技术文件管理规定
B1C1-1
2
XX-B3C1
3/0
环境因素影响评分基准
B3C1-1
3
XX-B4C1
3/0
危险辨识与风险评价、风险控制计划的说明
B4C1-1
4
XX-B7C1
3/0
方针、目标及其管理方案控制规定
B7C1-1
5
XX-B7C2
3/0
统计技术应用说明
B7C2-1
6
XX-B8C1
3/0
员工培圳管理规定
B8C1-1
7
XX-B8C2
3/0
员工招聘管理规定
B8C2-1
8
XX-B9C1
3/0
工程承包合同管理规定
B9C1-1
9
XX-B10C1
3/0
物资采购管理规定
B10C1-1
10
XX-B10C2
3/0
仓库管理制度
B10C2-1
11
XX-B12C1
3/0
质量计划编写指导书
B12C1-1
12
XX-B12C2
3/0
施工组织设计、方案编写一般要求
B12C2-1
13
XX-B12C3
3/0
机电设备启动试运行的若干规定
B12C3-1
14
XX-B13C1
3/0
施工设备使用、保养、维修及特种设备的使用管理规定
B13C1-1
15
XX-B16C1
3/0
固体废弃物管理规定
B16C1-1
16
XX-B16C2
3/0
食堂、员工宿舍管理规定
B16C2-1
17
XX-B16C3
3/0
施工现场文明施工管理规定
B16C3-1
第1页共2页
工作文件目录
序号
文件编号
版/次
名称
页码
备注
18
XX-B16C4
3/0
资源、能源管理规定
B16C3-1
19
XX-B17C2
3/0
施工现场安全管理规定
B17C2-1
20
XX-B17C3
3/0
机动车辆管理规定
B17C3-1
21
XX-B18C1
3/0
工伤事故应急计划
B18C1-1
22
XX-B18C2
3/0
火灾、台风、洪水预防和处理应急计划
B18C2-1
23
XX-B19C1
3/0
内部校准规程
B19C1-1
24
XX-B19C2
3/0
监视和测量装置器具管理规定
B19C2-1
25
XX-B22C1
3/0
产品质量管理规定
B22C1-1
第2页共2页
工程施工质量技术文件
管理规定
文件号：
XX-B1C1
共2页
版本号：
3
修改号：
第0次修改
编写
审核
批准
为加强工程施工质量技术文件及有关资料的规范化管理，特制定本规定：
1文件的分类及管理职责
1.1工程施工质量技术文件包括：
经济文件、工程技术文件、工程质量文件、工程材料文件、声像图片及有关工程的资料。
1.2公司经营部负责提供中标经济文件给项目部、厂，包括中标通知书、工程合同等资料。
并负责投标过程的技术文件管理。
1.3办公室负责指导、监督和检查竣工资料整理。
1.4总工室负责检查工程技术文件、竣工图和试验资料，公司工程管理部负责指导检查质量、安全资料。
公司工程管理部负责检查原材料、购买产品的有关材料资料。
1.5项目部、厂负责工程施工质量技术文件、施工安全管理资料的填写及实施管理工作,负责工程声像图片的收集。
2施工设计文件
2.1施工设计文件包括质量计划、施工组织设计、专项施工方案、危险性较大的专项安全施工方案、施工组织设计更改表。
2.2公司总工室负责施工设计文件的登记，办理审核和审批手续后交项目部实施。
3工程设计文件
3.1文件管理
工程设计文件包括图纸、设计变更和工程洽商记录等，均应受控。
管理内容包括编号、收发登记、更新。
3.1.1项目部、机械厂收到设计文件后及时对设计文件进行统一管理、记录，并及时发给专业技术人员/班组。
3.1.2项目部加晒（复印）设计文件时，项目部资料员要做好编号、收发登记工作。
3.1.4项目部应列出有效的设计图纸、设计变更、厂家资料、工程洽商记录、专项施工方案等质量技术文件目录。
3.2工程设计文件变更标识
B1C1-1
3.2.1施工过程，如设计图不能满足施工要求时，应尽快通知顾客并填写设计变更洽商记录或用监理指定表格，确认变更后才可施工。
3.2.2接到设计变更通知或洽商记录后，项目部专业技术人员应在持有原设计图上作变更标识，并注明标识日期同时将设计变更通知或洽商记录下发至有关部门或人员。
3.2.3当设计图已作废时，应加盖“作废”标识，并由项目部原发放部门收回，避免误用。
4工程施工质量技术文件
4.1项目部要随工程进度及时填写、收集、整理各项施工技术、质量和安全资料，保证工程完工后按合同规定提交竣工资料给监理或顾客。
申请工程验收，竣工交付后，项目部应及时把竣工资料中的技术、质量文件、记录交公司总工室审核后移交至公司办公室，项目施工安全档案资料交公司工程管理部审核后移交至公司办公室（见XX-B2《记录控制程序》）。
4.2工程完工后，除归入竣工资料的工程质量安全资料外，其余文件由使用部门自行保存，达到保存年限后办理销毁手续后统一销毁。
附加说明：
B1C1-2
本工作文件由工程管理部起草，归口管理并负责解释。
环境影响评分基准
文件号：
XX-B3C1
共1页
版本号：
3
修改号：
第0次修改
编写
审核
批准
第一组评价因子及评分标准（m1×m2×m3=m）
发生的频率m1分值
影响范围m2分值
影响程度m3分值
已经发生（经常发生，每日不低于1次）5
全球受影响5
影响严重（甚至涉及到公司外）5
发生的可能性大（曾经发生或偶尔发生）4
大范围受影响4
影响大（公司内可处理或污染物排放量大）4
有发生的可能（尚未发生但可能性大）3
周边受影响3
影响一般（部门内可处理或污染物排放量小）3
发生的可能性小2
员工受影响（十人以内）2
影响小（作业者可处理）2
根本不会发生1
本人受影响（一人）1
根本没有影响1
第二组评价因子及评分标准（n1+n2+n3=n）
法规的符合性n1分值
监控措施n2分值
事故/投诉n3分值
超标/违规12
无3
发生过环境事故未采取措施6
在标准内/符合规定3
公司外投诉2
没有规定0
公司内投诉1
未发生事故/有投诉已解决0
综合评分等级对照表
n
等
级
m
第二组分值
21-12
11-8
7-4
3-0
第
一
组
分
值
125-40
A
A
A
B
36-18
A
A
B
C
16-9
A
B
B
C
8-1
B
B
C
C
B3C1-1
注：
A级为重要环境因素，环境影响较大；B级为一般环境因素，环境影响一般；C级为一般环境因素，环境影响忽略不计。
危险辨识与风险评价、风险控制计划的说明
文件号：
XX-B4C1
共8页
版本号：
3
修改号：
第0次修改
编写
审核
批准
1、定义：
1．1危险源：
可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。
1．2危险源辨识：
识别危险源的存在并确定其特性的过程。
1．3风险：
某一特性危险情况发生的可能性和后果的组合。
1．4风险评价：
评估风险大小以及确定风险是否容许的全过程。
2、危险辨识、风险评价和风险控制策划的步骤：
a）划分作业活动；b）辨识危害；c）确定风险；d）确定风险是否可承受。
2．1划分作业活动
2.1.1开展危害辨识、风险评价和风险控制时，首先要准备一份作业活动表，用合理且易于控制的方式对其进行分类并收集必要的有关信息。
作业活动可从以下几个方面进行分类：
a）用人单位厂房内外的地理位置；
b）生产过程或提供服务的各个阶段；
c）有计划的工作和临时性的工作；
d）确定的任务（如驾驶）。
一个用人单位通常有多种作业活动，对作业活动划分的总要求是，所划分出的每种作业活动既不能太复杂，也不能太简单。
2.1.2作业活动信息的要求
各项作业活动所需信息可能包括以下方面:
a）正在执行的任务：
其期限和频次；
b）作业场所；
c）通常（偶然）执行任务的人员；
d）受到此项工作影响的其他人员（如访问者、承包方人员、公众）；
e）已接受此任务的人员的培训；
f）为此任务准备好的书面工作制度和（或）持证上岗程序；
B4C1-1
g）可能使用的装置和机械；
h）可能使用的电动、手动工具；
i）制造商或供应商关于装置、机械和电动、手动工具的操作和保养说明；
j）可能要搬运的原材料的尺寸、形状、表面特征和重量；
k）原材料须用手移动的距离和高度；
l）所用的服务（如压缩空气）；
m）工作期间所用到或所遇到的物质；
n）所用到或所遇到的物理形态的物质（如烟气、气体、蒸汽、液体、粉尘、粉末、固体）；
B4C1-2
o）与所用到的或
升级会员 