年60万立方米商品混凝土搅拌站建设项目可行性研究报告.docx
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年60万立方米商品混凝土搅拌站建设项目可行性研究报告
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第一章总论
一、项目慨况
（一）项目名称：
年生产经营60万m3/a预拌混凝土建设项目
（二）承办单位：
**县鸿运商品混凝土有限公司
（三）建设性质：
新建
二、项目编制依据及原则
（一）编制依据
《中华人民共和国循环经济促进法》
《中华人民共和国环境保护法》
《中华人民共和国清洁生产促进法》
国家建设部《关于“七五”城市发展商品混凝土的几点意见》
国家发改委、建设部《散装水泥发展“十二五”规划》
商务部、公安部、建设部、交通部联合下发了《关于限期禁止在城市城区现场搅拌混凝土的通知》（商改发[2003]341号）
《关于发展预拌混凝土的若干意见》（全国建筑工业会议1995年）、
《国务院关于做好建设节约型社会近期重点工作的通知》（2005年）
国家商务部、财政部、建设部、环保总局等7部局《散装水泥管理办法》（2004第5号）
《**县国民经济发展第十二个五年规划纲要》
**县中长期基本建设投资计划及国家、**县对商品混凝土的产业政策。
投资机会研究比选及**县商品混凝土市场的调研与市场前景、市场份额分析。
当地水文、地质、气候等相关资料
可行性研究报告委托编制协议。
（二）编制原则
有关设计应符合国家有关消防、环境保护、节能减排、劳动保护等方面的规定和规范；
工业设备选型达到国内较先进水平；
合理布局、节约用地、先进性与经济性相结合，尽量减少工程投资。
三、研究范围
根据国家编制建设项目可行性研究报告的有关规定及要求，阐述项目建设的理由及必要性，提出**县鸿运商品混凝土有限公司商品混凝土搅拌站建设项目的类别、性质，确定项目的建设规模、建设内容和工程技术方案；阐述项目建设的外部条件；提出环境保护和消防安全措施方案；提出项目建设进度计划；进行建设项目投资估算，提出资金筹措方案及使用计划；对项目进行财务效益评价、偿债能力和抗风险分析，对建设项目社会效益进行分析。
四、项目提出的理由与过程
近年来，预拌混凝土作为一种新型绿色建筑材料，由于其具有节约资源、保护环境，确保建筑工程质量，实现资源再利用等方面的优良性能，已逐步被人们所认知和重视。
它的发展不仅充分体现了国家实现节能减排的战略方针，也是促进发展循环经济的重要措施之一。
我国预拌混凝土技术研究始于20世纪70年代，直到70年代末期，才开始出现具有一定规模的预拌混凝土生产企业。
80年代至90年代，我国预拌混凝土行业逐步从市场导入期向快速成长期过渡。
随着国家相关政策的推动，国外先进理念和先进技术的引进，以及各级政府、生产企业、用户的积极努力，我国预拌混凝土行业稳步发展。
预拌混凝土科研开发、装备制造、原料供应、产品生产、物流及产品应用的完整产业链已经形成。
2003年10月，商务部、公安部、建设部、交通部联合下发了《关于限期禁止在城市城区现场搅拌混凝土的通知》（商改发[2003]341号），文件规定，北京等城区从2003年12月31日起禁止现场搅拌混凝土，其他省（自治区）辖市从2005年12月31日起禁止现场搅拌混凝土，并逐步延伸到县级，为实现全国水泥散装化的目标打下了坚实的政策基础。
为鼓励预拌混凝土的发展，国务院、相关部委、行业协会先后出台了《关于“七五”城市发展商品混凝土的几点意见》（建设部1988年）、《关于发展预拌混凝土的若干意见》（全国建筑工业会议1995年）、《国务院关于做好建设节约型社会近期重点工作的通知》（2005年）、《关于“十二五”期间加快散装水泥发展的指导意见》（商务部2006年）等相关政策法规。
特别是在2008年8月29日正式颁布的中华人民共和国《循环经济促进法》中明确规定了“鼓励使用散装水泥，推广使用预拌混凝土和预拌砂浆”。
为预拌混凝土的发展提供了有力的法律依据和行政执法保证，对进一步提高预拌混凝土的推广力度起到极为重要的作用。
**省预拌混凝土行业起步较晚，近两年真正意义上的商品混凝土才开始进入建材市场，但发展较快。
**县鸿运商品混凝土有限公司通过周密的市场调研及对**县及周边预拌混凝土市场进行分析，认为在**县建设一座适当规模的商品混凝土搅拌站，向**县供应预拌混凝土并辐射到周边城市是可行的，具有较广阔的发展空间，因此，提出本项目。
五、项目投入总资金及效益情况
项目投入总资金5000万元。
其中建设投资4084.1万元（设备、辅助工程、土地及厂房费用），工程其他费用65.9万元，铺底流动资金投资850万元。
项目建成后，年销售收入22500万元；可年缴销售税金1238万元，缴所得税1333万元，项目投产后可解决62人的就业问题，其社会效益显著。
项目建设资金来源：
项目总资金5000万元全部由项目业主自筹解决。
六、主要技术经济指标
主要技术指标表
序号
指标名称
单位
指标
备注
1
建设规模
商品混凝土
m3
60万
2
主要建（构）筑物面积
总建筑面积
m2
2800
3
总定员
人
62
4
建设总投资
万元
5000
其中：
固定资产投资
万元
4150
铺底流动资金
万元
850
5
筹措方案
业主自筹
万元
5000
6
年经营收入
万元
22500
正常经营期
7
年总成本费用
万元
13960
正常经营期
8
年销售税金及附加
万元
1238
免税
9
年利润总额
万元
8094
正常经营期
10
年所得税
万元
1333
11
年所得税后利润
万元
5142
12
全部投资回收期
年
1.97
含建设期1年
13
建设工期
年
1
七、结论与建议
（一）结论
发展散装水泥和预拌混凝土，推动节能减排是贯彻落实科学发展观，构建社会主义和谐社会的重大举措，是我国节约资源、保护环境的一项重要产业政策，本项目符合国家产业政策的要求。
项目建于基础配套条件良好的**县大树乡，环境优越。
市场调查数据表明大树乡及周边县市对预拌混凝土需求量较大，有利于企业经营、发展，项目的建设是可行的，
项目采用的工艺设备较为先进，生产工艺为国内目前通用生产工艺，技术成熟、可靠。
项目年销售收入可达22500万元，可年缴销售税金1238万元，缴所得税1333万元，其社会效益显著
根据市场预测和企业竞争力水平分析，项目建成后，企业在该区域具有明显的竞争优势，只要采取合适的营销策略，完全能够取得一定的市场份额，市场前景看好。
项目建设的社会效益明显。
（二）建议
1、项目承办单位应加强与相关部门的沟通与联系，做好项目实施前的各项准备工作，以便为项目实施提供必要的条件。
2、按基本建设程序精心组织项目建设管理，推行限额设计，加强项目质量控制、进度控制，严格控制项目投资，按相关规定管好专项资金，保障资金安全运转。
3、项目建设必须进一步做好地质勘察，由有资质的单位承办，为工程的实施提供基础技术支持。
4、项目建设必须按照地质勘察部门所作的结论和建议作好基础方案选择。
第二章项目建设的背景和必要性
一、项目建设的背景
我国预拌混凝土搅拌站（厂）于七十年代初开始发展。
由于建设规模持续扩大，尤其是北京市和东南沿海地区一些城市建设高速发展，各级建设行政主管部门和城市也采取一些扶植政策和措施，使城市预拌混凝土产量以每年20%幅度递增。
预拌混凝土项目是国家建设部在[1994]1490号文《建筑业重点推广应用10项新技术》中被列为重点推广项目。
“八五”期间，国家专拨专项贷款5亿元之多支持施工企业发展该项目，国家建设部[1996]193号文印发了《关于加快预拌混凝土发展的若干意见》，提出“九五”期间预拌混凝土应遵循“巩固东部，发展中西部”的方针，要求中西部地区的省会城市要积极创造条件建立预拌混凝土站（厂），使我国城市预拌混凝土有一个较快发展。
随着建设鄱阳湖经济区上升为国家战略，**的区位优势突显，**县湖岸线长达185公里，占整个鄱阳湖湖岸线1800公里的1/10强，是鄱阳湖环状结构的重要组成部分。
自古有“自江藩论之乃中流之砥柱，从外境望之为北门之锁钥”的称说。
**距离湖心最近，处于环湖区中心位置，是水上联系环湖地区重要“节点”。
同时，**紧邻发展势头强劲的长三角、闽东南沿海发达地区，经鄱阳湖直达长江，上可接武汉城市圈，下可连皖江城市带，是沿海发达地区产业梯度转移的前沿阵地。
杭瑞高速公路横穿境内，随着赣北高速公路网的形成，**作为南昌、九江、景德镇之间“金三角”的中心，将扮演越来越重要的作用，**县人口80万人，24个乡镇有21个乡镇沿湖，湖区人口占72万人，城市建设项目、重点工程项目、房地产开发项目年砼需求量超过100万立方米。
随着中部崛起开发的不断发展，以及**省几千亿GDP目标的规划，**县的建筑市场规模会迅速扩大，基础设施建设也会以前所未有的速度发展，商品砼的需求量将会以每年20%左右的速度递增，但是目前**县仅有一家商品混凝土的公司运营，为了满足市场需求，提高**县建设工程项目质量，建立混凝土搅拌站势在必行。
我们通过调查和论证，建设年产60万m3的预拌混凝土搅拌站项目，具有较好的市场前景。
2、项目建设的必要性
混凝土，简称为“砼（tóng）”：
是指由胶凝材料将集料胶结成整体的工程复合材料的统称。
通常讲的混凝土一词是指用水泥作胶凝材料，砂、石作集料；与水（加或不加外加剂和掺合料）按一定比例配合，经搅拌、成型、养护而得的水泥混凝土，也称普通混凝土，它广泛应用于土建工程。
混凝土是当代最主要的土建工程材料之一。
它是由胶结材料，骨料和水按一定比例配制，经搅拌振捣成型，在一定条件下养护而成的人造石材。
混凝土具有原料丰富，价格低廉，生产工艺简单的特点，因而使其用量越来越大；同时混凝土还具有抗压强度高，耐久性好，强度等级范围宽，其使用范围十分广泛，不仅在各种土木工程中使用，就是造船业，机械工业，海洋的开发，地热工程等，混凝土也是重要的材料。
商品混凝土就是指在工厂中生产，并做为商品出售的混凝土。
与现场搅拌混凝土相比，商品混凝土是由专业的生产企业生产，这些企业大多配有先进的生产设备，计量精确，搅拌均匀，质量高。
有完善的质检系统，保证质量。
施工企业购买商品混凝土可以减少现场建筑材料的堆放，有利于保护环境，文明施工。
具体规格又分为C15、C20、C25、C30～C80。
1.商品混凝土的特点
（1）由于是集中搅拌，因此能严格在线控制原材料质量和配合比，能保证混凝土的质量要求；
（2）要求拌合物具有好的工作性，即高流动性、坍落度损失小，不泌水不离析、可泵性好；
（3）经济性,要求成本低，性能价格比高。
商品混凝土亦称预拌混凝土或商品砼，它的产生和出现可以说是商品混凝土亦称预拌混凝土或商品砼，它的产生和出现可以说是混凝土发展历史上的一次“革命”，是混凝土工业走向现代化和科学化的标志。
商品混凝土的实质就是把混凝土这种主要建筑材料从备料、拌制到运输等一系列生产环节从传统的施工系统中游离出来，成为一个独立经济核算的建筑材料加工企业——预拌混凝土厂或混凝土公司。
混凝土的商品化生产能够因为生产的高度专业化和集中化等特点为建筑工程中节省水泥及其砂石材料，提高工程质量，改进施工组织，减轻劳动强度，降低生产成本提供可能，同时也因为能节省施工用地，改善劳动条件，减少环境污染而使人类受益。
同时，推广商品混凝土还是推广散装水泥的重要先导措施，因此受到国家有关部门的高度重视。
混凝土集中搅拌，是建筑工程生产方式的重大变革。
一个国家商品混凝土的应用数量和比例，标志着这个国家的混凝土工业生产的水平。
商品混凝土一般可提高劳动生产率一倍以上，节约水泥10％～15％，降低工程成本5％左右。
与此同时，还可以保证工程质量，节约施工用地，减少粉尘污染，实现文明施工。
到20世纪80年代，经济发达国家的商品混凝土应用量已达混凝土总量的60％～80％。
该项目符合国家产业政策的需要，对本县产业结构调整，经济发展和职工生活水平提高都具有十分重要的意义。
因此，本项目的建设是十分必要和紧迫的。
第3章市场需求预测
预拌混凝土也称商品混凝土，其特点是集中拌制、商品化供应。
我国预拌混凝土与经济发达国家相比尚属起步阶段，北京等经济发达地区预拌混凝土属于成熟期。
我国已建成的预拌混凝土站（厂），大多属建筑施工企业或企业集团管理，而经济发达国家预拌混凝土已成为独立的新兴行业，有许多混凝土工程公司专门生产和供应预拌混凝土，并承包建设项目中的混凝土工程，预拌混凝土已普遍使用，一般占混凝土工程总量的90%以上。
据统计，1995年我国建成预拌混凝土站（厂）616个，预拌混凝土企业年设计生产能力为6000万m3，而年实际产量为2600万m3。
全国预拌混凝土占现浇混凝土的比例还不到10%。
根据当前我国的经济发展速度和运行势态，预拌混凝土趋于热销阶段，并从大城市向中等城市方向发展，特别是中西部地区的省会城市和计划单列市场急切要求发展预拌混凝土生产和供应。
国家建设部为了鼓励引导混凝土项目的发展特下文要求各部委施工企业承建的国家重点工程建设项目、各大中城市的重要城市建设设施，预拌混凝土应不低于混凝土总量的80%。
混凝土用量超过2万立方米的工程建设项目和一次性混凝土用量超过100m3的工程均应使用预拌混凝土，使我国预拌混凝土生产的年设计能力由当时的8500万m3提高到2005年的13800万m3，预拌混凝土的年产量，2006年达到23000多万方。
2007年达到35000万方，2008年达到46000万方，2009年达到52000万方，2010达到118000万方，2011年达到140000万方。
目前****县只有一家商品混凝土搅拌站，而根据行市场行业的发展，市场竞争机制也是必然的趋势。
因而目前在**县建立商品混凝土搅拌站市场前景大好。
2011年，在各级政府高度重视和关心下，**省各级散装水泥、预拌混凝土行政主管部门和管理机构坚持以加快转变经济发展方式为主线，创新思路，狠抓落实，进一步扩大“禁现”范围，加大贯彻落实《**省促进散装水泥和预拌混凝土发展条例》（以下简称《条例》）和“禁现”力度。
在鄱阳湖生态经济区建设、重点工程项目建设和发展循环经济的带动下，全省散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆行业实现“十二五”开门红。
一、行业发展总体情况
2011年，散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆行业的发展，继续保持自2008年《条例》颁布实施以来的高速增长势头。
（一）水泥
1、水泥生产情况。
2011年，全省水泥生产量达到6782.24万吨，列全国第13位，占全国水泥总量3.3%，同比增长9.03%，比2007年年均增长8.15%。
2、散装水泥供应情况。
2011年散装水泥供应量达到3323.47万吨，列全国第13位，同比增长29.65%，比2007年年平均增长25.35%。
（二）预拌混凝土
2011年，全省预拌混凝土供应量达到2473.89万立方米，同比增长30.37%，比2007年年均增长43.92%；使用散装水泥731.43万吨，同比增长31.19%；废弃物综合利用达到267.93万吨，同比增长20%。
（三）预拌砂浆
2011年，全省预拌砂浆产量达到41.48万吨，同比增长268.71%；使用散装水泥8.22万吨，同比增长169.51%；废弃物综合利用5.53万吨，同比增长34.87%。
（四）专项资金征收
2011年，全省征收专项资金6020.84万元，同比增长18.26%。
其中，设区市本级征收3662.65万元，同比增长24.92%；县（市）征收2358.19万元，同比增长9.23%，占全省专项资金征收总额的39.17%。
二、行业发展特点
2011年，全省散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆行业紧紧围绕“三位一体化”发展思路，加快“推散”、“禁现”步伐，行业发展呈现出“四提高、三到位、一显着”的特点。
（一）散装水泥发放能力快速提高。
2011年，全省继续加大淘汰落后水泥产能力度，全年淘汰落后产能企业36家，淘汰落后产能709.5万吨。
同时，抚州、宜春、赣州地区4条5000t/d熟料新型干法水泥生产线相继建成投产，全省水泥总产能达到8000万吨，发散能力达到64.5%，同比提高8.3个百分点，散装水泥发放能力快速提高，有力地推动了散装水泥的供应用。
（二）水泥供应散装率大幅提高。
2011年，各设区市着重抓好水泥生产企业散装水泥供应，以及水泥制品企业、建设工程散装水泥的使用和预拌混凝土、预拌砂浆的大力推广。
同时，全省散装水泥物流企业和物流设施建设不断加快，设备综合配套能力大幅度提高，散装水泥产业链和应用的基础能力增强，促进了水泥供应散装率大幅提高。
2011年，全省水泥供应散装率达到49%，同比提高7.79个百分点，列全国第14位，同比前进3位，比2007年提高了21.85个百分点。
其中，预拌混凝土和预拌砂浆行业散装水泥使用率达到100%；农村散装水泥使用率达到37.23%，同比提高4.08个百分点。
（三）预拌混凝土发展速度持续提高。
截止2011年底，全省新建预拌混凝土搅拌站72家，总量达到193家，同比增长59.5%，比2007年增加159家；新增产能4475万立方米，总产能达到1.28亿立方米，同比增长53.75%；全省73个县（市）已建（含在建）预拌混凝土搅拌站，建站率达到90.12%，同比增长25.86%。
全省预拌混凝土搅拌车达到2158辆，同比增长43.58%，搅拌车额定容量达到19101立方米，同比增长43.76%；混凝土泵车达到560辆，同比增长50.13%。
（四）预拌砂浆供应能力不断提高。
截止2011年底，全省预拌砂浆企业达到8家，其中，新余市新建投产预拌砂浆企业2家，在建1家。
设计生产能力达到285万吨，新增产能60万吨。
新增干混砂浆运输车13辆，达到26辆，同比翻番；新增移动筒仓242个，达到414个，同比增长140.7%；背罐车达到11辆，同比增长57.14%。
（五）政策法规逐步到位。
2011年，商务部出台《“十二五”期间加快散装水泥发展的指导意见》；省散预办制定并发布《**省散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆“十二五”发展规划纲要》；南昌市出台《南昌市行政执法检查办法》、《南昌市散装水泥和预拌混凝土、预拌砂浆“十二五”规划》和进一步加强禁止建设工程施工现场搅拌砂浆相关政策；九江市出台《九江市“十二五”时期预拌混凝土布点方案及发展规划》；新余市颁布实施《新余市预拌砂浆管理办法》；景德镇颁布实施预拌混凝土布点方案。
同时，2011年7个县（市）出台混凝土“禁现”政策，出台混凝土“禁现”政策县（市）总数达到20个。
（六）执法监督力度到位。
目前，各设区市均已建立行政执法队伍，随着“禁现”范围进一步扩大，县级行政执法队伍也在逐步建立中。
2011年，各级行业管理机构加大了建设施工现场使用散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆的执法监督检查力度，全省共开展执法检查2924次，纠正违法现象213起，决定立案72起，对拒不改正的41起违法行为实施了行政处罚，收缴罚金379.31万元。
其中，南昌市一行政处罚案卷在全省行政执法卷宗评比活动中获得二等奖，通过执法监督检查促进了预拌砂浆推广使用，使预拌砂浆行业发展走在了全省乃至全国前列。
（七）行业管理落实到位。
为加强散装水泥推广应用和预拌混凝土、预拌砂浆行业发展，全省11个设区市和81个县（市）相继成立散装水泥、预拌混凝土管理机构，并积极转变观念，加强行业管理，着重抓好企业布点、目录管理、质量管理和清洁生产工作。
2011年省散预办对目录内33家预拌混凝土和预拌砂浆企业的原材料和产品进行了质量抽检，对抽检不合格产品的企业予以通报，促进了预拌混凝土和预拌砂浆生产企业抓好质量管理。
南昌、上饶、吉安、九江、赣州等设区市联合相关部门分别对预拌混凝土企业质量、生产管理体系、环保、安全等方面进行监督检查和管理，促进了预拌混凝土企业健康发展。
同时，全省以现场会形式，推动预拌混凝土、预拌砂浆企业搞好清洁生产，通过一年努力，出现了一批像德荣、赣基、时代高科、中科新建材等花园式搅拌站和预拌砂浆企业，促进了预拌混凝土和预拌砂浆行业规范化发展。
（八）节能减排成效显着。
2011年，全省综合废弃物利用量达到273.46万吨；产生社会综合经济效益14.95亿元，节约标煤76.36万吨，减排粉尘33.4万吨、二氧化碳198.54万吨、二氧化硫6490.73吨。
随着“推散”、“禁现”工作的大力推进，建筑施工管理现代化进程不断加快，工程建设质量不断提高，在有效提高劳动生产率的同时，缓解了城市粉尘污染，改善了劳动环境，保护了劳动者身心健康，为构建和谐社会、和谐城市做出了积极贡献。
第四章建设规模与主要建设内容
该项目计划用地40亩，建筑面积2800平方米，建设预拌混凝土生产装置两套及相应的辅助配套设施、装备。
年产预拌混凝土60万m3。
1.产品方案
根据国内市场动向确定生产和销售
⑴普通混凝土（等级有C25、C30、C35、C40、C45、C50）
⑵抗渗混凝土（等级有C25S8、C30S10、C35S20、C40S20）
⑶高强混凝土（等级有C55、C60、C70、C80、C100）
2.生产规模
根据国家建设部在建[1996]193号文的要求即：
混凝土搅拌站（厂）规模不宜过大。
除混凝土用量很大的大型建设项目和建设规模很小的城市外，一般预拌混凝土搅拌站（厂）的年生产能力应在20—60万m3之间，**目前虽还处在发展中的县级城市，但以目前中国县级城市发展速度，未来几年混凝土市场需求会以大比例的增长速度增长，拟定该项目生产规模为年产各类混凝土60万m3。
年生产普通混凝土600000m3，全年销售额22500万元。
第五章厂址选择及建设条件
一、项目建设地点选择
项目选址位于**省九江市**县大树乡龙门村委会老窑场
二、场地权属、类别及用地面积
项目建设场地位于都中公路与都蔡公路之间，且原为荒山与荒地，且远离村庄，有交通便利。
项目总用地面积40亩。
三、建设条件
1、土地资源及规划条件政府土地管理部门同意在**省九江市**县大树乡龙门村委会老窑场征用。
拟用地符合**县土地利用总体规划的要求。
2、基础设施及配套设施条件：
项目选址地理环境优越，交通便利，供排水、供电、通讯等市政基础设施完备，能保证项目顺利建成使用。
3、建材、设备、资源供应：
**县对外交通便利、建筑材料、生产原料、设备供应渠道通畅、货源充足。
除主要设备需外购外，其他建设、生产材料、原料本地均可供应。
4、政策保障条件：
国务院、相关部委相继出台了鼓励发展散装水泥、预拌混凝土的多个文件，为预拌混凝土的发展提供了有力的法律依据。
（一）交通条件
**县城地处南昌、九江、景德镇金三角中心，景九高速公路中段，交通十分便利。
陆路：
距**省会南昌市170公里，有昌九高速公路和景九高速公路直通；距历史名城九江、景德镇市区各为95公里（加秘高速建成后仅50公里）和110公里，距大城市武汉公190公里，距安徽省会城市合肥市仅3小时车程高速路，即将建设的九景衢铁路时速可达250公里将在**县蔡岭镇设客运站和货运编组站，为2台5线在**蔡岭工业集中园区北部。
另有九江绕城公路蔡马高速和穿境之路景湖公路正在规划和建设当中。
水路：
可直下鄱阳湖到达湖口，进入长江通达江海。
九江是我国长江对外开放的重要港口，远洋装载能力为8000吨。
航空：
距九江机场、景德镇机场各100公里，距南昌机场140公里。
三大机场开通了直飞北京、上海、深圳、广州、香港等34条航线。
（二）自然条件
1、地理位置
**县位于**省北部
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