建筑涂料项目可行性研究报告.docx

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建筑涂料项目可行性研究报告

建筑涂料项目

可行性研究报告

xxx有限责任公司

建筑涂料项目可行性研究报告目录

第一章项目概述

第二章项目背景研究分析

第三章项目市场研究

第四章建设规划方案

第五章选址分析

第六章项目工程方案

第七章工艺原则

第八章环境影响概况

第九章项目职业安全管理规划

第十章项目风险概况

第十一章项目节能评价

第十二章项目实施进度计划

第十三章投资方案分析

第十四章项目经济效益可行性

第十五章招标方案

第十六章项目总结、建议

第一章项目概述

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx有限责任公司

（二）公司简介

公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。

公司实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业制度，建立了科学灵活的经营机制，完善了行之有效的管理制度。

项目承办单位组织机构健全、管理完善，遵循社会主义市场经济运行机制，严格按照《中华人民共和国公司法》依法独立核算、自主开展生产经营活动；为了顺应国际化经济发展的趋势，项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统，建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统，使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通，有效提高工作效率，及时反馈市场信息，为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。

公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力，形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。

经过多年的发展，公司产品已覆盖全国各省市。

公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势，使公司研发产品能够与时俱进，为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx有限公司实现营业收入35721.99万元，同比增长24.51%（7031.36万元）。

其中，主营业业务建筑涂料生产及销售收入为28895.54万元，占营业总收入的80.89%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额7954.97万元，较去年同期相比增长1504.48万元，增长率23.32%；实现净利润5966.23万元，较去年同期相比增长1189.66万元，增长率24.91%。

上年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

35721.99

完成主营业务收入

万元

28895.54

主营业务收入占比

80.89%

营业收入增长率（同比）

24.51%

营业收入增长量（同比）

万元

7031.36

利润总额

万元

7954.97

利润总额增长率

23.32%

利润总额增长量

万元

1504.48

净利润

万元

5966.23

净利润增长率

24.91%

净利润增长量

万元

1189.66

投资利润率

48.38%

投资回报率

36.28%

财务内部收益率

22.16%

企业总资产

万元

45483.54

流动资产总额占比

万元

30.30%

流动资产总额

万元

13783.55

资产负债率

24.84%

二、项目概况

（一）项目名称

建筑涂料项目

（二）项目选址

某某新兴产业示范区

（三）项目用地规模

项目总用地面积48244.11平方米（折合约72.33亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数51.94%，建筑容积率1.10，建设区域绿化覆盖率5.77%，固定资产投资强度181.56万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积48244.11平方米，建筑物基底占地面积25057.99平方米，总建筑面积53068.52平方米，其中：

规划建设主体工程36842.31平方米，项目规划绿化面积3063.03平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计125台（套），设备购置费5006.31万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1264346.27千瓦时，折合155.39吨标准煤。

2、项目年总用水量25609.58立方米，折合2.19吨标准煤。

3、“建筑涂料项目投资建设项目”，年用电量1264346.27千瓦时，年总用水量25609.58立方米，项目年综合总耗能量（当量值）157.58吨标准煤/年。

达产年综合节能量58.28吨标准煤/年，项目总节能率27.08%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某某新兴产业示范区发展规划，符合某某新兴产业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资18509.60万元，其中：

固定资产投资13132.23万元，占项目总投资的70.95%；流动资金5377.37万元，占项目总投资的29.05%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入38001.00万元，总成本费用29860.56万元，税金及附加327.71万元，利润总额8140.44万元，利税总额9590.97万元，税后净利润6105.33万元，达产年纳税总额3485.64万元；达产年投资利润率43.98%，投资利税率51.82%，投资回报率32.98%，全部投资回收期4.53年，提供就业职位556个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。

三、报告说明

《项目可行性研究报告》通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究，从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较，并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测，为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某新兴产业示范区及某某新兴产业示范区建筑涂料行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某新兴产业示范区建筑涂料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“建筑涂料项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某新兴产业示范区经济发展，为社会提供就业职位556个，达产年纳税总额3485.64万元，可以促进某某新兴产业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率43.98%，投资利税率51.82%，全部投资回报率32.98%，全部投资回收期4.53年，固定资产投资回收期4.53年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、提升信息化和工业化融合水平。

以互联网为代表的新一代信息通信技术与制造业融合发展，是全球新一轮科技革命和产业变革的重要特征，也是当前制造业大国竞参与争的主战场。

我国是制造业大国，也是互联网大国，推动制造业与互联网融合，有利于形成叠加效应、聚合效应、倍增效应，有利于激发“双创”活力、培育新模式新业态，加快新旧发展动能和新旧生产体系的转换。

报告提出，鼓励民营企业参与两化融合管理体系贯标；围绕工业云、工业大数据、工业电子商务、信息物理系统、行业系统解决方案等开展制造业与互联网融合发展试点示范；鼓励民营企业参与参与智能制造工程和关键装备研发制造，开放民间资本进入基础电信领域竞争性业务。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

48244.11

72.33亩

1.1

容积率

1.10

1.2

建筑系数

51.94%

1.3

投资强度

万元/亩

181.56

1.4

基底面积

平方米

25057.99

1.5

总建筑面积

平方米

53068.52

1.6

绿化面积

平方米

3063.03

绿化率5.77%

2

总投资

万元

18509.60

2.1

固定资产投资

万元

13132.23

2.1.1

土建工程投资

万元

3938.34

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

21.28%

2.1.2

设备投资

万元

5006.31

2.1.2.1

设备投资占比

27.05%

2.1.3

其它投资

万元

4187.58

2.1.3.1

其它投资占比

22.62%

2.1.4

固定资产投资占比

70.95%

2.2

流动资金

万元

5377.37

2.2.1

流动资金占比

29.05%

3

收入

万元

38001.00

4

总成本

万元

29860.56

5

利润总额

万元

8140.44

6

净利润

万元

6105.33

7

所得税

万元

1.10

8

增值税

万元

1122.82

9

税金及附加

万元

327.71

10

纳税总额

万元

3485.64

11

利税总额

万元

9590.97

12

投资利润率

43.98%

13

投资利税率

51.82%

14

投资回报率

32.98%

15

回收期

年

4.53

16

设备数量

台（套）

125

17

年用电量

千瓦时

1264346.27

18

年用水量

立方米

25609.58

19

总能耗

吨标准煤

157.58

20

节能率

27.08%

21

节能量

吨标准煤

58.28

22

员工数量

人

556

第二章项目背景研究分析

一、项目建设背景

1、“中国制造2025”是一个重要的概念。

这一概念在今年“两会”的政府工作报告中提出后，国务院印发了《中国制造2025》，比较细致地阐述了中国制造2025的概念意涵。

8月17日，《中国经济周刊》以“学术特辑”的全刊篇幅论述了“中国制造2025需要新思维”的观点，具体论述实现中国制造2025所需要的条件、环境及其路径。

中国制造2025已经为越来越多的人所关注。

2、“中国制造在迈向2025年这一制造强国的首期目标过程中，正在不断调整步伐，修正方向。

”全国人大常委会原副委员长、国家制造强国建设战略咨询委员会主任路甬祥说。

2015年，国家制造强国建设战略咨询委员会组织相关领域的院士、专家，瞄准国家重大战略需求和未来产业发展制高点，编制并发布了2015年版的《中国制造2025》重点领域技术创新路线图。

两年多以来，2015年版技术路线图受到了广泛关注和好评，对指导市场主体开展创新活动，引导社会资本和资源向制造业汇集发挥了重要作用。

研究表明，到2025年，我国通信设备、轨道交通装备、电力装备三个领域将整体步入世界领先行列，成为技术创新的引导者。

既然如此，为什么时隔两年，就要修订路线图？

“这是为了保持技术路线图的科学性、前瞻性和指导性。

”路甬祥表示，当前，全球制造业发展趋势和格局正在发生深刻变化，技术迭代更新速度不断加快，产业发展和市场需求日新月异。

以操作系统与工业软件技术为例，最近两年称得上是飞速发展，并且引发了各国新一轮角逐。

为及时反映制造业发展的新动向、新情况、新问题，向各界提供与时俱进的参考和指引，战略咨询委于2017年初启动了技术路线图的修订工作。

不过，新版技术路线图修订的过程并不轻松，400多位院士和专家对标国际最新进展，认真梳理存在的短板、瓶颈，才形成了2017年版技术路线图。

本次修订沿用了2015年版路线图所确定的航空航天装备、海洋工程装备等十大重点领域，以及23个优先发展方向，并对数百项重点产品、技术的种类、参数、量级、目标等作了认真细致的调整和优化。

“组织实施《中国制造2025》是一项长期复杂的系统工程，需要社会各方广泛参与、共同努力。

”工信部副部长辛国斌说，技术路线图是第三方咨询机构及专家的研究成果和公共咨询报告，是引导性和参考性的，不是政府指令性的。

战略咨询委组织编制和发布技术路线图与世界各国智库发布各类产业技术创新研究报告的性质是相同的，不能误读和曲解技术路线图的性质。

3、可以预计,随着战略性新兴产业的进一步加速发展，这些顺应经济转型需要的新兴产业,正在成为中国经济蓄势前行的新动力。

4、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升，有利于促进企业自主研发能力提高，坚持重点突破与整体推进有机结合；紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点，把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域，集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节，为此，投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用，延伸相关产业链，壮大产业集群，增强相关产业的发展水平和竞争能力。

二、必要性分析

1、展望未来，改革开放依然是决定实现“两个一百年”奋斗目标和实现中华民族伟大复兴的关键一招，停顿和倒退是没有出路的。

“开弓没有回头箭，改革关头勇者胜”。

在经济发展新常态下全面深化改革，要更加注重改革的系统性、整体性和协同性，狠抓改革攻坚，突出创新驱动，强化风险防控，加强民生保障，应当成为全面深化改革关键时期需要着力做好的重要工作。

2、伴随进入新常态，我国经济增长正从高速转向中高速，发展方式正从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，结构调整正从增量扩能为主转向存量与增量并存的深度调整，发展动力正从传统增长点转向新增长点。

新常态下“稳增长”的潜力十分巨大，机遇也非常难得。

当前，新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化的“新四化”深入发展，国内市场潜力巨大，农业生产连年丰收，国民储蓄率较高，科技和教育整体水平提升，劳动力素质改善，改革不断深化，社会保持稳定，这些都为我国经济实现稳定增长创造了有利条件，开辟了广阔空间。

我们完全有条件、有能力、有信心巩固经济发展的好势头。

3、在“京津冀一体化”，“长江经济带建设”等诸多国家战略深入推进的大背景下，我国区域产业转移的步伐也在逐步加快。

但随着经济下行的压力加大，劳动力成本的持续上升，不少企业为维持利润空间和市场竞争力，采取裁员降薪等措施，中西部地区人才吸引力逐渐下降，劳动力市场收窄，抑制了部分产业向中西转移的动力。

另一方面，中西部地区与产业配套的基础尚待进一步完善，公共服务能力有待进一步提升。

在推动产业转移的政策执行方面，多采取建园区、搭平台等方式，区域特色优势及差异化发展战略不明晰，减缓了地区间产业转移的步伐。

4、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战，为确保中国经济的顺利发展，离不开相关工业的支撑和发展；建设好项目，将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争，同时，在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力，对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级，都具有十分重要的现实意义。

三、项目建设有利条件

项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念，始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段，因此，积累了一定的项目产品技术优势。

项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系，通过了ISO9000质量体系认证，赢得了用户的信赖和认可。

第三章项目市场研究

目前，区域内拥有各类建筑涂料企业994家，规模以上企业41家，从业人员49700人。

截至2017年底，区域内建筑涂料产值108926.98万元，较2016年92123.63万元增长18.24%。

产值前十位企业合计收入49307.79万元，较去年44549.86万元同比增长10.68%。

区域内建筑涂料行业经营情况

项目

单位

指标

备注

行业产值

万元

108926.98

同期产值

万元

92123.63

同比增长

18.24%

从业企业数量

家

994

—规上企业

家

41

—从业人数

人

49700

前十位企业产值

万元

49307.79

去年同期44549.86万元。

1、xxx有限公司（AAA）

万元

12080.41

2、xxx有限责任公司

万元

10847.71

3、xxx科技公司

万元

6410.01

4、xxx有限责任公司

万元

5423.86

5、xxx科技公司

万元

3451.55

6、xxx科技公司

万元

3205.01

7、xxx科技公司

万元

246.54

8、xxx有限责任公司

万元

2021.62

9、xxx科技公司

万元

1923.00

10、xxx科技公司

万元

1479.23

区域内建筑涂料企业经营状况良好。

以AAA为例，2017年产值12080.41万元，较上年度10387.28万元增长16.30%，其中主营业务收入11392.93万元。

2017年实现利润总额3929.32万元，同比增长14.78%；实现净利润1018.84万元，同比增长20.65%；纳税总额70.75万元，同比增长12.64%。

2017年底，AAA资产总额15602.49万元，资产负债率39.36%。

2017年区域内建筑涂料企业实现工业增加值26248.05万元，同比2016年22157.73万元增长18.46%；行业净利润9278.69万元，同比2016年8126.37万元增长14.18%；行业纳税总额25702.63万元，同比2016年23172.22万元增长10.92%；建筑涂料行业完成投资39776.49万元，同比2016年35341.17万元增长12.55%。

区域内建筑涂料行业营业能力分析

序号

项目

单位

指标

1

行业工业增加值

万元

26248.05

1.1

—同期增加值

万元

22157.73

1.2

—增长率

18.46%

2

行业净利润

万元

9278.69

2.1

—2016年净利润

万元

8126.37

2.2

—增长率

14.18%

3

行业纳税总额

万元

25702.63

3.1

—2016纳税总额

万元

23172.22

3.2

—增长率

10.92%

4

2017完成投资

万元

39776.49

4.1

—2016行业投资

万元

12.55%

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.01亿元，年均增长6.33%。

预计区域内建筑涂料行业市场需求规模将达到164359.87万元，利润总额49911.09万元，净利润18235.17万元，纳税9975.14万元，工业增加值54854.57万元，产业贡献率19.97%。

区域内建筑涂料行业市场预测（单位：

万元）

序号

项目

2018年

2019年

2020年

1

产值

127280.29

144636.69

164359.87

2

利润总额

38651.15

43921.76

49911.09

3

净利润

14121.32

16046.95

18235.17

4

纳税总额

7724.75

8778.12

9975.14

5

工业增加值

42479.38

48272.02

54854.57

6

产业贡献率

14.00%

18.00%

19.97%

7

企业数量

1193

1455

1862

第四章建设规划方案

一、产品规划

项目主要产品为建筑涂料，根据市场情况，预计年产值38001.00万元。

项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需要量是根据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测；目前，我国各行业及各个领域对项目产品需求量很大，由于此类产品具有市场需求多样化、升级换代快的特点，所以项目产品的生产量满足不了市场要求，每年还需大量从外埠调入或国外进口，商品市场需求高于产品制造发展速度，因此，项目产品具有广阔的潜在市场。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积48244.11平方米（折合约72.33亩），其中：

净用地面积48244.11平方米（红线范围折合约72.33亩）。

项目规划总建筑面积53068.52平方米，其中：

规划建设主体工程36842.31平方米，计容建筑面积53068.52平方米；预计建筑工程投资3938.34万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计125台（套），设备购置费5006.31万元。

（三）产能规模

项目计划总投资18509.60万元；预计年实现营业收入38001.00万元。

第五章选址分析

一、项目选址原则

项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。

二、项目选址

该项目选址位于某某新兴产业示范区。

园区区位于中心城区东部，依江而建，成立于1995年，2000年被批准为省级经济园区，是区域内重点发展的15大园区之一，区内配套功能完善，综合环境优越，世界500强企业及国内投资项目相继落户。

2009年月，当地政府决定，将原城区科技工业园区划归经济园区，建设高新技术产业园，地理位置优越，交通便捷，规划面积15平方公里，园区已实现“七通一平”。

园区区按功能定位分为“四园一中心”，即：

化工产业园、化工装备制造园、高新技术园、港口物流园、行政商务中心，力争通过3年的努力，产业规模突破2000亿元，形成特色鲜明、产业配套、功能齐全的综合性园区。

三、建设条件分析

项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念，始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段，因此，积累了一定的项目产品技术优势。

项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系，通过了ISO9000质量体系认证，赢得了用户的信赖和认可。

四、用地控制指标

根据测算，投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业固定资产投资强度≥1259.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“固定资产投资强度≥4500.00万元/公顷”的具体要求。

五、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数51.94%，建筑容积率1.10，建设区域绿化覆盖率5.77%，固定资产投资强度181.56万元/亩。

土建工程投资一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

48244.11

72.33亩

2

基底面积

平方米

25057.99

3

建筑面积

平方米

53068.52

3938.34万元

4

容积率

1.10

5

建筑系数

51.94%

6

主体工程

平方米

36842.31

7