中共公主岭委组织部部门决算.docx
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中共公主岭委组织部部门决算
中共公主岭市委组织部2015年部门决算
二〇一六年八月十三日
目录
第一部分部门概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、公共预算财政拨款支出决算表
五、政府性基金预算财政拨款支出决算表
六、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
第一部分部门概况
一、主要职能
市委组织部是市委主管组织、干部工作的职能部门。
主要任务是：
坚决贯彻执行党的组织路线和各项方针政策，围绕党在新时期的总路线，抓好组织工作的各项改革，加强领导班子的组织、思想、作风建设和干部队伍的建设，发展党员和党的组织，抓好党组织和党员的教育、管理，提高党组织的战斗力，为全市经济社会建设提供组织保障和人才支持。
主要的职能范围是:
（一）贯彻执行中央和省委、市委有关组织工作的路线、方针、政策和决议；拟订本市组织、干部和人才工作的政策和规划，并组织实施。
（二）调查掌握市属各级党组织、党员状况，指导基层组织做好党员管理、教育工作，发展党的队伍，健全党的组织生活制度，增强基层党组织的活力。
负责全市党员党籍、党龄的审查落实和党员不服党组织劝退、延长预备期、取消预备党员资格等方面问题的处理。
（三）负责制订全市农村党员干部远程教育计划并组织实施。
（四）承办基层党委召开党员代表大会的呈批手续和委员增补批复手续，办理呈批党组织的设置，协助市委做好召开党代会的组织筹备和出席上一级党代会代表的酝酿选举工作，指导和协助基层党委开好党代会。
（五）适应新形势，加强农村、学校、两新组织、社区和机关党建等工作，不断扩大党的工作覆盖面。
（六）制订市属部、委、办、局、乡镇场街道单位领导班子建设规划，并负责考察、了解干部，办理副科以上干部的任免和交流工作。
（七）按有关规定办理干部赴港澳和出国的政审工作，负责干部档案管理和所管干部的统计工作。
（八）及时了解和掌握市属各单位执行党的干部政策情况，不断深化干部人事制度改革，总结推广改革经验。
（九）负责对乡镇场街道和市直部委办局后备干部的考察了解，培养选拔中青年干部，健全后备干部制度。
（十）负责协调各部门做好经常性的人才工作，加强调查研究，检查督促人才政策的贯彻执行，协调、指导、督促全市人才工作。
（十一）了解掌握全市各单位贯彻执行中央、省委和市委有关老干部政策的情况，指导并协助有关单位做好干部离退休的审批和管理工作。
（十二）负责全市干部信息库、党员信息库的建设，并做好维护、更新和应用工作。
（十三）围绕各个时期的中心任务，对干部和组织工作的重要问题开展调查研究，总结交流经验，对基层党委的组织工作进行业务指导。
（十四）完成市委和上级组织部门交办的各项任务。
二、机构设置
市委组织部2014年以前规划设置11个科室，2015年根据与省委组织部工作对接的需要将原组织科业务进行分解，分设农村组织科、城市组织科，部内科室由原11个增加到12个。
人员情况，包括当年变动情况及原因。
组织部人员编制数为：
公务员30人，事业18人。
2014年年末组织部共有在职人员37人，退休人员1人。
2015年，共有5人因工作调动，调出组织组织部。
分别是赵光辉，李瑞瑞，王维波，何晋辉，杨洋。
另有两人调入组织部，分别是张明、常永辉。
所以到2015年年末，组织部实际比上年减少人员3人。
实有在职人员34人,退休人员1人。
在职34人中包括公务员16人，事业18人。
三、关于机关运行经费支出说明。
2015年本部门机关运行经费支出233.6万元，比2014年增加9.3万元，增长3.9%。
主要原因是：
2015年对干部档案管库房及会议室进行了修缮，使得经费略有增加，其他公用经费与往年基本持平。
四、关于预算执行情况分析。
2015年年初，市委组织部根据全市统一预算安排，根据部内职工人数和本年度重点工作计划对所需的人员经费和工作经费进行了初步预算。
其中工资福利预算支出151.58万元实际支出为162.4万元；商品和服务预算支出19.1万元，实际支出18.04万元；对个人和家庭补助支出12.23万元，实际支出8.7万元；重点组织工作等项目支出50.76万元,实际支出50.76万元。
工资福利支出方面预算与实际支出相差10.82万元，因为2015年内对人员工资进行了调整，包括养老并轨的前的普调、公务员职级轨，事业的正常晋升等，人员工资实际增幅较大。
对个人和家庭补助预算与实际支出相差6.53。
实际支出大幅减少。
是因为工资调整后职工取暖费不再单独发放，所以此项支出数只是退休人员的实际工资支出。
除工资福利支出对个人和家庭补助支出因市里作出调整而发生变化外，其他均按预算执行。
2015年公车运行预算经费为8万元,实际支85,698.00元,比预算多出5698万元。
（因2015年10月份，为加快推进公主岭市农村村部建设进程，做好村部建设的检察验收工作，组织部、督查办、财政局、农业局联合开展暗访督查工作，组织成8个组，下乡逐村进行暗访，历时时间长，检查路程长，造成本年度车辆运行费用超出预算）
2015年公务接待预算1.5万元，实际支出4302.00元，与2014年4133.00元基本持平。
2015年没有因公出国境费用发生。
2015年年末，部内净资产为679473.00元，其中包括轿车两辆329800元，其他固定资产349673.00元。
与2014年相比，其他固定资产增加37210元。
（购置办公椅，会议椅、办公用卷柜等实物资产）
第二部分2015年部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门：
单位：
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
323.7
一、一般公共服务支出
323.7
二、上级补助收入
二、外交支出
三、事业收入
三、国防支出
四、经营收入
四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入
五、教育支出
六、其他收入
六、科学技术支出
本年收入合计
323.7
本年支出合计
323.7
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
年末结转和结余
合计
323.7
合计
323.7
注：
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门：
单位：
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
323.7
323.7
2013201
行政运行
237
237
2013299
其他组织事务支出
15
15
2130152
对高校毕业生到基层任职补助
68.6
68.6
2210201
住房公积金
3.1
3.1
注：
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门：
单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
323.7
240.1
83.6
2013201
行政运行
237
237
2013299
其他组织事务
15
15
2130152
对高校毕业生到基层补助
68.6
68.6
2210201
住房公积金
3.1
3.1
注：
本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：
单位：
万元
收入
支出
项目
金额
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
323.7
一、一般公共服务支出
323.7
323.7
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
本年收入合计
323.7
本年支出合计
323.7
323.7
年初财政拨款结转和结余
年末结转和结余
一般公共预算财政拨款
323.7
323.7
323.7
政府性基金预算财政拨款
合计
323.7
合计
323.7
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：
单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
323.7
240.1
83.6
2013201
行政运行
237
237
2013299
其他组织事务
15
15
2130152
对高校毕业生到基层补助
68.6
68.6
2210201
住房公积金
3.1
3.1
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：
单位：
万元
项目
本年支出合计
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
235.8
170.8
65
301
工资福利支出
162
162
302
商品服务支出
65
65
303
对家庭个人补助
8.8
8.8
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：
单位：
万元
2015年度预算数
2015年度决算数
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
9.5
8
8
1.5
9
8.6
8.6
0.4
注：
2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
1、2015年决算时的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。
2、2015年预算时的实有人员38人，其中：
在职人员37人，离退休人员1人。
3、2015年度本单位组织出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个；本单位全年因公出国（境）累计0人次。
4、2015年度本单位购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。
5、2015年度本单位国内公务接待14批次，累计80人次，累计支出经费0.4万元；外事接待批次，累计人次，累计支出经费万元，主要用于接待世行、亚行、国际货币基金组织、外国政府、全球环境基金组织和清洁能源基金组织等来我省进行贷款谈判、磋商和考察论证项目发生的外事支出.
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：
单位：
万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
注：
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
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