XX工厂年产牛仔服饰40万件项目可行性研究报告.docx
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XX工厂年产牛仔服饰40万件项目可行性研究报告
XX工厂年产牛仔服饰40万件项目可行性研究报告
第一章项目投资总论
1.1项目投资背景
20世纪70年代末，响应国家改革开放政策，一位港商回乡投资，在新塘办起了第一家"三来一补"的牛仔服装制衣厂。
从此牛仔服装涌入了中国的市场，它的中性化渐渐被国人接受了。
牛仔服装在中国的20多年间，由另类标志成了老少皆宜的日常服装，不能不说发展迅速。
目前，中国已经成为较大的牛仔服装生产基地，全球约38%的牛仔服装来自中国。
全国有近3万多家牛仔服装及相关配套企业，3000多个已注册的牛仔服装品牌，从事牛仔服装行业的人员近200万多人。
中国牛仔产业经过20多年的发展，由低级的手工作坊、独立经营扩展到大规模工业化生产、供应链联合协作的集团经营。
可以为一大批诸如Levi's、Lee、苹果、万宝路、李宁等国内外著名品牌进行高质量的OEM生产。
1.1.1项目名称
*******公司/厂年产牛仔服饰40万件
1.1.2项目承办单位
*******公司/厂
1.1.3项目主管部门
**地市乡镇企业管理局
1.1.4项目拟建地区、地点
**地市铁西化工园区
1.1.5可行性报告编制单位
**********
1.1.6研究工作依据
*******公司/厂年产洗涤牛仔服饰40万件项目可行性研究报告委托书
1.1.7研究工作范围
A、市场需求预测与现有规模论证；
B、原材料供应的可行性调查；
C、技术方案的研究；
D、工程项目对环境影响的研究；
E、现有固定资产估算及经济效益分析；
F、厂区中的总体布置与交通运输。
1.2项目投资可行性研究结论
本可研通过对*******公司/厂项目的技术论证和经济分析，认为该工程技术可行，经济合理，具有良好的社会、环境和经济效益。
1.2.1市场预测和项目规模
中国近14亿人口的消费规模，随着生活水平提高和生活方式的多样化，牛仔消费增长迅速。
据调查显示：
75%的消费者表示牛仔是必备的服饰，人均拥有3~5件的占45%，另20%的人群则高达5~7件之多。
随着全球经济一体化进程的加快，特别是中欧纺织品配额年底到期，会给中国牛仔服饰水洗行业带来一定的机遇，同时也会出现一个重新洗牌的过程，竞争也会进一步加剧。
项目计划年产量达到40万件，正式经营后年销售收入3400万元，年创税金及附加210.97万元，年创利润总额638.61万元，安排农村富余劳动力及下岗工人就业80余人。
1.2.2原材料、燃料和动力供应
本项目原材料为成品牛仔布料，当地有大型纺织企业，故原材料十分充足。
燃料、动力均由当地购买。
1.2.3厂址
**地市铁西化工园区，紧邻小小线旧段，坐落在路的南侧，四周环境状况良好，远离居民区.
1.2.4项目工程技术方案概述
依据《建设工程质量管理条例》、《建筑设计规范》、《机械设备安装工程施工及验收通用规范》、《项目环境保护设计规定》要求；项目严格按照产品生产工艺及国家行业标准建设一座标准的现代化的生产厂区，即包括项目的土建工程及其附属建设、项目的设备购置，并严格按照要求计划、组织、实施项目工程施工，协调项目组织机构。
1.2.5环境保护
企业的环境保护条件必须符合国家的环境保护法律、法规和环境保护部门的规章、标准。
建立符合国家环境保护法律、法规和环境保护部门的规章、标准的管理规章制度。
积极防治废水、噪声等有害物质对环境的污染与危害，按维修作业工艺要求设有废水处理工程和处理噪音的装置与设施。
1.2.6工厂组织及劳动定员
A企业厂长（经理）：
具有高中以上文化程度，从事牛仔服饰漂洗生产行业经营（管理）工作四年以上或经济（技术）管理工作八年以上。
B技术人员：
至少有一名机械专业工程师或高级工程师（或具有中级专业技术职称任职资格的工程技术人员）负责技术工作。
技术人员数不少于生产人员数的5%。
C质量检验人员：
至少有一名经过行业培训，取得产品质量检验员资格的人员，负责质量把关工作。
至少一名经过总检验员培训，担任总检验员。
D管理人员：
至少有一名经过培训的财务结算人员或经过培训的统计人员。
上述人员均应具有本专业任职资格证件。
E技术工人：
企业工种设置应与其从事的生产范围相适应，各工种技术工人人数符合生产规模、生产工艺的要求。
企业技术工人中高级工不少于10%，中级工不少于20%。
生产工人应经行业培训，持证上岗。
共计员工总数150人
1.2.7项目建设进度
根据省、市主管部门及环保单位要求，加快整改，落实进度计划，从项目的可行性研究报告被批准之日起，至投产的工程进度，六个月完成。
1.2.8投资估算和资金筹措
项目投资总额为1563.9万元，其中固定资产投资1164.9万元（其中建筑物530万元、设备514.9万元、环境保护及其他投资120万元），项目前期费用98万元，流动资金300万元.
1.2.9项目财务和经济评论
本项目经济内部效益率超过社会折现率，经济净现值大于零。
敏感性分析表明，每个因素的变化，都不同程度影响项目的评价指标值，计算结果，经济内部效益率大于社会折现率，经济净现值大于零。
因此，本项目的建设从经济角度来看是可行的。
1.2.10项目综合评价结论
A、本工程项目立项依据充分，符合国家产业发展政策。
B、生产规模及产品方案构成合理。
C、采用的生产技术工艺设备及加工工艺技术成熟可靠，符合规范要求。
D、产品国内需求市场广阔，需求量大具有很好的发展前景。
E、在现有生产线设备全部新进，采用国际顶尖技术，符合环保要求。
F、项目在财务上是可行的，是有明显的经济效益，投资回收期比较短，并有一定的抗风险能力。
1.3投资主要技术经济指标表
序号
项目名称
单位
指标
备注
1
项目占地面积
平方米
13733.30
2
项目建筑面积
平方米
4800.00
3
项目总资金
万元
1562.90
4
流动资金投入
万元
300.00
5
现有固定资产
万元
1164.90
6
达产年产量
万件
40.00
7
年销售收入
万元
3400.00
8
总成本
万元
2550.42
9
经营税金及附加
万元
210.97
10
利润
万元
638.61
11
所得税
万元
210.74
12
财务内部收益率
%
税前
32.10
税后
22.47
13
财务净现值
万元
税前
2122.78
税后
1236.10
14
投资回收期
年
税前
1.96
没有建设期
税后
2.45
没有建设期
15
盈亏平衡点
%
34.2%
1.4投资存在问题及建议
项目财务合理，不存在其他问题，建议抓紧资金落实，尽快开展。
第二章项目背景和发展概况
2.1项目提出的背景
我国漂洗工业虽然起步较早，但由于种种原因，至今与西方发达国家相比，存在较大差距。
这个差距主要是以反映在设备研制方面。
国产设备在2000年以前，相对较大规模的设备生产线是以进口和合作制造为主，而国内自行研制的成套设备主要以年产2万-10万生产线为主，但因技术和设计原因，设备性能不完善，未能推广，只应用了为数不多的几套：
黑龙江铁力，吉林三岔子，内蒙得尔布尔，河南商丘等项目。
这些设备目前有的还在运行，有的已转买异地。
对此类生产线设备行业专家和使用厂家的评价是：
完全国产化的大幅面年产20万m生产线，是国产设备开发的一大技术进步，单就这类设备而言，主机设备没有太大的问题，完全能满足生产使用；问题在于环境保护的问题上，环境污染问题最为主要，但是主要方面值得肯定，毕竟我们起步了，步入了正轨，而且以此为基础发展推动了我国漂洗工业不断向前。
2.1.1国家或行业发展规划
《漂洗行业准入条件》于2008年2月4日由国家发改委公布，
具体要求如下：
新建或改扩建漂洗项目应采用先进的工艺技术，采用节能环保的设备，主要设备参数应实现在线检测和自动控制，禁止采用列入《产业结构调整指导目录》限制类、淘汰类的落后生产工艺和设备，限制采用使用年限超过5年的二手前处理、染色设备。
新建或改扩建漂洗生产线总体水平应接近或达到国际先进水平[棉、化纤及混纺机织物漂洗项目设计建设应执行《漂洗工厂设计规范》（GB50426-2007）]。
漂洗企业应具有一定的经济规模，棉、麻、化纤、丝绸机织物漂洗设计年生产能力应≥20万米/年。
新建或改扩建漂洗项目环保设施要按照《纺织工业企业环保设计规范》（GB50425-2007）的要求进行设计和建设，执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度。
所在地区有集中污水处理设施或允许排放到城市污水收集系统的企业，需配置适当的处理设施或预留足够的处理场地，排放污染物指标达到集中处理厂或《污水排入城市下水道水质标准》规定的要求；污染物直接排放到水体的漂洗企业，必须配置完善的处理设施，对污水及固体废弃物进行综合治理，污水处理及运行应实行自动化控制和在线监测。
污染物排放必须符合污染物排放总量控制指标，并达到国家和地方环保部门规定的排放标准。
企业应按照规定办理《安全生产许可证》、《排污许可证》或《城市排水许可证》等相关许可后，方可进行生产销售。
2.1.2项目发起和发起缘由
目前，国产牛仔服饰漂洗产品虽然在市场整体份额上拥有40％以上份额，具有绝对优势，却仅分得高端市场1／5的利润。
这主要是因为我国漂洗企业的发展初期正处于国内经济转轨时期，竞争处于纷杂状态，一时间涌现出的4000多家企业，多属于规模小、效率低、品质差，非专业化生产的企业，产品也多集中于中低端市场。
全国目前有4500余家牛仔服饰漂洗生产厂。
本项目发起人正是本着做大做强漂洗产业为目的发起本项目建设。
2.2项目发展概况
漂洗行业是纺织行业中的重要行业，是家用纺织品开发产品、提高附加值的重要环节，也是产业链中技术含量较高的行业。
“十五”期间以来，中国的漂洗行业取得了巨大的进步，漂洗水平有了明显的提高，国内国际竞争力上升到了一个新的水平。
从２０００年到２００５年，漂洗６大类的产品出口数量从３８亿米增加到１０３．７亿米，平均增速达８２％；出口金额从２８亿美元增加到８４．８亿美元；漂洗企业的户数从８５８家增加到１７７８家；漂洗布的产量从１５８亿米增加到３６０亿米，平均增速达１７．９％；销售收入从５１３亿元增加到１３４５亿元，平均增长２１．２％；漂洗产品的出口交易值从２４２亿元增加到４５７亿元；２００５年全行业利润达到４１．４亿元。
比２０００年递增了２７．９亿元。
中国漂洗行业产品质量的大幅度提高，得益于中国企业进行的技术改造。
近年来，不少中国漂洗纺织企业通过改善设备、加强自主研发能力等手段，使行业的核心竞争力明显提高。
2.2.1已进行的调查研究项目及其成果
目前国内同规模企业已经建立多家，但还不能形成规模化发展。
多数企业基本盈利，产品销售市场稳定，销售收入基本可以预期。
2008年沈阳彩虹漂洗集团公司年产20万米漂洗项目取得重大成功，年销售收入1950万元，税金及附加107.44万元。
为其他漂洗企业起到了带头作用。
2.2.2试验试制工作情况
经过试验试制，已经开发生产一系列质量达到行业标准的产品，客户试用效果反映良好。
2.2.3厂址初勘和初步测量工作情况
现场已经做到“三平一通”，水文、地址测量已经结束，完全符合项目立项要求。
2.2.4项目建议书的编制、提出及审批过程
项目建议书已经编制，并提交上级有关部门。
2.3项目投资的必要性
漂洗工业发缓慢原因，除了市场因素以外，我们的技术设备研发力量薄弱，环境污染问题最是主要因素，且国内漂洗专业的大、中型企业也较少，而且由于市场需求的因素，这几天这些专业大、中厂的漂洗环保设备开发力度远不及产业开发投入的零头。
这并非是漂洗产品没有市场需求，而恰恰相反，不但有市场需求，而且所需求的是高质量的、环保的产品；但造成目前这种状况的原因主要是由于市场产品大量需求趋势和技术的普遍落后所致。
“科学技术是第一生产力”，相信科学，依靠科技，提高产品质量，推动企业快速健康发展，同时大幅降低生产成本，增强企业抗风险的能力。
本项目采用环保设备，先进的工艺技术这不仅提高漂洗产品的质量，又可大幅改善漂洗行业污染问题。
而本项目的技术引进，将会带动和促进我国漂洗产业大的进展，改变该产业多年徘徊之局面。
第三章项目市场分析与建设规模
3.1市场调查
3.1.1拟建项目产出物用途调查
本项目产品主要用于对外出口。
3.1.2产品现有生产能力调查
本项目年漂洗牛仔服饰40万件。
3.1.3产品产量及销售量调查
纵观世界漂洗工业发展历程，再结合我国特殊的情况，我国漂洗工业的发展具有以下鲜明的发展趋势。
对漂洗产品的需求不断增加。
这给我国漂洗行业发展带来新的机遇。
因此，预计近期我国的漂洗产品消费量逐年增加。
3.1.4替代产品调查
本项目产品生产工艺简单，生产成本底，目前市场上同类产品本产品中价格优势极大，故不存在替代产品威胁。
3.1.5产品价格调查
经过调查目前市场上产品价格为85元/件。
3.1.6国外市场调查
世界银行的最新报告显示，2009年全球多数经济体将处于复苏之中，出口下降的局面将会在短期内得到缓解，国际市场需求逐渐增多仍是行业面临的机遇。
预计2010年1～11月漂洗行业规模以上企业漂洗布产量492亿米，同比增长2%；工业总产值2078亿元，同比增长6%；实现利润59亿元，同比增长2%；出口98亿美元，同比增长6%。
3.2市场预测
3.2.1国内市场需求预测
2009年1～5月，规模以上漂洗企业完成工业总产值1879.69亿元，同比增长5.12%，增速增加8.40个百分点；销售产值1858.03亿元，同比增长5.11%，增速增加8.89个百分点；主营业务收入1832.85亿元，同比增长3.91%，增速增加10.52个百分点；出口交货值1141.40亿元，同比下降19.46%，增速增加18.87个百分点。
3.2.2产品出口或进口分析
2009年1-7月我国累计向全球出口牛仔服饰337399万美元，比上年同期增长8.85%，增速较纺织品服装整体出口速度（7.12%）高1.73个百分点。
7月单月其出口额达到51134万美元，单价2.18美元/米，较2009年1-7月平均价格水平（2.14美元/米）增加0.04美元/米。
下图为该类产品单月出口时间序列图。
金额――红色曲线、左轴，单位：
万美元。
单价――绿色曲线、右轴、单位：
美元/米。
3.2.3价格预测
未来几年全球漂洗市场需求有望以年均2.3%的速度增长，到2010年全球市场需求总量将达到4986000万米。
其中亚太地区占36.7%，全球纺织业的健康发展将促使工业用漂洗需求的增长。
而全球机纺织业的快速增长将促使民用漂洗需求的快速增长。
未来几年亚太地区将成为全球漂洗需求增速最快的地区，其中中国将引导该地区乃至全球的需求增长，2010年全球漂洗的需求量将达到6937000万米，年增长速度为2.2%，价值360亿美元。
中国纺织工业的蓬勃发展以及工业用棉也促进了漂洗业的发展。
中国漂洗市场将以每年10%的速度增长，到2020年，中国市场的漂洗需求将会翻一番，消费量将可能超过美国。
在未来几年里漂洗价格还将上涨3%－5%。
3.3市场推销战略
3.3.1推销方式
以广告和业务推销、代理经营为主，积极参加同行业产品交流会，与相关企业签订产品销售合同。
3.3.2推销措施
首先，打造品牌形象，扩大知名度。
通过发放宣传单，在户外张贴大幅宣传海报；积极引导消费者消费，扩大知名度。
其次，科学制定指标，分解落实到位，并将指标完成情况作为考核员工绩效工资的依据，制定月份销售进度，按月进行检查，按月兑现，使员工既有压力，又有动力，充分调动了员工的销售积极性。
第三，代理经营，扩大销售网络。
要改变现行的经营模式，实行连锁经营、特许经营（代理店），扩大了漂洗销售网络。
第四，诚信经营，服务促销。
以质优、量足、价实的产品赢得了顾客信赖。
3.3.3促销价格制度
实行全国统一售价，代理经营。
3.3.4产品销售费用预测
销售费用按销售收入的百分之一计提。
3.4产品方案和建设规模
3.4.1产品方案
目前本项目产品为牛仔服饰。
3.4.2建设规模
建设年漂洗牛仔服饰40万件生产线
3.5产品销售收入预测
根据同行业产品价格分析确定本项目产品估算价格为85元/米，按年产量40万件计算，年预计销售收入为3400万元。
第四章项目建设条件与厂址选择
4.1资源和原材料
4.1.1资源评述
项目所在地拥有大型纺织企业，基础原材料供应不成问题.
4.1.2原材料及主要辅助材料供应
本项目原材料主要是牛仔服饰，主要由周边的纺织厂提供，动力及辅助材料来源也十分充足广泛，本地区足可供应。
4.1.3需要作生产试验的原料
项目产品化验试验的消耗品由周边实验器具商店提供。
4.2建设地区的选择
4.2.1自然条件
（1）气温
年平均气温：
8.4℃
最热月平均气温：
24.8℃
极端最高气温：
38℃
极端最低气温：
-33.7℃
冻土层厚度：
12.6米
（2）湿度
历年平均最高相对湿度：
85％
历年平均最低相对湿度：
39％
历年平均相对湿度：
63％
（3）风
历年平均风速：
2.5m/s
平均最大风速：
29.65m/s
地面10米高度风速：
10m/s
多年平均气压：
1014毫米Hg/cm
冬季主导风向：
北、西北风
夏季主导风向：
南、正南风
（4）降水
历年平均降水：
739.7mm
历年日最小降水量：
422.7mm
历年日最大降水量：
156.9mm
（5）雷电
历年年平均雷电日数：
23天
历年最大雷电日数：
39天
（6）地震烈度
根据**市市防震抗震办公室查询的国家地震烈度区划图，该项目所在区域建筑施工应按7度设防。
4.2.2基础设施
项目所在地公路、水、电等措施齐备，红砖、水泥等建筑材料充足，目前，项目建设区没有形成管道燃气，部分居民使用瓶装液化石油气。
现有供暖方式为分散小容量锅炉供暖和炉灶取暖。
该区拥有排水设施，污水由排水管道排出。
4.2.3社会经济条件
项目所在地**地市铁西工业园区，周边多同类企业，为项目建立提供适宜条件。
全时上下坚持以科学发展观为统领，以园区建设为依托，以项目建设为载体，进一步坚定信心，强化措施，保持了工业经济稳定健康发展，为全市经济发展提供了有力的保证。
截止到2009年9月末，全市工业总产值完成308亿元，同比增长16.1%；工业增加值完成73.7亿元，同比增长25.8%，；固定资产投资完成58.6亿元，同比增长57.4%，为项目提供了良好的经济环境。
4.2.4其它应考虑的因素
基于规划区的城市格局，因地制宜，充分利用优越的地形优势及自然条件，以生态保护为项目建设原则，构建自然和谐的项目生态环境，让新项目融于城市本身的经济、人文环境之中。
依据城市经济轴线，延伸形成新的经济区域。
依托周边产业区的经济优势，系统的组合配置城市基础资源，突显企业的支撑及带动作用。
4.3厂址选择
4.3.1厂址选择原则
（1）遵循国家有关政策，项目建设不占用耕地。
（2）建厂条件优越，水、电供应有保障，交通方便。
4.3.2厂址推荐方案
项目建在**地市铁西工业园区，紧邻省级公路，坐落在路的南侧，四周环境状况良好，远离居民区。
厂区占地面积13733.3平方米，建筑面积4800平方米，地势较高，远离居民区，周围无任何污染源。
第五章项目工程技术方案
5.1项目组成
a、主要生产工程：
综合办公室、生产车间。
b、辅助生产工程：
库房。
c、公用工程：
职工休息室、食堂、水泵房、变配电室、道路、送电工程、给水工程。
5.2生产技术方案
5.2.1产品标准
执行FZ/T62009-2003标准
5.2.2生产方法
在普通洗涤过清水后,加温到60°C,根据漂白颜色的深浅,加适量的漂白剂,7-10分钟时间内使颜色对板一致。
操作时,加漂剂的方向应与转缸的转向一致,以免漂白剂因不能尽快的与水稀释而直接落在衣物上,出现局部漂白。
漂白前,缸内水位要稍高,以便漂水稀释。
衣物漂白对板后,即以大（小）苏打（Na2CO3,NaHCO3）对水中的残余漂白水进行中和,使漂白完全停止。
待过清水后,在50°C水温中加洗涤剂,荧光增白剂,双氧水等作最后的洗涤,中和PH值,荧光增白等,最后进行柔软处理即可。
5.2.3技术参数和工艺流程
产品技术参数：
产品
含棉率
含水率
弹性
柔和度
静电
抗泡性
牛仔服
68%
0.05%
65
80
<0.01
102
工艺流程：
浸泡→衣物浸渍后漂洗（带液率70%—80%）→烘干（65℃以下烘至含潮率5%—10%）→整烫定形→挂架焙烘（150—160℃，5—15min）
5.2.4主要工艺设备选择
根据节省投资的原则，本项目拟采TFMH系列漂洗设备一套，工艺流程简单容易操作，符合国家产业政策（不属于限制74型生产线系列、不属于淘汰类LMH系列），TFMH系列漂洗生产线主要由以下设备组成。
主要设备表：
单位万元
名称
型号
数量
单价
金额
褪煮漂联合机
TFMH042
1
95
95
拉幅烘干机
TFMB87B
1
20
20
渗透机
TFMH801
1
85
85
长环蒸化机
TFMH493
1
84.5
84.5
连续振荡水洗机
TFLMH694
1
35.4
35.4
打底烘燥机
1
28
28
验码联合机
1
104
104
八角机
2
14
28
共计
479.9
5.2.5主要燃料、动力消耗指标
估算燃料费、动力费104万。
5.2.6主要生产车间布置方案
根据安全生产、设备工艺流程需要，做到安排布置合理。
5.3总平面布置和运输
5.3.1总平面布置原则
一是符合环保、安全、及消防要求
二是在保证生产流程合理的前提下，具有合理的功能分区，尽量减少和避免生产事故发生
三是公共服务建筑物布置在主要出入口处，便于内外联系。
5.3.2厂内外运输方案
采取包装汽运，做到定时、定点装卸运输。
5.3.3仓储方案
产品需包装贮存，储存堆尽量摆放整齐并靠于边缘地带，便于汽运装卸，并注意防火防电。
5.3.4占地面积及分析
厂区占地面积4800平方米，生产车间紧凑合理便于生产，仓储空间宽大通风便于运输。
5.4土建工程
5.4.1主要建、构筑物的建筑特征与结构设计
全部建筑物为砖混结构
5.4.2特殊基础工程的设计
无特殊基础工程
5.4.3建筑材料
主要为红砖
5.4.4土建工程造价估算
工程项目造价估算表
序号
项目名称
面积
单价
金额
备注
一、主要生产房屋
1．生产厂区
3500
700
420
2．库房
1000
800
80
3．
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