工程项目管理实施方案2.docx
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工程项目管理实施方案2
一、工程项目管理实施方案-2
工程项目治理部组织结构图
公司职能部门
质量进度安全成本采购合同信息
以上结构及人员的安排视项目大小、复杂程度可作具体增减调整。
二、设计、变更、图审、治理及流程
（一）设计变更或工程施工标准变更
（A）设计单位提出的设计及标准变更流程
建议反馈
〔B〕现场提出的设计变更流程
否
否
否
要求限期完成
当日
当日
（二）图纸会审流程
（A）图纸会审联系流程：
否
（B）会审记录审核盖章流程：
三、监理治理
工程项目部负责监督工程监理单位履行监理托付合同情形。
依照有关监理的法规和监理规范的规定，监理应履行四控、二管、一和谐〔四控即：
进度、质量、成本、安全操纵；二管：
合同、信息治理；一和谐：
组织和谐〕的职能。
在现场治理中，工程项目部将积极协助监督监理的各项工作，提高监理工作的积极性和权威性，以实现项目目标。
在实施过程中，要紧工作任务是对监理的协助、监督和指导，并做到不越位、不越权。
在监理范畴内的任何工作；通过监理上传下达。
原那么上未经监理同意，工程项目部不向施工单位下达任何指令，施工单位不得越过监理向工程项目部传达任何工作信息。
1、工程项目部与监理单位之间的工作范畴及权限划分。
依照公司与监理单位签订的«建设工程托付监理合同»约定，以及«建设工程监理规范»的相关规定，在项目实施中，工程项目部与监理单位之间工作范畴和权限做如下划分：
监理、工程项目部要紧工作范畴、权限划分表
工作名称
具体工作
监理单位
工程项目部
备注
质
量
管
理
施工单位提交的有关质量文件资料
收集、审核
审查
施工方案、方法
审核
审查
材料、设备、进场检查、检验
检查、核实
参加
施工技术交底
跟踪、检查
各项施工预备工作
检查、核实
抽查
关键部位及工序施工过程
旁站
巡查
分部分项工程验收
组织
参加
竣工验收
参加
参加
质量信息收集与分析
收集、初步分析
分析
施工方案的改进
建议
决策
质量问题分析、改进
分析、提出整改措施，和谐实施
审批
重大质量问题由项目部组织整改
进
度
管
理
施工单位提交的有关进度的资料、文件
收集、审核
审查
施工单位施工资源投入信息及实际工程进度信息
收集、整理、初步分析
审查
双方共同拟定分析方案
进度偏差认定及整改
认定、提出整改措施和谐实施
审批
重大偏差由项目部组织实施
工期索赔的处理
收集资料、审核
审查
施工现场的组织、专业和谐
负责
协助
投
资
管
理
工程变更治理
审批
审核
设计变更
审批
现场签证
现场计量、签认
参与计量签证审核
月工程量计量
计量、审核
审批
费用索赔处理
资料收集、审核
审批
工程费用发生信息的收集与整理
收集
整理、拟定整改措施、组织实施
其
他
管
理
安全有关资料、文件的依据
负责催要、审核
审查
现场有关资料、文件的依据
负责检查、组织整改
定期与不定期结合巡查
施工方案安全性
评定、审批
审查
合同实施跟踪
合同实施信息收集、实施状态初步分析
合同实施信息汇总分析与推测
工程相关问题和谐会
主持
参加
项目部组织的专题的除外
2、对监理单位及监理工作的配合与监督。
〔1〕、提供满足监理开展工作所需要的外部条件。
〔2〕、按照规定时刻和程序回复各项监理文件。
〔3〕、按时参加监理例会，及由监理组织的各项专题会议。
〔4〕、同工程监理单位保持工作联系。
〔5〕、支持质量治理的监理一票否决制。
〔6〕、突出监理在项目和谐中的核心作用，在监理范畴内的任何工作，通过监理上传下达。
原那么上未经监理同意，工程项目部不得直截了当向施工单位下达任何指令，施工单位也不得越过监理向项目部传达任何工作信息。
〔7〕、所有的工程签证，必须经监理审核并由监理提交项目部后进入审查程序，如监理否决施工单位提出的签证要求，无需向项目部再做说明。
〔8〕、经项目部审核同意的监理治理措施和方法，工程项目部予以充分支持、保证监理工作的顺利开展。
〔9〕、鼓舞监理单位对设计文件和施工方案进行优化，经认定并实施确有成效的意见和建议，按照合同或惯例给予相应的物质、经济奖励。
3、对监理单位及监理工作的监督。
监理要紧内容，监督形式：
〔1〕、监理单位是否按合同约定派驻足够的人员从事监理工作。
〔2〕、监理单位是否按照建设工程托付监理合同的约定履行义务。
〔3〕、监理单位对工程监理的成效〔工程实施目标实现、有序、受控〕。
〔4〕、监理单位的行为是否符合建设工程监理规范、建设工程质量治理条例、建筑法等相关法律、法规的规定。
〔5〕、监理单位是否遵循监理人员职业行为道德准那么。
〔6〕、以月为单位由工程项目部对监理单位工作成效进行考核，考核结果向公司反馈，并依照建设工程托付监理合同有关约定，对考核情形进行相关的处理。
监理工作考核表
序号
考核项目
考核内容
考核指标
考核情形
1
监理
单位
人员
配备
人员数量
是否满足现场监理需要
出勤率
现场施工各环节
工作表现
施工、审计、工程项目部评判
2
和谐
治理
工程相关指令及时程度
关于工程项目部及公司相关部门提供的文件、指令提醒是否及时；相关监理指令有无阻碍施工
现场有无窝工情形
专业交叉施工组织是否合理
现场工作面利用
各施工单位投入是否满足现场需要
监理例会质量
能否抓住问题本质；解决问题成效
3
工程
操纵
进度信息统计情形
信息真实、及时，能够分析实际进度情形
质量信息统计情形
信息真实、及时，能够反映真实质量情形
工程量信息统计情形
发生的工程量能够真实、及时的计量
进度偏差发生情形
连续多天发生进度偏差且无有效调整措施
质量隐患发生情形
两次以上发生同样问题
安全隐患发生情形
工程项目部现场巡查发觉质量隐患，监理没有发觉或没有采取针对性措施
施工单位索赔发生率
针对公司履行合同义务不及时提出的索赔
工程项目部指令执行情形
指令传达是否及时，指令执行成效有无有效措施
4
监理人员执业行为，道德标准
同意公司以外参施单位吃请
是否公司、项目部同意
同意公司义务外施工单位礼品、酬劳
是否公司、项目部同意
5
项目部各专业工程师点评：
6
项目经理点评：
四、质量、进度、安全治理
一、质量治理
在项目实施过程中，项目治理部将督促建立以施工总承包单位为核心的项目质量保证体系；以监理单位管体系；以项目治理部为核心的项目质量责任追究体系；对施工质量进行全方位的动态监督治理，过程检查与操纵。
在质量治理中，项目治理部要紧工作任务是对质量目标的操纵，监理具体组织实施。
项目治理部的具体措施为：
组织建立连续改进的项目质量治理体系，严格制定项目质量治理工作流程及规章制度，协助监理工程师的质量操纵工作，并参与检查施工质量状况，负责组织质量专项问题的专家讨论与解决，以完成质量治理目标。
为核心的项目质量监
A、质量治理的工作任务：
依照项目治理托付合同，项目部质量治理的要紧任务为：
1、按照国家和地点颁布的标准、规范、针对施工质量、材料、设备质量及工程整体质量，监理质量保证体系，严格监督，确保工程质量达到合格。
2、按照有关规定，组织、治理工程监理及施工单位工作，对违反规定及要求的现象予以纠正或处罚。
3、对工程质量进行监督和检查，发生质量问题及时督促整改，重大工程质量问题在8小时内报告公司。
4、在发生质量事故时查明缘故和具体责任，报公司备案，并组织事故处理方案的实施。
5、负责组织时期工程的验收。
6、项目达到竣工验收条件时，按规定组织各有关方面进行竣工验收，向质监部门报验资料。
B、全过程质量操纵程序图：
返
工
进
行
下
道
工
序否
是
处
理
否
是
C、治理部质量保证体系
由项目经理牵头，各专业工程师建立项目部质量保证体系，并将监理单位质量保证体系、施工单位质量保证体系纳入本体系内，组成项目全过程质量保证体系、确保责任明确。
质量保证体系图表：
〔二〕、安全、文明施工治理
在全面安全与文明施工操纵的前提下，重点突出安全操纵的内容，项目治理部将以安全第一，预防为主为指导思想，进行项目的安全治理。
在安全治理过程中，要紧要求监理单位抓好对现场安全的操纵，项目治理部实施协助与监督工作。
由项目部经理牵头，组织各专业工程师建立项目安全保证体系，并将监理单位、安全保证体系、施工单位安全保证体系纳入本部体系内，建立以施工单位安全保证体系为核心的项目安全保证体系。
确保责任明确。
安全体系图：
〔三〕、进度治理打算
进度操纵成为工程项目治理的重点、难点。
为此依照工程特点，项目治理部应引入高级进度打算治理体系，并严格监控现场执行的三级进度打算，对工程施工进度进行跟踪检查、分析、调整、与操纵、确保进度打算目标的顺利实现。
一级进度打算为项目总进度操纵打算，依照总体工期安排，由项目部按分部工程，专业分项、工程编制、项目总进度打算初稿。
此进度打算为划定各分部专业分项工程的起始和终止节点，反映项目各工作之间、各分部分项工程之间的逻辑关系，确定项目的关键线路，。
作为项目进度打算治理的操纵性节点。
二级进度打算〔施工总承包进度打算〕施工总承包单位收到项目治理部〝一级进度打算后，依照一级进度打算的节点进行细化。
作为编制三级进度打算的依据。
三级进度打算〔专业分包施工进度打算〕是现场真正执行的进度打算。
此打算一经监理及工程项目治理部批准，形成监理及项目治理部对现场实施进度操纵的唯独依据。
工程进度打算的跟踪、检查、要紧有监理来完成，项目治理部通过工程例会、现场巡检和打算的分析配合监理共同进行。
项目治理部经理负责总操纵打算检查、落实，制定月工作打算，均应对比项目进度总操纵打算，检查完成情形，分析进度治理方面存在问题及其缘故，并采取针对性的计策。
关于显现的进度偏差，不管是正偏差依旧负偏差，都需要调整。
当依照真实情形及现有条件需要对原打算显现的进度偏差进行相对调整时，应遵照以下原那么：
慎重的调整节点打算，能不调整的尽量不调，能局部调整决不大范畴调整；原那么上业主确定的总工期安排，不得调整，除非发生重大偏差。
进度偏差分析、调整一览表
序号
偏差缘故
保证措施
调整措施
调整目标
备注
1
工程建设证件办理
工程项目部提供工程建设所需证件一览表
抽调人员协助前期部及时办理
总工期能够延长
2
设计料提供
制定设计文件供应打算，加强与设计院沟通联系
专人督促
不阻碍工程开工
3
物资供应
拟订本项目采购打算，审批施工单位提供的物资供应打算，考察供应商的商业信誉、供应能力，制定备用方案。
增加供应渠道建立供应商信息库
不阻碍工期操纵节点
4
资金阻碍
协助成本预算部制订合理的工程资金使用打算
考虑安排竣工、奖励
总工期能够延长
5
设计变更
加强图纸审查
合理安排施工项目
不阻碍总工期
6
施工组织与治理
加强施工前检查，施工中信息的悼念和统计
调整班组，班次，增加资源供应
不阻碍工期操纵节点
7
工程量变化
联合成本预算部、造价审计单位，审核与调整工程量清单，减少变更
增加合理分配工作面
不阻碍后续工程开工
8
季节施工
项目治理部，监理单位两级审核季节施工措施
调整施工顺序，合理安排施工项目或采取专门季节措施
不阻碍工期操纵节点
9
施工交叉阻碍
合理安排进场施工顺序和谐工作面
改变部分工作施工顺序
不阻碍工期操纵节点
10
工程质量事故
建立健全工程施工质量保证体系和监管体系
增加资源投入，制定赶工期措施
不阻碍工期操纵节点
11
工程安全事故
建立健全项目安全治理体系，加强安全检查和施工方案的安全评审
不阻碍后续工程开工
12
工程施工指令
按照进度打算编制验收、签证、变更等工作程序
口头指令，8小时内补局面文件
不阻碍本项目完工时刻
五、投资治理操纵
〔一〕投资治理任务
1、对打算投资的概算编制、论证审核，确认合同预算，在无重大变更的情形下确保其造价不超出范畴。
2、对投资项目使用功能，建筑标准提早界定，选用确定所需材料设备的品牌及标准，进行市场调研其价格行情，向成本预算部提供指导性价格信息。
3、依照成本预结算部，对工程的节点要求，编制的工程总用款打算和实施过程中的用款打算，经审定后监督操纵。
4、在实施过程中的一切签证，必须采纳一式六份的签证单，同时具备四方签证确认。
即：
施工方→监理工程师→项目治理部专业工程师→项目治理部经理〔或厂方分管负责人〕缺一不可；其中有两份报公司，成本预结算部审核，纳入工程结算。
5、依照审定的工程施工进度打算，复核施工单位当月的施工月报和下月用款报表。
并最终经公司成本预结部审定后，作为每月应对的工程款项的依据和下月的用款打算。
〔二〕工程量计量与时期性工程款支付：
A：
工程计量程序：
施工单位按约定的时刻向监理单位提交已完工程量的报告；监理项目部接到报告后，五天内按设计图纸、变更及签证进行核实已完工程量，并在计量前24小时通知施工单位，施工单位为计量提供条件并派人参加。
施工单位不参加计量，监理项目部能够自行进行，计量成效有效，可作为工程价款支付的依据。
假设监理未在规定时刻内进行计量，施工方所列工程量视为已被监理单位确认〔项目治理部对监理当月考核实行追究制〕，计量后，报项目治理部，专业工程师复审，形象进度与计量吻合，质量与所报项、量吻合，审查签字，由项目治理部经理签批，上报公司成本预结算部进行审核，确认。
B：
工程计量的依据
1、设计图纸。
设计图纸是计量几何尺寸的依据，对承包单位超出设计图纸增加的工程量和自身缘故增加的工程不估量量。
2、所报产值中已完成的分项，分部工程，必须是过程质量合格的才予以计量。
C：
时期性工程进度价款拨付流程：
施工单位〔包括专业分包〕时期性〔月度〕工程进度款支付流程图表：
每月**日〔合同约定〕施工单位上报时期工程量预算书、产值报表，一式六份，到监理单位
附：
资金支付申请表
工程资金支付申请表
工程名称
申请单位
支付事由：
施工单位
负责人〔签章〕：
年月日
监理单位
负责人〔签章〕：
年月日
项目治理部
〔材料设备部〕
负责人〔签章〕：
年月日
成本预结算部
负责人〔签章〕：
年月日
房地产公司
总经理
负责人〔签章〕：
年月日
集团审批
六、工程结算治理
〔一〕工程价款的运算方式。
本项目采纳按月运算，竣工后一次结算的方法。
施工总承包单位每月进度付款报告的时刻为：
每月25日〔为例〕工作流程操纵在15日内审核完毕〔次月10日前拨付到位〕。
〔二〕工程款结算程序。
一样规定，全部工程完工后，体会收质量合格，符合合同要求，施工验收后28日内，施工单位提交决算书，报监理进行审项、量和资料公司成本预结部进行初审，向审计部门提交图纸，会审纪录、变更、签证、合同等相关结算资料，38天内出具审计报告，并在审计报告完成后三个月内付至审定总价款的95%，留5%作为保修金。
分部、分项工程保修期满后15日内按比例分别一次性付清〔不计息〕。
〔三〕竣工结算流程：
操纵在90
天内完成
〔或合
同约定〕
七、招投标治理方法
〔一〕工程施工招标投标程序：
依据«中华人民共和国招标投标法»«工程建设项目施工招标投标方法»所规定的建设项目工程招标程序具体细化。
招标、投标活动要紧包括以下程序:
1、招标资格报名及备案。
2、确定招标方式：
〔登报、网上公布、电视广告、面向社会区域公布招标或邀请招标、议标等方式〕。
3、公布〔送〕招标公告或投标邀请书。
4、编制、发放资格预审文件和递交资格预审申请书。
5、资格预审、确定合格的投标申请人。
6、编制招标文件。
7、编制工程标底〔图纸出全，做预算清单〕。
8、发出招标文件。
9、踏勘现场。
10、答疑。
11、编制、送达与签收投标文件。
12、开标。
13、组建评标委员会〔内部没有专家，社会外聘〕。
14、评标〔按评标规定，有纪律性要求〕。
15、招标投标情形书面报告及备案。
16、发出中标通知书。
17、签署合同。
〔二〕招标文件组成：
一样两种：
一种是集团〔公司〕内部招标，内部招标是不经报批的基建项目。
内部招标即是：
公司成本预算部依据总共提供的设计图纸和确定建筑标准及选材标准，结合设备材料部市场询价依据，做出预算，确定标底。
由工程治理部〔要紧对技术部分〕，成本预算部〔要紧经济部分〕两部门联合制定招标文件，公司总工办进行审核，然后进行内部评标，报总经理批准后发放〔集团审批〕。
发出中标通知书。
另一种是：
基建项目经向当地政府部门报批的必须按主管部门要求托付招标代理公司做招投标文件和组织招投标活动。
集团、公司各派员参加〔按比例〕评委由招标办公室在专家信息库敲号抽出〔开标的前一天敲定号，由招标办通知翌日参加〕。
〔三〕工程施工招标投标程序流程图
流程图：
工作时期招标人投标人监督治理部门
1、招标资格
与备案
2、确定招标方式
3、公布〔送〕招标
公告或投标邀请
书
4、编制、公布
资格预审文
件和递交资
格预审申请
书
5、资格预审，
确定合格的
投标申请人
工作时期招标人投标人监督治理部门
6、编制、发
出招标文件
7、踏勘现场
8、答疑
〔1〕以书面形式
〔2〕答疑会
〔必要时〕
工作时期招标人投标人监督治理部门
9、编制、送达
与签收投标文件
10、开标
11、组建评标
委员会
12、评标
工作时期招标人投标人监督治理部门
13、招标投标
情形书面
报告
14、发出中标
通知书
15、签署合同
〔四〕、设备、材料招投标工作程序
A、招标方式：
招标的方式分为三种
1、公布招标〔登报〕；
2、邀请招标；
3、竞争性谈判或议标，公布报价与商务谈判相结合的方式。
B、成立招标工作小组
组长：
成员：
许多于5人〔其中含监理公司派员参加〕〔注：
大型设备，消防，设计院工程师参加〕
C、由专业工程师拟定招标文件
1、招标文件由预算部负责起草标底内容，项目经理初审后，再报总经理审批后，报集团备案。
2、招标文件内容：
材料的性能，技术指标，规格型号，需求量，交货期，技术要求，开标地点、时刻、招标邀请函等。
D、投标
1、投标文件应在邀请函规定的投标截止时刻之前送达招标单位指定的地点。
2、投标文件应包括：
投标函，投标方资格、资信文件、投标方案、投标报价表、招标文件中规定提交的其他资料或投标方认为需要加以说明的其他内容。
3、投标文件由投标方负责人签字盖章后生效。
E、投标、邀标的开标程序
1、宣布参加投标单位人员〔或代理人名单及资格审查〕。
2、宣布本公司评标小组名单〔招标方主持〕。
3、宣布开标前本卷须知及后续工作程序和要求〔集团监督负责人〕。
4、唱标。
5、评标小组审查投标文件，要求投标方对不明确的事项进行说明。
F、评标、定标
1、评标小组综合分析投标方资信、产品质量、价格、交货法在招标文件上具体表现。
2、向中标单位发书面中标通知。
期、付款方式、质保金、质保期限、售后服务承诺等条件，优选出中标方，报集团审查备案，评标办
七、签订合同
1、材料、设备部同中标方拟订供货合同后，连同填写的«加盖公章审批单»在公司内部进行评审后由专职律师法务把关审核签字；
2、报总经理审批后，材料、设备部与中标方签订正式合同。
八、现场工程签证的治理
（一）现场工程签证的操纵原那么
在实行治理的过程中，所有的现场签证均由项目治理部参与并在关键环节上拿主导意见，必要时先征得公司的同意。
把握住哪些属于现场签证的范畴，哪些差不多包含在施工图预算或设计变更预算中，哪些不属于现场签证的范畴。
以〝诚信、公平、科学〞为活动原那么，使现场签证准确无误，如实反映工程的实际。
在签证过程中将坚持一下几个原那么：
1、准确无误原那么。
不笼统，以成本预算部进行工程量运算方便为原那么。
凡是可明确运算工程量的内容，只能签工程量，人工工日和机械台班数量，价格由预算员核算。
2、实事求是原那么。
凡是无法运算工程量的内容，可只签所发生的人工工日或机械台班数量，实际发生多少签多少，不得将其他因素考虑到里面去，以增大数量进行补偿。
3、现场跟踪的原那么。
为了加强治理，严格投资操纵，凡是费用超过千元以上的签证，在费用发生之前，施工单位应与现场监理人员项目治理部专业工程师，以及造价审核人员一同到现场查看。
4、现场签证费用执行的定额、基价及取费标准与主体工程所签合同规定相吻合。
5、注意签证单上的内容与设计图纸、定额中所包含的内容是否有重复之处。
有了重复项目必须予以剔除。
（二）现场签证工作流程
九、工程反索赔治理
由于项目规模大，工期紧，施工复杂，往往会显现工程索赔与反索赔在所难免。
项目治理部将在保证公司权益的前提下，合法、合理的处理工程索赔与反索赔，防止或减少对方提出的索赔要求，积极提出有利于公司的反索赔要求。
工程项目治理部代表公司反索赔的工作内容，可包括两个方面：
〔一〕、积极防备，防止或减少对方提出的索赔要求。
1、严格履行合同中规定的各项义务，防止自己违约，使自己处于不能被索赔的地位。
2、假如在工程施工过程中发生了干扰事件，赶忙着手研究和分析合同依据，加强合同的跟踪与监控，收集证据，为提出索赔或反击对方的索赔做好两手预备。
收集的证据包括：
〔1〕招标文件、合同文本及附件、施工方案〔监理审批过的〕其他的各种签约〔备忘录，修正等等〕工程实施打算，各种工程图纸〔包括图纸修改指令〕技术规范等等；承包商的报价文件，包括各种工程预算和其他投标报价依据的资料。
〔2〕来往信件。
〔3〕各种会议纪要。
〔4〕施工进度打算和实际工程进度记录。
〔5〕工程文件，如施工记录、施工备忘录、施工日报、检查员的工作日记、监理工程师填写的施工记录和各种签证等。
〔6〕工程照片。
〔7〕工程中的各种检查、验收报告和各种技术鉴定报告。
〔8〕工地的交接记录，图纸和各种资料交接记录。
〔9〕建筑材料和设备的采购、订货、运输、进场、使用方面的记录，凭证和报表等。
〔10〕工程现场变更签证单等。
〔11〕市场行情资料，包括市场价格、官方市场指数、工程指数、银行的外汇比率等公布资料以及相关的法规、政策文件。
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