一佳收货部管理手册.docx

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一佳收货部管理手册

第一章　　前言

（2）

第二章收货区域常用器械解释（3）

第三章岗位职责和任职资格及考核（4-10）

第四章收货程序（11-12）

第五章收货标准（13-32）

第六章商品调拔（33）

第七章赠品收货程序（34）

第八章退换货程序及注意事项（35-36）

第九章条形码（37）

第十章库存要求（38）

第十一章供应商需知（39）

第十二章收货部安全防范措施（40）

第十三章收货部卫生要求（41）

　前言

一、目的

制订本手册目的是：

各门店在正常营运中的商品验收工作有程序可遵循，以便收货部人员结合当地实际情况再制订适合于当地的各种管理细则和工作程序。

二、适用范围

通过对本手册规范内容的学习，使有关部门管理人员及员工能够在较短的时间内掌握收货的工作内容及操作要求，帮助从业人员更好的从事其本职工作。

三、益处

快速而准确的验收货工作有以下益处：

1、把握销售时机，创造最大销售额；

2、与供应商财务结算清楚，避免繁琐的对单工作；

3、减少对供应商退货的发生；

4、减少顾客对商品质量问题的投诉；

5、提供准确的库存数量；

6、避免触犯国家法律法规；

7、加快商品周转。

收货区域常用器械解释

一、叉车：

对放在卡板上的货物进行运输之工具。

二、卡板：

储货、码货用，使货物与地面有间隔，起到防湿、防

碎的作用，更为叉车运输方便的工具。

三、电子秤：

对某些称重商品或需进行第二次加工包装的商品（如

生鲜）做准确称重的工具。

四、电脑：

用于商品实收数量的录入，订单的核查，供应商及商

品的核实。

五、POS机：

检查商品条码是否可读，商品描述与其商品是否一

致。

六、条形码打印机：

打印店内码胶帖。

七、打印机：

打印验货清单。

第三章收货部岗位职责和任职资格及考核

一、经理

１、岗位职责

１）向店长负责、主持收货部日常工作

２）负责收货区进出的商品及有关单据的审核、把关，快速准确传递单据

３）确保收货区商品按类合理堆放周转畅通

４）确保收货区库存商品的质量完好、数量完整

５）对商品进出过程中存在的问题及时处理，重大事件及时通报有关部门

６）监督管理收货区电脑和各类装卸设备、工具的使用

7）对部门员工的思想道德及业务技能进行培训及考核

8）传递公司的有关信息

9）负责执行收货部的安全工作

２、任职资格：

１）25—45岁，大专学历，有2年以上大型商场收货经理工作经验

２）熟悉商品运转和单据流程及商品验收标准

３）熟悉商品知识，了解条形码及商品包装图、文含义

４）具有较强的组织协调能力，工作认真负责

３、工作流程

营业前

１）查看收货区的商品和其他区域暂存的商品是否正常，如有异常应及时与防损员联系

２）检查前一营业日的单据是否按有关规定传递

３）检查早班直上柜商品的验收情况是否正常

4）检查部门员工的仪容仪表是否符合公司要求

营业中

1）监督、抽查验收员是否按验收标准进行验收，抽查数量不少于验收总单数的

10%，每单商品数量抽查率不少于15%

２）检查验收员对供应商的服务态度，包括接待用语、验收速度等

３）督导验收员严格按“双人验收”原则执行，确保双人配合协调

４）在有关业务单据上签字确认

５）及时安排人员进行商品转运，确保收货区周转位置充足

６）督促有关人员按有关规定进行单据的接收、派发和传递

７）配合防损员对进出收货区的商品进行检查，确保商品的安全

８）检查收货区商品堆放情况，确保其符合商品堆放标准

９）检查收货区各组交接班情况，对末完成的工作进行跟踪，确保其得到落实

１0）做好交接班记录，与对班人交接时须交代清楚

营业后

１）检查各种单据传递是否到位

２）检查收货区商品的摆放是否符合商品堆放要求

３）做好交接班记录

4）对部门辅助工具进行清点、维护、保养进行跟踪

5）检查收货部的清洁卫生情况

二、助理

１、岗位职责：

１）对收货部经理负责，确保收货过程顺利进行

２）对经过收货员验收的商品进行抽验并审核单据

３）督导收货员按验收规定进行操作

４）及时解决在验收进程中出现的问题，交班时必须把当天的情况向经理汇报

５）确保收货区装卸设备、工具安全

６）配合经理协调收货组与供应商及各职能部门的工作

７）确保验收过程中通道的畅通

8）对部门员工进行培训与考核

9）监督员工上下班时间是否准时

10）监督管理收货章的使用

２、任职资格

１）22—35岁，中专以上学历，一年以上大型商场收货工作经验

２）熟悉商品搬运、堆放的知识和各种单据的运作流程

３）掌握国家有关规定及公司的商品验收标准

４）掌握商品外包装文字、图形标识的含义、了解条形码知识

５）了解收货区装卸工具的基本性能，并能熟练操作

6）具有良好的沟通与协调能力

三、收货员

１、岗位职责：

１）根据国家有关规定及公司的商品验收标准，对商品进行验收

２）坚持双人验收原则，合理安排待验商品的验收位置

３）根据单据流转程序的规定在有关单据上签名确认

４）负责收货区暂存商品的安全

５）必须验完一个供应商的全部商品后才依次验收其它供应商的商品

２、任职资格

１）20—30岁，高中以上文化，身体强健、一年以上商场收货工作经验

２）熟悉商品验收标准，了解条形码及商品包装图、文含义

３）熟悉卖场商品分类、存放位置及商品搬运、堆放知识

４）熟练使用装卸工具

３、助理和收货员（工作流程）

营业前

1）与防损员按照交接班本的内容（叉车、拖板、商品堆垛、商品的开箱及其他情况）逐一检查、交接，并双方签字，发现异常情况立即向经理汇报。

２）按商品堆放要求整理商品。

营业中

1）按订货单据联系相应的供应商验货,并合理安排卸货地点,严禁堵塞通道．

２）任何供应商均不得自收货区进入卖场。

3）验收时,收货员严格按照《验收标准》对商品进行点数并检查商品质量。

4）开箱时必须使用专用工具开启，严禁撕破商品外包装和损坏商品，开箱验完的商

品应按原样装箱。

5）取样必须从不同堆跺、不同层面和不同方向抽取。

数量抽验率为：

原包装30%,

非原包装100%；质量抽验率为：

原包装10箱以下为20%，10箱以上为10%；非原包装为20%。

6）验收多层包装的商品时必须检查至最小销售单位。

抽取里面的样品时，必须把上面压着的商品搬开。

7）验收进口商品时必须按国家和公司有关规定核查证书与实物是否相符，不符合者不得验收，在单据上注明原因并与采购部及时联系。

8）验收赠品的收货员将赠品标签贴在相应的赠品商品进行登记并交接给部门；

9）商品初验完毕并经助理抽验签字确认后，收货员将初验商品送至第二验货区并通知部门人员进行第二次验货

10）验收完毕的商品拉到收货区，由防损员看管。

11）验收调拨商品不准拒收，如遇严重质量问题、缺配件或缺少有关证书需在单上注明原因，报经理处理

12）验收过程中,对商品质量有疑问时必须请示经理

13）收货员发现不符合验收要求的商品不予验收并在单上注明原因，（其中符合验收要求的商品应验收完毕），同时登记收货日、商品编码、品名、规格、质量问题及验收员、供应商名称。

营业后

1）按商品的堆放要求整理理货区的商品

2）清点并检查各种作业工具

3）按交接班本规定的内容（叉车、拖板、商品堆垛、商品的开箱及其他情况）逐一检查，与防损员交接

4）检查收货区的清洁与卫生

5）检查收货区是否有遗留的商品

6）完成验收单、退货单的统计工作

经理、助理考核题

1、收货时重点把握那几关。

2、如何看待单据管理。

3、收货部应该注意那些环节。

4、你在收货时，你的言行代表谁。

5、如何组织收货工作。

6、收货部还有存在什么问题。

7、收货部那方面需要改正。

员工考核按工作中常见问题由经理出题，进行每月笔试，面试，考核后再次讲解存在问题。

第四章收货程序

准备工作：

1．收货登记本按部门整理放好。

2．卡板、叉车准备排放好。

供应商到来时：

1．防损员按供应商到货先后次序编号安排平台停车卸货。

2．供应商出示订货单传真件和送货单。

3．收货员通知部门员工。

4．拒收没有订单的商品。

5．供应商将商品放进验货区，准备验货。

6．收货员根据部门传给供应商的订货单传真件上的订单编号打印一式三联的商品收货单进行验货。

验货：

1．需求码正确，商品名称、规格正确，条形码是伪码，由供应商换贴上合格条形码标签后方可验货。

2．需求码正确，商品条形码与商品收货单条形码不符，在商品收货单上由部门主管、处长确认签字并更改后可验货；部门必须在三天内传总部商品部更改条形码资料；同一商品条形码与收货单条形码不符，超过二次者不予收货。

3．需求码正确，商品条形码正确，部份商品信息不符，在商品收货单上由部门主管注明原因并签字确认后可以验货；部门必须在三天内传总部商品部更改商品资料；同一商品信息不符超过三次者不予收货。

记录：

1．每验完一种商品或赠品，立即在收货单“第一验货”处记录实收数字。

2．部门理货员在第二验货处填写实收数量，送货人对单（送货单与收货单）无误后签字，收货员与部门理货员对单（收货单与送货单）并在收货单上签字确认。

3．改动送货单数字必须由送货商签名确认，改动收货数字由收货员、送货商、部门理货员检查无误后共同签名确认。

4．供应商送货单及商品收货单（财务联和收货联）订在一起放在相应部门的暂存箱内。

5．验收完毕后的商品由部门理货员在指定的电梯带至卖场。

6．没经收货员验收的商品被部门理货员直接拉至卖场的，由该理货员负责追踪更正．

7．夜间收货需防损员、部门理货员、店值班三方共同收货，在传真订货单上填写实收数量，并签名确认。

该传真件加供应商送货单由部门理货员在第二天早上传收货部做商品验收补单手续。

8．供应商送来的赠品或抵充其它费用的赠品要打印赠品验收单，按商品收货程序验货。

赠品收货按赠品收货程序，质量按收货部收货标准验收。

9．易盗贵重商品要及时通知部门理货员拉进仓库。

10．店内用品验收须有部门填写的店内用品申请单及相关部门经理、店长的签字，现金采购商品需有现金采购申请单方可验收。

11．商品报损由财务会计检查商品是否符合报损要求，经部门主管、处长、财务会计、财务经理、店长签名审核后，由防损员、收货员、部门理货员、财务会计共同清点数量并签名确认。

12．商品店间调拔须双方店长、财务经理、处长、财务会计、主管签名确认，经收货部须由防损、收货员、部门理货员共同清点数量，在商品调拔中，如果我店是购进店，应由部门下商品订货单按正常商品收货程序收货。

13．团购商品经收货部出去，须由防损员、收货员、团购部门人员共同清点数量并签名确认，方可放行。

14．建筑材料，机器设备按合同要求收货。

单据传递：

商品收货单三联，须按相应部门贴上单据流水号码。

１．财务联：

送货单和收货单财务联传录入组录入做验收单后传财务。

２．收货联：

由收货部按收货单顺序号保存。

３．供应商联：

盖章给送货员带走。

佛山名汇店收货部

第五章商品收货标准

一、商品收货原则

1、诚实原则：

收货的数据必须是真实而非虚假的。

收货的人员必须诚实，不得接受供应商的任何馈赠和索要任何物品和钱财等。

收货的过程必须在防损部员工的监督和检查下进行。

生鲜商品由部门人员与收货员共同收货，部门人员负责质量的检查，收货员负责数量的正确确认。

2、正确原则：

收货的数据必须是正确的，与实际的送货相一致。

错误的单据必须进行及时的纠正。

3、优先原则：

收货优先：

任何时候，生鲜食品比其他类商品优先收货，生鲜类食品中的优先顺序是活鲜、冷藏食品、冷冻食品；退货优先：

先办理退货，再进行收货；紧急优先：

楼面已缺货并等待销售的商品优先收货。

4、区域原则：

未收货、正收货、已收货区域严格划分，各流程中的商品必须在正确的区域内，如未进行收货的商品或不符合收货标准化商品必须在未收货区域内存放或处理，正在进行收货的商品只能在正收货区域内，已经完成收货程序的商品才能进入已收货区域。

5、安全原则：

收货部的整个区域执行严格的安全原则，包括叉车的使用、周转仓的商品存放、收货商品的码放与运输等等，都必须遵守安全原则。

6、当日原则：

收货部执行当日原则，即当天的收货、退货必须当天完成确认的工作，不能推迟录入和确认。

7．进口商品要有中华人民共和国出入境检验检疫证及中文标识。

二、送货验收日期规定（畅销商品例外）

1、有效期为一天的，必须在当天早上送货验收，当天未卖完须停止销售并予以清退；

2、有效期为三天以下（含三天）、一天以上的，须在第一天送货验收，截止保质期停止销售并予以清退；

3、有效期为七天以下（含七天）、三天以上的，须在第一天起前三天内送货验收，截止保质期停止销售并予以清退；

4、有效期为十天以下（含十天）、七天以上的须在前五天内送货验收，截止保质期前一天停止销售并予以清退；

5、有效期为半个月以下（含半个月）、十天以上的，须在前七天内送货验收，截止保质期前两天停止销售并予以清退；

6、有效期为一个月以下（含一个月）、半个月以上的，须在前二十天内送货验收，截止保质期前五天停止销售并予以清退；

7、有效期为三个月以下（含三个月）、一个月以上的，须在一个月内送货验收，截止保质期前一个月停止销售并予以清退；

8、有效期为半年以下（含半年）、三个月以上的，须在前1/2保质期内送货验收，截止保质期前一个月停止销售并予以清退；

9、有效期为一年以下（含一年）、半年以上的，须在前1/2保质期内送货验收，截止保质期前一个月停止销售并予以清退；

10、有效期为一年以上的，须在前2/5保质期内送货验收，截止保质期前三个月内停止销售并予以清退。

三、生鲜处商品收货要求

1、生鲜收货操作由收货部人员按收货流程执行。

生鲜食品优先收货，已经收货与未收货的商品应明显分开。

2、供应商必须用正确的订单在有效期内送货，送货单的价格必须与本次合同订单的价格一致。

商品品名符合订单上的品名，数量符合订单或符合每日订货的数量，质量必须符合质检标准、订单标准。

质量严重不符者，拒绝收货；质量降级者，拒绝收货或采取折扣方式。

特殊的生鲜食品收货时，供应商必须附送卫生检疫证的原件。

3、生鲜商品送货车辆必须符合规定，如清洁卫生、温度、湿度等，要检查食品包装箱是否符合食品卫生要求，特别是熟食的成品、面包的半成品等。

商品运输的器皿、用具必须符合卫生的要求。

4、包装商品的外箱完好，内包装完好，条码有效，保质期标志清楚。

5、生鲜收货一律以净重（或符合规格的数量）收货。

不包括卡板、纸箱、篓子、包装内衬物、包装纸等，还要扣除一定比例的水分和损耗（扣称标准由部门提供）。

收货重量以在收货部现场称重的数量为准，计数到小数点后两位，第三位忽略不计。

注意收货时的收货单位。

6、生鲜食品在收货时，必须进行质检，质检的标准是合同上规定的标准（如规格）、通用的标准（如海鲜的活鲜在收货后30分钟内死亡的退货等）以及公司规定的标准，参照目前同等级市场的优等标准来进行收货。

7、生鲜食品的单品送货数量与订单的误差不超过±5%，品种不得少于订单的85%。

否则由相应部门决定是否收货。

8、生鲜的收货程序是活鲜——冷藏食品——冷冻食品——常温食品。

9、生鲜的供应商必须在规定的时间内进行送货，若因供应商送货过迟而导致开门营业后，需要销售的商品没有陈列，需采取折扣或其他方式处理。

10、已履行完收货手续的商品以最快的速度运至楼面，以正确的储存方式储存。

四、熟食（10）原材料及供应商商品质量标准

（一）原料肉类

1、鲜猪肉:

肌肉红色均匀，有光泽，脂肪洁白。

外表微干或微湿润，不粘手。

弹性良好，压后凹陷立即恢复。

具有鲜猪肉正常气味，无泥污、血污、肉边整齐、无碎肉、碎骨，按标准部位分割、精肉无多余脂肪。

2、鲜牛、羊、兔肉:

肌肉红色均匀，有光泽，脂肪洁白（羊、兔）或淡黄色（牛）。

外表微干或有风干膜，触摸不粘手，弹性好，指压后凹陷立即恢复。

新鲜牛、羊、免正常的气味无泥污、血污、肉边整齐、无碎肉、碎骨、按标准部位分割、无多余脂肪及血管。

3、冻畜肉:

外表颜色比冷却肉鲜明，在表面切开处为浅玫瑰色至灰色，用手或热刀触之，立即显示鲜红色。

肉坚硬，象冰一样，敲击有响声。

化冻时，有肉的正常味，略潮，没有熟肉味。

脂肪猪、羊为白色，牛为淡黄色。

肌腱为白色，石灰色。

无杂质，无肌肉风干现象，无白、黄、绿斑、紫斑、污血、过多冰衣、无白霜、按标准部位分割，外包装无破损，有生产日期。

4、鲜鸡肉:

眼球饱满，皮肤有光泽，淡黄或灰白色，肌肉切面发亮。

外表微干或微湿，不粘手，弹性良好，指压后凹陷立即恢复，正常气味。

无长毛及毛圈、毛根、口腔及宰杀刀口无血污杂质，无紫斑瘀血、净禽腹腔内无过多脂肪，腹下刀口不过长，刀口整齐，重量在0.85KG左右，鲜鸡最好当天杀当天送。

5、鲜鸭、鹅:

眼球平坦。

皮肤有光泽，乳白或淡红色，肌肉切而有光泽。

外表稍湿润，不粘手，指压后凹陷立即恢复。

鸭、鹅固有的正常气味，无长毛及绒毛，毛根口腔及宰杀刀口失血污、无紫斑瘀血、净膛、腹内无过多脂肪、腹下刀口，不过长，刀口齐整，北京鸭重1.5-1.7KG左右。

6、冻禽:

外观滋润，呈乳白或微黄色。

基本无血脉、风干现象，无白、黄绿、紫斑、无冰衣解冻后与鲜禽特征相同，外包装上有生产日期，外包装无破损，无不封口现象。

（二）脏器及副产品类

1、肠:

乳白色，稍软，略带坚韧，外形、完整、无变质异味，无炎症溃疡、淤血、充血、出血、水肿及其它病理现象，无肠头毛圈、脂肪内容物。

2、肚:

乳白色，组织结实，无异味，外形完整无溃疡而及其它病变现象，无内容物，粘膜，脂肪。

无瘀血及肠头毛圈。

3、肾:

淡褐色，有光泽，略有弹性，组织结实，外形完整，无脂肪和肾外膜，外膜，无炎症脓肿等病变，无异臭，无杂质。

4、心:

淡红色，脂肪乳白色稍红色，结实，有弹性，外形完整，心房内无瘀血，无凝血块，无病变，气味正常。

5、肝:

红褐色或棕黄色。

有光泽、湿润、略有弹性。

组织结实微密，肝叶完整、无脂肪、胆囊、胆管、无寄生虫、炎症水泡、薄膜。

无胆汁污染，微有鱼腥味。

6、口条:

品质新鲜，外形完整，无根附着的肌肉，舌骨，舌苔，脂肪，无病伤、无异物。

7、猪脚:

品质新鲜，去蹄壳，不带蹄筋，无毛、趾间黑垢，无松香。

8、猪尾:

品质新鲜，去毛洁净，不带毛根或绒毛。

9、鸡脚:

白色或灰白色无黄皮趾壳，，外形完整无断骨，脚垫上无黑斑或黄斑，无血污血水。

10、鸡翅:

无残羽、无黄衣、无伤斑和溃烂，无血水，允许有少数红斑点，允许修剪但最大范围不超过转弯关节处，全翅200G左右，翅中100G左右，按部位分割。

11、鸡腿:

无残羽、无血水、血污、残骨、无伤斑、溃烂、炎症允许有少量红斑，无多余皮和脂肪。

按部位分割全腿300G左右下腿15G左右周边修整齐形如琵琶。

12、鸡胸肉:

无残羽、无血水、血污、无残骨、伤斑、溃烂、炎症、允许有少量红斑，无多余脂肪呈白色带有淡玫瑰色或红色，大胸重量大于120G，无小胸夹杂。

13、鸡肝:

外形完整、去胆、无寄生虫、炎症、水泡、无胆汁污染无血迹。

14、鸡胗:

外形完整无内容物，鸡内金，腺胃、肠管及脂肪，无出血瘀血、病变。

15、鸡脖:

去颈部皮、无羽毛、无血污、品质新鲜。

16、鸡心:

褐红色、脂肪稍红、组织结实、有弹性、心房、内无瘀血、病变、气味正常。

17、蹄筋:

品质新鲜、无色透明、表面光亮、无油脂、无精肉、无充血现象、干燥。

（三）水产品类

1、冻鱼类

（1）鳍平直紧贴鱼体，鳞片上覆有冻结的粘液层，天然色泽显明而不浑浊。

眼球

不突出，透明，重复冰冻的鱼鳞呈暗色，解冻后，有光泽，有一层清洁透明的粘液、鳞片完整、不易脱落，具有海水鱼或淡水鱼固有气味，眼球饱满凸出，角膜透明，腮鲜红，清晰。

腹部坚实、无胀气、裂现象、肛孔白色凹陷。

肉质坚实，有弹性，骨肉不分离。

（2）鱼干:

外表洁净，有光泽鳞片紧、贴、肉质干燥、紧密，呈白色或淡黄色。

（3）虾类：

虾体完整，外壳有光泽、半透明、体壳头连一体，体硬且有弹性，气味正常。

（四）调味料类

1、食盐:

味咸、呈白色细晶体，无可见杂质，无苦味，涩味及其他异味，外包装无漏无污，印刷清晰，有防伪标志。

2、酱油:

有正常的色泽红褐色气味和滋味，无不良气味，不得有酸苦，涩等异味和霉味，不混浊，不沉淀无霉花浮膜，外包装无漏无污，印刷清晰，无胀袋现象。

3、单晶冰糖:

晶面干燥基本光滑，晶体大小基本均匀，呈单斜晶体，异形晶，并晶，聚晶及碎晶不超15%色白，有汹涌呈半透明或半透明体，味甜，无异味，无明显黑点及其它杂质。

4、食醋:

有正常色泽，琥珀色气味和滋味，不涩，无其他不良气味和异味，不浑浊，无悬浮物及沉淀物，透明澄清无霉花浮膜，无“醋馒”“醋虱”，外包装无漏无污，印刷清晰，无胀袋现象。

5、味素:

无色或白色柱状结晶，无杂质，污物，允许有少量碎晶及少量粉末状物质。

6、复合酱料:

外包装无污物，无渗漏，无胀袋或胖听或鼓盖现象，无变质发霉现象。

（五）香辛料类

1、八角:

色泽棕红鲜艳有光，朵大均匀呈八角形。

干燥饱满干裂，香气浓郁无霉烂，和杂质破碎和脱壳籽粒不超10%。

2、花椒:

色鲜红，睁眼，麻味足，香味大，身干，无长枝，无霉坏，含籽不超5%。

3、桂皮:

皮青灰透淡棕，腹面棕色，表面有细纹，背面有光泽，质坚实，身份干，味清香，略带甜。

4、丁香:

红棕色或棕褐色，上部有四枚三角状萼片，十字状分开，质坚实，富油性，气芳香，浓裂，味辛辣。

5、山奈:

圆形或近圆形的横切片，外皮浅褐色或褐黄色皱缩，有的有根痕或残有须根，切面白色粉性，党鼓凸，质脆气味特异，味辛辣。

6、陈皮:

表面橙红或红黄，有无数凹入的油点对光照视清晰，内面黄白色，质稍硬面脆易折断，气香味辛苦。

7、豆寇:

卵圆或椭圆形，表面灰棕色或灰黄色，全体有浅色纵行沟纹及不规则网状沟纹，质坚，断面显示棕黄色相杂的大理石花纹，富油性气味芳香。

8、粉状香辛料:

颗粒均匀，无杂质，干燥无结块，具有固有的颜色和气味滋味。

9、姜:

色姜黄，表面无皱缩无霉变，出芽现象水份含量适中。

10、葱:

味绿葱白乳白，无虫无病葱叶较长，品质形态较小。

11、蒜:

蒜瓣饱满，无霉无出芽。

12、小茴香:

身干粒饱满均匀，气味香郁，浓烈，色灰绿无杂质。

13、草果:

椭圆形，个大饱满色红润，香气浓郁，干燥无异味。

（六）其他类

1、生粉:

色洁白，颗粒均匀，手感滑爽，干燥无杂质。

2、炸粉:

淡黄色颗粒均匀，干燥无杂质气味正常。

3、鲜鸡蛋:

壳无裂纹，色泽鲜明，手掂感较重，蛋相互轻磕“喀喀”清脆之声，无异味。

4、鱼露:

棕红色或橙黄色，有特有的鲜香，无苦涩，无味澄清透明，不浑浊为佳。

5、蚝浦:

红褐至棕褐色，有一定光泽，稀糊状，液体，无焦苦涩等异味和霉味，无腐败发酵异味，无渣粒。

6、米粉:

色明亮，有透明感，无斑点。

无异味煮熟后，不严重断条，不糊汤。

（七）供应商商品类

1、灌制品类:

肠衣完整与内容物结合紧密，坚实有弹力无粘液霉斑切面坚实湿润，有光泽肉为蔷薇色，无酸败和臭味，有本身固有的香味和滋味。

2、腊制品类:

色泽鲜明，肌肉呈红色，脂肪透明呈乳白色，肉身干燥结实，有固有气味。

3、真空包装类:

真空度保持良好无空隙汁液流动，无大量脂肪析出。

其它要求：

冻品在解冻后，发现质量问题需退货。

冻品包外装完整，无破损。

无不封口现象，有生产日期。

原料肉有检疫证。

五、鱼科（11）商品的质量标准

（一）活鲜海产

1、活鱼：

在水中流动自如，反应敏锐，体