税务实训平台培训课件V2.0(增值税).ppt

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正常开具增值税专用发票时直接将购货方信息写入即可。

本实训系统中填写购货方信息有两种方式：

1、复制自己的纳税人识别号到购货方纳税人识别号栏，粘贴后改写末尾号码，系统后台自动调出与纳税人识别号相对应的购货单位信息。

2、相临人员彼此提供各自的纳税人识别号，录入到购货单位纳税人识别号，系统后台自动调出与纳税人识别号相对应的购货单位信息。

财刀网C购货单位信息填写正数发票填开商品信息只能从编码库中选择29200.001564.00￥9200.00￥1564.00￥10764.00壹万零柒佰陆拾肆元整现金财财刀刀网网C清单发票开具点击“清单”按钮，启动销货清单填开窗口。

出现“销货清单填开”窗口，清单上商品行的填写与在发票票面中的填写方法相同。

清单填写完毕，先点击工具条上的“对号”保存发票清单，然后点击“退出”按钮。

在发票票面的商品信息区中出现清单行。

说明：

1、每张发票只带一个销货清单;2、票面只有清单行及折扣行,没有其他商品行;3、在清单中可以对单行商品加折扣，也可以对连续多行商品加折扣;4、销货清单中的计价原理与发票票面的计价原理完全相同：

即单行商品金额、税额的算法、合计金额、合计税额的算法以及精确计位方法均与发票票面中的相同。

财财刀刀网网C清单发票的填开折扣发票的填开3￥24600.001.50369.00银行转账银行转账说明：

1、折扣行只能删除不能修改；2、商品行与它的折扣行之间不允许加入其它记录；3、折扣行也算在商品总行数之内；4、每个商品行都可以加折扣，也可以对多行商品加统一折扣，但不能对合计金额加折扣。

财财刀刀网网C发票查询选择要查询的发票月份财财刀刀网网C发票作废说明：

1、已报税的发票不能作废，只能开具负数发票红冲。

2、点击“作废”按钮后，只有在弹出的确认对话框中选择“确认”才会真正作废，在执行此按钮后无法改变作废状态。

3、对已开发票进行作废时，必须遵守“谁开具，谁作废”的原则。

财财刀刀网网C修改金税卡时间选择需要修改的月份、日期、时间财财刀刀网网C8月月9月当月月末前进行的抄税次月1日至15日进行的抄税非征期抄税非征期抄税征期抄税征期抄税抄税概念抄税纳入防伪税控的增值税一般纳税人将防伪税控开票子系统所开具的发票存根联明细数据、发票领用存信息、发票明细汇总数据从金税卡（包括增值税专用发票和增值税普通发票）抄到税控IC卡中。

财财刀刀网网C抄税处理财财刀刀网网C个人所得税网上申报系统查账征收企业所得税申报系统增值税防伪税控开票系统一般纳税人网上申报系统增值税发票网上认证系统增值税网上抄报税系统财刀网C报税方式网上报税系统传统报税方式异步式抄报模式同步式抄报模式报税方式财刀网C抄报税流程在开票系统进行抄税处理抄税将开票数据抄送到税控Ic内网上报税报税成功清卡成功财刀网C个人所得税网上申报系统查账征收企业所得税申报系统增值税防伪税控开票系统一般纳税人网上申报系统增值税发票网上认证系统增值税网上抄报税系统财刀网C认证对象及期限增值税网上认证对象：

增值税专用发票（抵扣联）公路、内河货物运输业统一发票（抵扣联）认证期限的规定：

2010年1月1日以后取得的可抵扣发票认证期限为180天。

财刀网C发票认证流程财刀网C设置实训时间财刀网C设置金税密钥财刀网C发票录入发票录入功能中选择好需要录入发票的种类，依次将取得的进项发票放入到扫描仪当中，进行发票数据扫描录入，另系统支持发票数据手动录入。

实训人员在进行两种发票数据采集时需加以注意。

财刀网C发票管理选择所要查询的发票号码、代码双击后打开查询发票信息财刀网C认证发送选择所要进行认证发送的发票类型后进入认证发票发送。

单击确定后本期认证发票发送成功。

财刀网C认证反馈选择需要进行认证反馈的发票类型进入到认证反馈界面。

选择反馈条件后点击反馈查询出现如图所示结果提示，如认证通过则认证结果为“认证通过”，否则为“认证未通过”。

如存在“认证未通过”发票应及时查明原因，及时进行处理。

财刀网C网上认证结果财刀网C个人所得税网上申报系统查账征收企业所得税申报系统增值税防伪税控开票系统一般纳税人网上申报系统增值税发票网上认证系统增值税网上抄报税系统财刀网C发票数据采集附表二（本期销售情况明细）附表一（本期进项税额明细）固定资产进项税抵扣情况表增值税纳税申报主表申报流程注意点：

1.进项发票抵扣联2.销项发票存根联3.货物属性的选择4.上期留抵金额财刀网C税款所属期设置财刀网C12345678909876543210000.001700.00123456789012345678财刀网C发票采集航空运输、新版认证运输、铁路运输、管航空运输、新版认证运输、铁路运输、管道运输、海洋运输发票只需要录入运费金道运输、海洋运输发票只需要录入运费金额及可抵扣运费金额。

额及可抵扣运费金额。

公路运输、内河运输、联运发票需要根据公路运输、内河运输、联运发票需要根据提示内容逐一填写完整。

提示内容逐一填写完整。

财刀网C发票采集财刀网C发票采集财刀网C填写报表财刀网C填写报表财刀网C发送报表财刀网C网上缴税财刀网C评分统计封面报表打印财刀网C个人所得税网上申报系统查账征收企业所得税申报系统增值税防伪税控开票系统小规模纳税人网上申报系统增值税发票网上认证系统增值税网上抄报税系统财刀网C财刀网C系统进入财刀网C税款所属期设置财刀网C填写报表财刀网C发送报表财刀网C网上缴税财刀网C评分统计财刀网C封面报表打印财刀网C全国高校税务师资群QQ群号：

170177351验证信息：

学校+名字财刀网C个人所得税网上申报系统核定征收企业所得税申报系统增值税防伪税控开票系统一般纳税人网上申报系统增值税发票网上认证系统增值税网上抄报税系统财刀网C财刀网C1.登录系统财刀网C2.税款所属期设置财刀网C3.参数设置财刀网C4.填写报表财刀网C5.发送报表财刀网C6.网上缴税财刀网C7.评分统计财刀网C个人所得税网上申报系统事业单位企业所得税申报系统增值税防伪税控开票系统一般纳税人网上申报系统增值税发票网上认证系统增值税网上抄报税系统财刀网C财刀网C财刀网C财刀网C财刀网C财刀网C财刀网C财刀网C财刀网C个人所得税网上申报系统金融企业所得税申报系统增值税防伪税控开票系统一般纳税人网上申报系统增值税发票网上认证系统增值税网上抄报税系统财刀网C财刀网C财刀网C财刀网C财刀网C财刀网C财刀网C财刀网C财刀网C个人所得税网上申报系统地税及其他税种网上申报系统增值税防伪税控开票系统一般纳税人网上申报系统增值税发票网上认证系统增值税网上抄报税系统财刀网C财刀网C财刀网C财刀网C财刀网C财刀网C财刀网C财刀网C个人所得税网上申报系统消费税网上申报系统增值税防伪税控开票系统一般纳税人网上申报系统增值税发票网上认证系统增值税网上抄报税系统财刀网C财刀网C财刀网C财刀网C财刀网C财刀网C财刀网C财刀网C个人所得税网上申报系统营业税网上申报系统增值税防伪税控开票系统一般纳税人网上申报系统增值税发票网上认证系统增值税网上抄报税系统财刀网C财刀网C财刀网C财刀网C财刀网C财刀网C财刀网C财刀网C