物料提升机维修保养制度.docx

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物料提升机维修保养制度

2021年物料提升机维修保养制度

根据建设部现行的龙门架及井架物料提升机安全技术规范（JGJ88-xx）、《起重机械安全规程》等有关标准，为了进一步加强起重设备管理，规范龙门架设备的安装、使用、维修、保养，避免龙门架起重机械伤害事故发生，特制订本制度。

一、提升机安装、使用、维修和保养，应符合国家现行的龙门架及井架物料提升机安全技术规范（JGJ88-xx）、《起重机械安全规程》等有关标准的规定。

二、提升机应有产品标牌，标明额定起重量，最大提升速度、最大架设高度、制造单位、产品编号及出厂日期。

提升机出厂时，应按规定进行检验，并附产品合格证。

安装提升机架体的人员，应按高处作业人员要求，经过培训持证上岗。

应配备经正式考试合格持有操作证的专职司机。

三、凡施工现场各类机具、起重设备、施工用电设备安装前必须由公司安全科进行技术交底并做好专项安全施工方案，方可开工。

四、提升机应具有下列安全防护装置并满足其要求：

安全停靠装置或断绳保护装置、楼层口停靠栏杆（门）、吊篮安全门、上料口防护棚、上极限限位器、紧急断电开关、下极限限位器、缓冲器、超载限制器、短路保护及漏电保护装置、控制开关（禁止使用倒顺开关）。

五、提升机的基础、提升机附墙架的设置应符合设计要求。

六、提升机在安装完毕后，必须经正式验收并通过检测机构检验

检测合格，符合要求。

安装后使用前的验收应符合下列规定：

提升机安装后，应由建设主管部门、组织按照本规范和设计规定进行检查验收，确认合格核发《起重机械使用登记证》后，方可交付使用。

七、使用前和使用中的检查宜包括下列内容：

使用前的检查：

1．金属结构有无开焊和明显变形；

2．架体各节点连接螺栓是否紧固；

3．附墙架、缆风绳、地锚位置和安装情况；

4．架体的安装精度是否符合要求；

5．安全防护装置是否符合要求；

6．卷扬机的位置是否合理；

7．电气设备及操作系统的可靠性；

8．信号及通讯装置的使用效果是否良好清晰；

9．钢丝绳、滑轮组的固接情况；

10．提升机与输电线路的安全距离及防护情况。

定期检查:

定期检查每月进行1次，由有关部门和人员参加，检查内容包括：

1．金属结构有无开焊、锈蚀、永久变形；

2．扣件、螺栓连接的紧固情况；

3．提升机构磨损情况及钢丝绳的完好性；

4．安全防护装置有无缺少、失灵和损坏；

5．缆风绳、地锚、附墙架等有无松动；

6．电气设备的接地（或接零）情况；

7．断绳保护装置的灵敏度试验。

日常检查:

日常检查由作业司机在班前进行，在确认提升机正常时，方可投入作业。

检查内容包括：

1．地锚与缆风绳的连接有无松动；

2．空载提升吊篮做1次上下运行，验证是否正常，并同时碰撞限位器和观察安全门是否灵敏完好；

3．在额定荷载下，将吊篮提升至离地面1~2m高度停机，检查制动器的可靠性和架体的稳定性；

4．安全停靠装置和断绳保护装置的可靠性；

5．吊篮运行通道内有无障碍物；

6．作业司机的视线或通讯装置的使用效果是否清晰良好。

八、凡不符合规范要求、验收不合格的应立即进行整改，直到验收合格后方可使用。

九、安装与拆除作业前，应根据现场工作条件及设备情况编制安装与拆除作业方案。

对作业人员进行分工交底，确定指挥人员，划定安全警戒区域并设监护人员，排除作业障碍。

十、使用提升机时应符合下列规定：

1、物料在吊篮内应均匀分布，不得超出吊篮。

当长料在吊篮中立放时，应采取防滚落措施；散料应装箱或装笼。

严禁超载使用；

2、严禁人员攀登、穿越提升机架体和乘吊篮上下；

3、高架提升作业时，应使用通讯装置联系。

低架提升机在多工种、多楼层同时使用时，应专设指挥人员，信号不清不得开机。

作业中不论任何人发出紧急停车信号，应立即执行；

4、闭合主电源前或作业中突然断电时，应将所有开关板回零位。

在重新恢复作业前，应在确认提升机动作正常后方可继续使用；

5、发现安全装置、通讯装置失灵时，应立即停机修复。

作业中不得随意使用极限限位装置；

6、使用中要经常检查钢丝绳、滑轮工作情况。

如发现磨损严重，必须按照有关规定及时更换；

7、采用摩擦式卷扬机为动力的提升机，吊篮下降时，应在吊篮行至离地面1~2m处，控制缓缓落地，不允许吊篮自由落下直接降至地面；

8、装设摇臂把杆的提升机，作业时，吊篮与摇臂把杆不得同时使用；

9、作业后，将吊篮吊至地面，各控制开关扳至零位，切断主电源，锁好闸箱。

十一、提升机应进行经常性的维修保养，并符合下列规定：

1、司机应按使用说明书的有关规定，对提升机各润滑部位，进行注油润滑；

2、维修保养时，应将所有控制开关板至零位，切断主电源，并在闸箱处挂禁止合闸标志，必须时应设专人监护；

3、提升机处于工作状态时，不得进行保养、维修，排除故障应在停机后进行；

4、更换零部件时，零部件必须与原部件的材质性能相同，并应符合设计与制造标准；

5、维修主要结构所用焊条及焊缝质量，均应符合原设计要求；

6、维修和保养提升机架体顶部时，应搭设上人平台，并应符合高处作业要求。

7、提升机应由安全科或设备部门统一管理，不得对卷扬机和架体分开管理。

十二、起重特种作业人员上岗前必须按规定对其机械安全装置进行检查，并进行空载、限载、超载试验发现问题及时上报，下班时必须放大吊篮、拉下闸刀锁好开关箱。

十三、工地应指派专业技术人员对各种起重设备机械进行定期维修、保养，并做好记录。

十四、各种起重设备必须建立使用、保养、维修、管理台帐，并落实专门责任人；对每台提升机建立设备技术档案，其内容应包括：

验收，检修，试验及事故情。

珠海市建安昌盛工程有限公司

2021年物料部管理制度

一、工作职责及处罚办法

1、物料采购合同应包括以下基本内容。

物料名称、规格、数量、质量、到货日期、付款方式其期限、违约责任等，（采购订单是合同的组成部分），其中每缺少一项，罚款5元；所有合同（订单）都要编号保存，按季整理归档，没如期归档的罚款10元。

2、对新供应商要进行资质材料的收集，包括营业执照、税务登记证、生产（经营）许可证、特殊行业资质证明、供应商基本情况调查表等，每缺少一项罚款5元，收集的材料交质保部确认、归档，没归档的每项罚款10元。

在业务往来中要建立供应商台帐，对供应商物料名称、数量、规格、单价、到货日期、资金往来等均有详细记录，其中每缺少一项，罚款5元，未建立台帐每月罚款10元。

3、凡质检部以书面通知的质量问题都要建立物料质量台帐，对其基本情况作好详细记录，包括物料名称、规格、数量、是什么问题，物料供应商，发生日期、处理意见等，其中每缺少一项，罚款5元；对处理的问题要以书面形式反馈给供应商，并限期回复，未反馈给供应商的，每项罚款10元。

4、所有合同（订单）发票都要正确输入erp系统，合同（订单）在签订一周内要输入，逾期每项罚款5元。

发票在作好收料单后一周内要输入，逾期每项罚款5元。

5、经查是因物料采购合同或计划未及时下达延误供货的，导致停产半天，每次罚款200元，一天罚款400元，以此类推。

6、因违反工作流程和工作疏忽导致物料出现异常情况而影响生产，停产半天，每次罚款200元，一天罚款400元，以此类推。

第二篇：

物料部管理制度物料部管理制度

一、工作职责及处罚办法

1、物料采购合同应包括以下基本内容。

物料名称、规格、数量、质量、到货日期、付款方式其期限、违约责任等，（采购订单是合同的组成部分），其中每缺少一项，罚款5元；所有合同（订单）都要编号保存，按季整理归档，没如期归档的罚款10元。

2、对新供应商要进行资质材料的收集，包括营业执照、税务登记证、生产（经营）许可证、特殊行业资质证明、供应商基本情况调查表等，每缺少一项罚款5元，收集的材料交质保部确认、归档，没归档的每项罚款10元。

在业务往来中要建立供应商台帐，对供应商物料名称、数量、规格、单价、到货日期、资金往来等均有详细记录，其中每缺少一项，罚款5元，未建立台帐每月罚款10元。

3、凡质检部以书面通知的质量问题都要建立物料质量台帐，对其基本情况作好详细记录，包括物料名称、规格、数量、是什么问题，物料供应商，发生日期、处理意见等，其中每缺少一项，罚款5元；对处理的问题要以书面形式反馈给供应商，并限期回复，未反馈给供应商的，每项罚款10元。

4、所有合同（订单）发票都要正确输入erp系统，合同（订单）在签订一周内要输入，逾期每项罚款5元。

发票在作好收料单后一周内要输入，逾期每项罚款5元。

5、经查是因物料采购合同或计划未及时下达延误供货的，导致停产半天，每次罚款200元，一天罚款400元，以此类推。

6、因违反工作流程和工作疏忽导致物料出现异常情况而影响生产，停产半天，每次罚款200元，一天罚款400元，以此类推。

7、物料采购是公司对外的一个窗口，工作人员必须具有良好的个人素质和职业道德，严禁利用工作之便向供应商索取钱物，一经发现除追缴所得钱物外，并视情况按公司规定严肃处理。

二、考核的内容主要是个人德、勤、能、绩四个方面。

其中：

“德”主要是指敬业精神、事业心和责任感及行为规范。

“勤”主要是指工作态度，是主动型还是被动型等等。

“能”主要是指工作能力，完成任务的效率，完成任务的质量、出差错率的高低等。

“绩”主要是指工作成果，在规定时间内完成任务量的多少，能否开展创造性的工作等等。

三、考核的目的：

对公司人员的品德、才能、工作态度和业绩作出适当的评价，作为合理使用、奖惩及培训的依据，促使增加工作责任心，各司其职，各负其责，破除“干好干坏一个样，能力高低一个样”的弊端，激发上进心，调动积极性和创造性，以提高公司的整体效益。

四、本制度从___年一月一日起执行。

第三篇：

机械制造部物料管理制度机加车间材料管理制度

一目的：

为了对机加材料进行有序管理，减少材料浪费，降低机加成本，特指定本制度。

二领料：

1。

机加车间根据《机械加工任务》填写《领料单》，《领料单》上须注明领料名称、规格、材料型号、加工数量、单位、领取数量、领料时间、用途（生产用或实验用）。

2。

机加领料凭《机械加工任务》和《领料单》到仓库领料，领取材料后办理相关手续，各自取回相应联单。

三统计

1。

仓库管理员在每月___日起到月底完成机加车间领用材料和加工成品的统计，并把统计报表交于协调办公室。

2：

仓库管理员、办公室、机加车间主任在每月___日至___日完成机加车间材料的盘点工作，由仓库管理员完成材料盘点汇总，并于当月___日至月底把盘点表交于协调办公室。

3：

机加车间主任在每周六完成《机加车间周生产报表》，并于下周一把《机加车间周生产报表》交于协调办公室；每月底完成机加车间《月不良品统计报表》，并于次月1至___日把《月不良品统计报表》交于协调办公室。

四入库机加不良品的处理

1：

入库机加不良品的处理程序如下：

1。

机加车间主管按《不良品处理单》上规定的要求填写，送技术部（由开发部机械设计员执行）进行分析和处理方式判定。

2。

把《不良品处理单》交协调办公室进行责任判定，协调办公室负责处理方案和责任的具体落实。

进行返工，以达到规定要求；经返修或不经返修作出让步接收；降级或降等处理；拒收或报废。

3。

《不良品处理单》一式两联，机加车间和协调办公室各一联。

1：

生产用

2：

实验用

1。

集中定置放置，集中处理（办公室需参与）。

不良率的规定

1：

生产用

2：

实验用

机加车间对每月材料

考核办法

1。

办公室根据报表负责对机加车间是否合理利用材料进行考核。

2。

《不良品处理单》填写不实，导致处理方案误判，致使不良品流入生产领域，办公室根据造成损失的轻重给予10元以上的处罚。

第四篇：

物料管理制度山西离柳鑫瑞煤业有限公司

物料管理制度

为规范我矿物料购买与领用行为，节约成本，杜绝浪费，特制定本制度。

一、办公用品管理制度：

《办公用品申请表》使用范围包括。

各类管理表格、复印纸及打印纸、各类单据、各类资料、展厅纸杯、饮料、与工作有关的各类消耗品（如大头针、曲别针、中性笔芯等）。

1、各部门根据下月办公需要填写《办公用品申请表》，交部门经理签字后，每月___日（包括___日）之前交至矿长处，___日之后提交的申请一律累计至下月；填写申请表时，应避免脱离实际，申请过多，造成办公用品积压造成浪费；

2、每月___日将签字确认完后的《办公用品申请表》上交至综合行政办公室，由办公用品采购负责人统一采购；每月___日至___日为办公用品统一发放日，由综合办公室办公用品负责人通知各部门领取；

3、办公用品应指定专人管理，按照鑫瑞煤业仓库管理标准做好定点放置和健全标识，并建立完善的入库出库登记记录，以购买发票复印件作为入库的凭证，以矿长签字的申请表作为出库凭证，凭证应按月装订成册，以备后查；办公用品负责人应每月对库存办公用品进行盘点，做到帐实相符；

5、公用办公用品应指定责任人保管，严禁个人占用，更不允许将办公用品带离公司为个人所用；

6、年底，办公用品负责人应清查仓库，对于已经失效变质的办公用品统计成表，作出处理意见后交总经理批准。

二、劳保用品管理制度：

劳保用品的范围包括：

入井人员使用的工作服、绒衣、绒裤、手套、毛巾、灯带、以及各类工装等。

1、综合行政办公室应按季度定期采买劳保用品，并指定专人管理劳保用品仓库，建立完善的入库出库登记记录，以购买发票复印件作为入库的凭证，以鑫瑞煤业出库单和签字明细作为出库凭证，凭证应按月装订成册，以备后查；因特殊原因临时决定购买的劳保用品随时购买；

2、每月的___号为劳保用品发放日，本着节约原则，各部门自行统计真实需要，以班组为单位统计后再汇总，每月的最后一天前各部门要将需要领用的数量上报给综合办公室，附详细的领用人___，并填写出库单，出库单需要部门负责人签字；

3、各部门领回的劳保用品，建立领用签字记录，由具体的领用人签字后方可领用，严禁代签；领用完毕后，各部门在每月___号前将签字的领用表跟剩余的劳保用品交回给办公室，办公室做退库处理；若因特殊情况数量不够，则重新申请，办公室给予补充；

三、办公设备与固定资产的管理制度：

1、各部门应负责区域内的办公设备和固定资产的日常管理，集

中统计本部门区域内的办公设备和固定资产种类和数量，统一上报办公室，办公室制作《办公设备和固定资产分布表》，年底按照《办公设备和固定资产分布表》与各部门进行盘点，缺失的办公设备和固定资产由其使用者或范围内的员工共同赔偿；日常损坏的各部门应及时报损维修；日常因客观原因需撤出的办公设备和固定资产，使用部门应起草办公设备和固定资产退回申请报矿长批准后，方可将报告和办公设备或固定资产同时上交给办公室，办公室及时更新《办公设备和固定资产分布表》；

2、各部门需购买办公设备和固定资产时，根据需要填写《办公设备申请表》和《固定资产申请表》，经部门负责人和总经理签字确认后，交办公室负责人处，办公室应根据签署意见组织购买；

3、办公设备和固定资产购回后，办公室及时更新《办公设备和固定资产分布表》，同时，固定资产还需要办理完善的入库手续，办公室应指定专人负责，办完各项手续后，通知使用部门领取，领取后，使用部门应在办公设备和固定资产上使用口取纸贴具部门标识，以作区分；

4、各部门如果有长期不使用的办公设备及固定资产，应统一上交办公室，由办公室统一管理，协调使用；

5、办公设备和固定资产在日常使用过程中，各部门员工应爱护使用，若人为主观或野蛮使用等原因导致办公设备和固定资产损坏，责任人需照价赔偿，并接受公司其他处罚。

四、设备管理制度

一、总则

第一条

为加强设备管理，理顺设备管理程序，杜绝计划外采购，最大限度发挥设备效能，延长使用寿命，更好的服务于生产，特制定本规定。

第二条

本规定适用于构成固定资产的设备（包括生产性、非生产性）、设施、工具、仪器仪表类等（构成固定资产的两个必要条件：

①单台价值超过2000元、②使用年限不低于1年）。

二、设备的购置、验收

第三条

年度维简计划由机电科根据资金数额及各单位、部门设备需用情况负责编制，报矿领导批准后上报集团公司审批。

机电科根据集团公司批文及各单位需要情况编制月度设备采购计划，报分管领导批准后交集团公司物资供应处、机电处采购。

第四条

年度安全费用使用计划由机电科根据安全费用数额及各专业提出的需求计划负责编制，报矿领导批准后上报集团公司审批。

各科室根据集团公司批文将构成固定资产的设备、设施、仪器仪表等根据需用情况编制月度计划，报分管矿领导批准后交机电科汇总后集中采购。

第五条

年度维简和安全费用计划内未列入的其他设备，禁止提交计划和采购。

因生产需要确需购买的，由专业科室提出书面申请报分管矿领导签字批准后，由机电科汇总与月度计划一并交总公司采购，并在年底调整计划时追加。

第六条

各生产单位所编制的月度计划于每月___日前必须报机电科，其中所需的设备必须由机电科审批，报材料管理小组，其他配件材料报材料管理小组并于每月___日前由分管领导组织审查。

无月度计划的不予办理，生产单位急需设备必须经材料小组、机电科、机电矿长或生产矿长批准，非生产设备及大型设备报矿长批准。

所报设备、配件计划使用标准计划表，注明规格型号、主要技术要求、生产厂家及到货时间，单位经办人、负责人签字。

凡违反上述规定之一者，罚单位负责人100元。

第七条

对月度计划内的物资是否构成固定资产存有疑问时，应向机电科、财务科咨询使用年限和价格，无年度计划但构成固定资产的不得上报采购，特殊情况下需经矿长批准。

第八条

设备选型时应注意通用化、标准化，所选设备应经过鉴定，有生产许可证、检验合格证、有煤矿矿用产品安全标志。

井下防爆电器设备还应具有防爆合格证。

设备到货后，通知机电科、生产科（采掘设备）、财务科、材料小组及使用单位到场验收，并在验收报告上签字。

随机资料交机电科存档，缺少部分由机电矿长向供应商索取。

随机工具交使用单位，随机配件由材料小组保管。

三、设备的领用、发放

第九条

设备到货经验收合格后，由使用单位出具"领料单"经分管矿领导签字同意后，到机电科换取"设备出库单"，"领料单"签字联和"设备出库单"存根联一并由机电科存档备案。

第十条"设备出库单"由机电科设备管理员出具，领用单位领用

人、供应部门负责人、仓库保管员共同在设备出库单上签字后，仓库保管员方可发放，不得代签。

第十一条

设备管理员应详细填写设备出库单，并将设备及附件、铭牌及时抄录存档。

设备经验收合格不论是否出库，均应建立设备档案，计入设备台账编号管理，并每月一次到财务科核对固定资产明细，发现问题及时汇报解决。

第十二条

设备到货经验收不合格或经使用达不到生产需要的设备由机电科联系亿金公司负责退回，

四、设备的使用、管理和调拨

第十三条

使用单位将设备领出后，应及时安装、调试，所有设备都必须按照设备规程和完好标准进行使用和维护、保养，严禁超负荷、拼设备和违章操作，无操作规程和完好标识的必须在制定后才能使用，对强令司机超负荷或不合理使用设备造成设备损坏或缩短使用寿命的，机电科有权制止，司机有权拒绝操作，并可越级上告，对违章操作和违章指挥的，一经查实，严肃处理。

第十四条

使用单位要贯彻执行设备使用与维护相结合的原则，设备维护使用，实行专责制。

主要设备应实行包机制、多班制生产的设备必须执行交接班制度。

大型固定设备均必须有运行记录，无包机人或专人维护的设备不准使用。

各类司机必须经过培训达到本设备操作的技术等级及"应知""应会"要求，经考试合格后持证上岗。

使用中的设备必须保持完好状态。

安全保护装置齐全、动作可靠。

并定期检查试验，做好记录，不合格的严禁使用，严禁带病运转，防止和

杜绝跑、冒、滴、漏。

实行强制的三级保养制度，每日例行保养，每月二级保养，每半年三级保养，保养费用由使用单位承担。

建立健全润滑管理制度，坚持五定（定人加油、定人换油、定点给油、定质选油、定量用油），对主要设备实行点检制，由机电科制定点检标准，并监督使用。

所有设备实行定期强制检修。

机电科负责制定全矿计划，设备使用单位负责编制设备的季检和月检计划，并报机电科审批，由机电科考核。

矿井每年不少于15天的停产检修时间，其它各类设备按规定周期进行检修。

对因维护、保养不及时，操作失误造成设备事故的将依据《鑫瑞煤矿安全生产处罚条例》追究责任人的责任。

第十五条

使用单位设备损坏时应及时汇报机电科和调度室，由机电科组织有关单位对损坏原因及程度进行分析鉴定，必须查清原因和责任，并采取措施防止同类事故重复发生，同时对事故损失进行评估，拿出处理意见报矿领导批准。

第十六条

井下闲置不用的设备应及时升井（7天），禁止各类开关、启动器代替接线盒使用，否则对责任单位进行处罚。

第十七条

机修厂应及时对送交损坏的设备进行修复，因技术原因无能力修复的设备应书面申请报材料小组，经矿领导同意后由材料小组会同有关部门招标确定维修厂家进行修理。

对因修理不及时影响生产的将追究相关部门的责任。

第十八条

机修厂要建立健全主要设备维修及外委设备修理台账并每月报送机电科备查，对修复的设备机电科组织有关部门验收。

第十九条

各单位调拨使用矿机修厂修复后的设备，应到材料

小组办理设备调拨单，机修厂依据调拨单发放，否则追究机修厂责任。

设备调拨应本着"有旧不用新、先井下后井上"的原则进行调拨。

五、设备的基础管理

第二十条

为加强设备的基础管理，机电科应配备专职设备管理员一名。

第二十一条

设备基础管理的要求是数量清、状态明、属性准，帐卡物一致。

各种设备分类逐台编号、登帐、建卡，机电科建立设备总台帐，工区负责管理的设备也要建立相应的台账。

设备台帐每月月底与机电科台帐核对一次。

第二十二条

加强统计工作，健全原始记录，以保证统计数据准确，并按时向集团公司有关部门报送月、季、年度统计报表。

六、奖

惩

第二十三条

机电科应定期对设备管理工作进行检查、考核，组织评比竞赛，对设备管理工作成效显著的队，年底评出设备管理先进单位给予奖励；对在年度设备管理工作中做出优异成绩的先进个人给予奖励。

第二十四条

对违章指挥、违章操作、玩忽职守造成设备损坏事故或经济损失；失职造成管理混乱，设备严重失修影响正常生产；无计划盲目购置造成设备积压的相关责任者，依据《鑫瑞煤矿安全生产奖惩条例》给予相应处罚。

第五篇：

物料管理制度物料管理制度

物料管理制度第一章总则

第一条物料由生产部核算、计划。

第二条物料由采购科订购。

第三条物料由仓库人员管理与控制。

第四条物料管理由厂长办公室直接监督。

第五条物料管理部门必须以公司的经营目标和生产任务为中心，指导和推动物料的供应工作。

第六条物料管理部门必须保障生产的正常运

转，不可中途断缺物料，怠误生产。

第七条要做到物料的平衡、订购、分配工作，做到经济、合理、及时、齐全地供应各种物料。

第八条物料管理部门要做到统一计划、统一订购、统一分配、统一调度、统一管理。

第九条要尽量减少呆滞物料的产生，尽量降低物料的成本，提高物料的利用率。

第十条要保证物料的质量、数量。

第二章物料的分类、核算与订购

第十一条根据本公司生产物料的实际情况，可分为三大类。

1）布料类；2）辅料类；3）包装物品类。

第十二条物料分类结构图。

第十三条物料的核算与计划，应该注意以下山几个问题：

1.什么款式

2.多少数量

3.用哪种布料

4.用什么辅料

5.单位用布料

6.单位辅料用量

7.交货时间

8.生产所需时间预算

9.物料进货所需时间

第十四条生产部根据第十三条所提供的信息，核算物料，编制好物料订购计划，通知采购科订购。

第十五条在物料核算中，要本着务实，准确的精神，做好物料的预算工作。

第十六条采购科一定要配合生产部，确保物料的供应，否则如果怠误生产经营，将要追究当事人的责任。

第十七条物料的采购，要坚持“货真价实”的原则，要有高度的成本观念