质量管理手册丰多 2.docx

质量管理手册丰多 2.docx

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质量管理手册丰多2

临沂市丰多建材有限公司

质量手册

（第A版第0次修订）

文件编号：

FD/QMS-A

受控状态：

受控

分发号：

001

编制：

张乃文

审核：

刘爱芹

批准：

孙善波

2016-7-1发布2016-7-1实施

临沂市丰多建材有限公司发布

临沂市丰多建材有限公司质量手册

文件编号

FD/QMS-A

版本号

A

章节号

0

标题

目录

修改次数

0

页码

第1页共32页

目录

01、颁布令----------------------------------------------------------------4

02、任命书----------------------------------------------------------------5

03、质量方针和目标---------------------------------------------------7

04、企业简介-------------------------------------------------------8

05、质量手册修改记录-------------------------------------------------------8

1、前言-------------------------------------------------------------------9

2、组织机构图-------------------------------------------------------------10

3、质量管理职责----------------------------------------------------11

3.1、质量职能分配表---------------------------------------------11

3.2、职责和权限---------------------------------------------------------13

4、质量管理体系--------------------------------------------------------15

4.1总要求---------------------------------------------------------------15

4.2文件要求-------------------------------------------------------------15

5、管理职责----------------------------------------------------------------18

5.1管理承诺-----------------------------------------------------------18

5.2以顾客为关注焦点----------------------------------------------------18

5.3、质量方针---------------------------------------------------18

5.4、策划---------------------------------------------------------------18

临沂市丰多建材有限公司质量手册

文件编号

FD/QMS-A

版本号

A

章节号

0

标题

目录

修改次数

0

页码

第2页共32页

5.5、职责、权限和沟通----------------------------------------------------18

5.6、管理评审-----------------------------------------------------------22

6、资源管理----------------------------------------------------------------24

6.1、资源提供-----------------------------------------------------------24

6.2、人力资源-----------------------------------------------------------24

6.3、基础设施-----------------------------------------------------------24

6.4工作环境-----------------------------------------------------------25

7、产品实现---------------------------------------------------------------26

7.1产品的策划----------------------------------------------------------26

7.2与顾客有关的过程-----------------------------------------------------28

7.3、设计和开发----------------------------------------------------------29

7.4、采购---------------------------------------------------------------29

7.5、生产和服务的提供----------------------------------------------------30

7.6、监事和测量设备的控制------------------------------------------------32

8、测量、分析和改进---------------------------------------------------------34

8.1、总则---------------------------------------------------------------34

8.2、监视和测量---------------------------------------------------------34

8.3、不合格控制----------------------------------------------------------35

8.4、数据分析-----------------------------------------------------------36

8.5、改进--------------------------------------------------------------36

临沂市丰多建材有限公司质量手册

文件编号

FD/QMS-A

版本号

A

章节号

01

标题

颁布令

修改次数

0

页码

第3页共32页

0.1质量管理体系颁布令

颁布令

质量是企业的生命，为了保证稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品，包括对质量管理体系的持续改进，从而达到顾客满意，促使质量管理更加科学化、规范化、程序化、现代化，建立和健全质量管理体系，提高质量管理水平，增强参与市场竞争的能力，加快与国际质量管理接轨。

根据GB/T19001-2008《质量管理体系要求》，结合企业实际情况及产品特点，遵循国家有关法规及有关专业标准，编制第一版《质量手册》。

《质量手册》规定了质量方针，引用了质量管理体系过程的核心内容，并对质量管理体系的过程和相互作用进行描述，是实施质量管理，开展质量策划、质量控制、质量保证和质量改进活动的纲领性文件，作为落实质量职能和开展质量管理的法规，是全体员工质量行为的规范和准则，也是提供给顾客质量保证能力的证据及第三方认证的依据。

第一版《质量手册》现予批准颁发并于2016年07月01日实施，全体员工必须认真学习，遵照执行。

总经理：

张乃文

2016年7月01日

临沂市丰多建材有限公司质量手册

文件编号

FD/QMS-A

版本号

A

章节号

02

标题

任命书

修改次数

0

页码

第4页共32页

0.2、管理者代表任命书

任命书

为贯彻执行GB/T19001-2008《质量管理体系要求》，加强对质量管理体系的贯彻落实，特授权孙善波做为临沂市丰多建材有限公司质量管理体系管理者代表，在质量管理体系运行方面行使职权。

授予管理者代表具有以下方面的职责和权限：

1、确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；

2、向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；

3、确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；

4、负责与质量管理体系有关事宜对外联络。

总经理：

张乃文

2016年7月01日

临沂市丰多建材有限公司质量手册

文件编号

FD/QMS-A

版本号

A

章节号

04

标题

质量方针和目标

修改次数

0

页码

第5页共32页

0.3、质量方针和目标

1、质量方针：

科技为本，质量取胜；

持续改进，实现顾客的永远满意和公司稳步健康的发展。

2、质量目标：

产品出厂检验合格率100%；

顾客满意率90%以上。

3、质量方针和目标的实施

3.1所有企业员工，认真学习贯彻质量质量方针和目标的意义，并按照本手册规定的各项内容遵守执行。

3.2各职能部门认真贯彻质量质量方针的意义，并将公司的质量目标得以分解，组织人员共同学习和讨论，从而最终实现公司的质量目标。

3.3方针和目标是公司质量发展总的理念，应该张贴板报，并对所有层面的员工实施宣贯。

临沂市丰多建材有限公司质量手册

文件编号

FD/QMS-A

版本号

A

章节号

04

标题

企业简介

修改次数

0

页码

第65页共32页

临沂市丰多建材有限公司是经工商行政管理局于2015年8月28日批准设立的有限公司，公司注册资金2500万元，占地50亩，是国家提倡的全封闭环保型企业。

公司现有两套搅拌设备，年产量60万立方混凝土，设备性能稳定、计量精确，生产效率高，更是全国著名品牌。

公司12立方及18立方搅拌运输车有20辆，56米泵车6台及一台车载泵。

公司下设采购部、销售部、办公室、生产技术部，现有从事混凝土行业10年以上不同岗位的专职管理、生产、技术人员20名以上，我公司已经制定好各项规章管理制度。

在今后的生产经营管理中严格管理，守法经营；按照国家企业准则和国家财务制度下建立健全本企业的会计核算制度。

“质量第一，诚信为本，优质服务”是我公司的经营宗旨，以科技化、制度化管理为理念，从原材料进厂层层把关，确保了原材料进厂前的质量关，混凝土在出厂前经过严格的检验，保证了出厂混凝土质量关，为确保工程质量打下重要基础。

我公司十分重视企业文化建设和员工素质培养，并以全新的经营理念和高效的管理模式经营和管理企业。

同时积极实施人才与品牌战略。

并按照国家有关质量体系标准要求组织生产，并将零缺陷定为质量管理目标。

公司将一如既往，以优质的产品，良好的售后服务来贡献社会，服务用户，为创造辉煌的明天而努力奋斗。

临沂市丰多建材有限公司质量手册

文件编号

FD/QMS-A

版本号

A

章节号

05

标题

修改记录

修改次数

0

页码

第6页共32页

0.5、质量手册修改记录

序号

章节号

修改内容

修改生效日期

修改人

审批人

修改单号

临沂市丰多建材有限公司质量手册

文件编号

FD/QMS-A

版本号

A

章节号

1

标题

前言

修改次数

0

页码

第8页共32页

1、目的和范围

为了证实有能力稳定提供满足顾客和适用的法规要求的产品，并通过质量管理体系的有效应用，包括对质量管理体系要求的持续改进过程和保证符合顾客与适用的法律法规要求，以达到顾客满意，依据GB/T19001-2008idtISO9001:

2008标准，结合本公司的实际情况及产品特点，遵循国家有关法律法规、有关专业标准，编制了本手册。

本手册适用于本公司预拌商品混凝土的生产和服务控制。

本手册也适用于本公司提供给顾客质量保证能力的证据及第三方认证的依据。

本公司按照国家相关标准进行生产，生产工艺相对成熟，无须进行设计和开发。

因此本手册对GB/T19001-2008idtISO9001：

2008标准7.3设计和开发条款内容予以删减。

对本条款予以删减，不影响本公司提供满足法律法规要求和顾客要求的产品的能力和责任。

2、引用标准

GB/T19001--2008质量管理体系——要求

GB/T14902-2012预拌商品混凝土

所有标准都会被修订，我公司在执行GB/T19001-2008标准时，本标准引用的相关标准应考虑采用最新的版本。

3、定义及缩写

1、本手册采用GB/T22000-2006标准、GB/T19001—2008标准及以下给出的术语和定义。

2、本手册采用的缩略语

LD-----------------------代表临沂市丰多建材有限公司

QMS----------------------代表与质量管理手册

CX-----------------------代表质量体系程序文件

ZC-----------------------代表质量体系支持性文件

GL------------------------代表管理制度

HY-----------------------化验、检验文件

JL------------------------代表与质量管理体系相关记录

临沂市丰多建材有限公司质量手册

文件编号

FD/QMS-A

版本号

A

章节号

2

标题

组织机构图

修改次数

0

页码

第8页共32页

2、组织机构图

临沂市丰多建材有限公司质量手册

文件编号

FD/QMS-A

版本号

A

章节号

3

标题

质量职责

修改次数

0

页码

第9页共32页

3、质量职责

3.1质量职能分配表

部门

过程

总经理

管理者代表

后勤部

运输部

销售部

生产技术部

4.质量管理体系

4.1

总要求

▲

○

○

○

○

○

4.2

文件要求

4.2.1

总则

▲

○

○

○

○

4.2.2

质量手册

▲

○

○

○

○

4.2.3

文件控制

▲

○

○

○

4.2.4

记录控制

▲

○

○

○

5.管理职责

5.1

管理承诺

▲

○

○

○

○

○

5.2

以顾客为关注焦点

▲

○

○

○

○

○

5.3

质量方针

▲

○

○

○

○

○

5.4

策划

5.4.1

质量目标

▲

○

○

○

○

5.4.2

质量管理体系策划

▲

○

○

○

○

○

5.5

职责、权限、沟通

5.5.1

职责和权限

▲

○

○

○

○

○

5.5.2

管理者代表

▲

○

○

○

○

5.5.3

内部沟通

▲

○

○

○

○

5.6

管理评审

▲

○

○

○

○

○

6.资源管理

6.1

资源的提供

▲

○

○

○

○

○

6.2

人力资源

▲

○

○

○

6.3

基础设施

○

○

○

▲

6.4

工作环境

▲

○

○

○

临沂市丰多建材有限公司质量手册

文件编号

FD/QMS-A

版本号

A

章节号

3

标题

质量职责

修改次数

0

页码

第10页共32页

续前表

部门

过程

总经理

管理者代表

后勤部

运输部

销售部

技术部

7.

产品实现

7.1

产品实现的策划

○

○

○

○

▲

7.2

与顾客有关的过程

○

○

○

▲

○

7.3

设计和开发

此条款删除

7.4

采购

▲

○

○

○

7.5

生产和服务提供

7.5.1

生产和服务提供的控制

○

○

○

▲

7.5.2

生产和服务提供过程的确认

○

○

○

▲

7.5.3

标识和可追溯性

○

○

○

▲

7.5.4

顾客财产

○

○

▲

○

7.5.5

产品防护

○

▲

○

○

7.6

监视和测量设备的控制

○

○

○

▲

8.测量、分析和改进

8.1

总则

▲

○

○

○

○

○

8.2

监视和测量

8.2.1

顾客满意

○

○

○

▲

○

8.2.2

内部审核

○

○

▲

○

○

○

8.2.3

过程的监视和测量

○

▲

○

○

○

8.2.4

产品的监视和测量

○

○

○

▲

8.3

不合格品的控制

○

○

○

▲

8.4

数据分析

○

▲

○

○

○

8.5改进

持续改进

▲

○

○

○

○

纠正措施

○

○

○

○

▲

预防措施

○

○

○

○

▲

临沂市丰多建材有限公司质量手册

文件编号

FD/QMS-A

版本号

A

章节号

3

标题

质量职责

修改次数

0

页码

第11页共32页

3.2职责和权限

总经理：

1制定公司质量方针和目标；

2确定公司质量管理组织机构设置，确保质量职责和权限在公司内得到规定和沟通；

3组织实施公司年度经营计划和投资方案；

4任命管理者代表；

5负责公司各种资源的优化配置；

6主持管理评审，参加质量管理体系审核；

7负责确保基础设施适用及工作环境良好。

管理者代表

1对质量管理体系进行策划，并确保质体系所需的过程得到建立、实施和保持；

2向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；

3确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；

4负责与质量管理体系有关事宜的外部联络；

5负责批准程序文件及作业指导书等第三层文件，并定期组织验证；

6负责企业质量管理体系培训，及时掌握法律法规。

后勤部：

（1）在公司总经理的领导下，负责公司全面的质量管理；

（2）负责文件发放、回收、更改、销毁和监督执行工作，定期对现有的质量管理体系文件进行评审；对外来文件进行登记、发放和管理。

（3）负责编制质量手册，并组织各部门编写程序文件、支持性文件的工作；

（4）负责质量手册、程序文件及支持性文件的原版控制；

（5）负责公司记录式样的归口管理；

（6）负责编制管理评审计划及评审前的准备工作，负责管理评审会议记录及管理评审报告的编制；

（7）负责编制内审计划、内审报告及对不合格项的纠正措施跟踪验证工作；

（8）负责制定年度培训计划，并组织相关部门实施，负责组织对培训的效果进行评估；

（9）负责建立培训档案，并保存培训记录存档工作；

（10）负责员工的招聘和解聘工作；

（11）负责质量事故及顾客投诉调查、处理及追踪；

（12）负责本公司监视测量设备的外部检定。

（13）负责编制采购计划，安排、组织采购工作；

临沂市丰多建材有限公司质量手册

文件编号

FD/QMS-A

版本号

A

章节号

3

标题

质量职责

修改次数

0

页码

第12页共32页

（14）负责对供方的选择、评价和重新评价、跟踪、监控，建立合格供方一览表；

（15）负责对采购物资质量控制。

销售部经理：

（1）负责销售实现过程的策划

（2）负责销售合同的批准和签订工作，对销售合同的全面管理、监控、跟踪；

（3）负责组织和主持合同评审，以及顾客沟通；

（4）负责记录顾客信息反馈及处理工作，收集市场信息及时总结客户对产品质量的意见和要求，及时向最高管理者报告；

（5）负责顾客财产的管理；

（6）负责以顾客为关注焦点的工作，顾客满意的监视和测量工作；

生产技术部经理：

（1）负责企业的进货、过程和最终检验试验工作；

（2）负责不合格品的控制工作；

（3）参与产品要求评审工作；

（4）负责制定检验和试验规程；

（5）负责检验、测量和试验设备的控制；

（6）负责生产计划、调度控制工作；

（7）参与产品要求评审工作；

（8）负责产品搬运工作；

（9）生产和服务提供的控制及标识和可追溯性管理工作。

（10）产品实现的策划过程；

（11）负责生产和服务过程的确认；

仓库：

（1）对仓库物资作必要保护，防止物资损坏，变质；

（2）负责仓库物资的分区、标识和摆放；

（3）负责仓库物资定期检查工作，保持帐、物、卡一致；

（4）负责仓库工作环境的控制。

化验室：

（1）负责编制检验文件；

（2）按产品的有关标准和或检验规程进行检验，并填写检验记录，并负责编写检验报告，对检验结果的正确性负责；；

（3）负责对所使用监事和测量设备的控制；

（4）负责进货的检验和试验；

临沂市丰多建材有限公司质量手册

文件编号

FD/QMS-A

版本号

A

章节号

4

标题

质量管理体系

修改次数

0

页码

第13页共32页

4.质量管理体系

4.1总要求

公司应根据ISO19001-2008标准的要求和公司的实际情况，建立质量管理体系，明确与质量管理体系有关的过程以及这些过程之间的顺序、相互接口关系，编制适应本公司的质量管理体系文件，采取有效措施获得必要的资源和信息，运用适宜的方法，对质量管理体系过程进行监视、测量