员工手册.docx

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员工手册

目录

第一部分综述第二部分行政管理制度

第三部分劳保人事制度第四部分财物管理制度

第五部分岗位职能制度第六部分薪酬激励制度

第七部分晋升奖惩制度第八部分考勤管理制度

第九部分保密管理制度第十部分安全管理制度

第十一部分卫生管理制度第十二部分差旅管理制度

第一部分综述

为加强单位规范管理、完善单位规章制度、促进单位健康发展、提高经济效益，根据中华人民共和国有关法律、法规、政策及本单位章程的规定，经研究、讨论，特此出台单位员工（含在职、应聘人员）手册，以供大家遵守和执行。

一、单位员工必须遵纪守法、遵守单位章程、遵守单位制定的各项规章制度和形成的各项决定决议。

二、单位员工必须恪尽职守、爱岗敬业、服从管理、关心同事、互助友爱、和谐相处，禁止任何部门和员工做有损于单位利益、形象、声誉或破坏单位发展的事情。

三、单位员工必须不断学习、加强培训、积极进取、开拓创新，努力提高自身的业务水平和综合素养，使其成为思想新、作风硬、业务强、技术精的高素质人才。

四、单位员工必须诚实守信、自我考量、自省自察，形成勇于承担责任和风险、不找托辞和借口、只求解决方法的良好习惯和风气。

五、单位员工必须端正工作作风、富有时间观念、严禁散漫拖沓、科学规划安排、提高工作效率、加强协调协作、发扬团队精神，增强凝聚力和向心力。

六、单位提倡员工养成勤俭节约、安全生产、讲究卫生、严己律己、宽以待人的良好的工作、学习、生活习惯和作风。

七、单位鼓励员工积极参与决策和管理，使其发挥聪明才智，提供有效的意见或建议，促进事业的发展。

八、单位实行“岗薪制”，本着“按劳取酬、多劳多得”的原则为员工提供基本的收入和福利保障，随着事业的发展和壮大，逐步提高其各方面的待遇。

九、单位实行岗位责任制，为员工提供平等的竞争和晋升机会，实行考勤、考核制度、评先树优，对有突出贡献者予以表彰和奖励。

十、由于各中心、各部门的性质、任务、职能等不尽相同，因此各中心、各部门指定相应的制度也不一样，但只要不与员工手册冲突，经研究、审核后，可作为员工手册的配套内容实施，具备同样效力。

第二部分行政管理制度

第一节总则

第一条为建立健全单位行政管理制度、完善行政管理体系、提高行政管理水平，使单位各项行政和管理工作有章可循，按章办事，特制定制度，以便遵守。

第二节文件收发规定

第二条根据性质和业务需要，由高层或分管领导委派或指定人员拟稿，行政管理中心总监负责核搞，文件确定无误后报至高层领导审查、签发。

属机密文件，核稿人应标注“机密”字样并确定报送范围。

机密文件按保密规定固定由专人印制、报送。

第三条机密文件由拟稿人、核稿人初审合格，高层领导审查、签字后，行政管理中心方能印制、盖章及外发。

第四条机密文件需由行政管理中心综合事务部主任报送。

送检人应把文件内容、报送日期、部门、借鉴人等事项核实清楚，并向行政管理中心总监报告报送结果，并在高层领导处备案。

第五条外来信件如署名收件人的，由其本人负责签收。

收件人不在或没有署名收件人的，由行政管理中心综合事务部主任或其他负责人签收，并尽快转给收件人或相关部门或责任人（相关领导），不得积压延误，属于急件的，应在接受后即时报送。

以上每一款在执行过程中如有纰漏，造成社会影响和经济损失，视情节轻重给当事人处以扣发当月岗位津贴或绩效工资或对当事人进行损失额双倍的经济处罚，并追究其行政责任（降职或降薪）。

第三节文印管理规定

第六条行政管理中心综合事务部的文印人员应遵守单位的保密规定，不得泄露工作中接触的单位保密事项。

负责高层或分管领导文印内容的责任人必须保时、保质、保量完成打字、电传、传真、印制等项任务，不得积压迟误。

工作任务繁忙时，应加班完成。

工作中如遇到不清楚的地方，应及时与拟稿人、核稿人校对清楚。

第七条复印机、打印机、传真机等相关设备，由行政管理中心指定责任人维护管理，以免耽误日常工作。

第八条原则上本单位不接受外单位或个人的资料打印、复印，如确定需要，须经行政管理中心总监批准。

第九条文印设备责任人应每月统计相关耗材费用，上报行政管理中心总监和财务计划中心总监。

第一十条使用文印设备的人员应爱护设备，节能降耗。

对各种设备应按规范要求操作、保养，发现故障，应及时报请维修，以免影响工作。

文印纸张使用原则：

除对外文件、存档文件单面打印外，其他内容宜双面打印。

以上每一条款在执行过程中如有纰漏，造成社会影响和经济损失，视情节轻重给当事人处以扣发当月岗位津贴或绩效工资或当事人进行损失额双倍的经济处罚，并追究其行政责任（降职或降薪）。

第四节电脑及其它设备管理规定

第十一条电脑及其它设备【如录音笔（机）、数码相机、投影仪、笔记本电脑】使用人员必须爱护，用后应及时交回，如耽误正常工作的，超过一天（24小时）对责任人、使用人罚款人民币100元整，以此类推。

对各种设备应按规范要求操作、保养，发现故障，应及时报请维修，以免影响工作。

如果因为使用不当，造成设备损坏，应照价赔偿，并及时上报行政管理中心总监。

第十二条恶意破坏电脑及相关设备的，视情节轻重给予赔偿并处以双倍的罚款和给予行政处分，屡教不改者予以除名。

第十三条设备领用需到指定的保管责任人处填写领用记录，标明领用日期、归还日期及设备状况。

由保管责任人负责检查，如使用人在使用过程中操作不当至使设备损坏，由使用人负责等价赔偿。

如保管人收到设备时未检查，在使用人交还后出现问题，由保管人负责等价赔偿。

第五节办公用品领用规定

第十四条单位各部门所需的办公用品，由行政管理中心综合事务部统一购置，各部门按实际需要领用，并填写领用记录，由行政管理中心综合事务部负责审核发放。

第十五条办公用品只能用于公用，不得挪作他用或私用，如发现处以等价双倍罚款并给予行政处理，屡教不改者予以除名。

第十六条所有员工对办公用品必须爱惜，勤俭节约，杜绝浪费，禁止贪污，努力降低消耗费用。

第十七条购置日常办公用品或报销正常办公的费用，由各部门领导汇总、把关、审查后报至行政管理中心稽核后再报至财务计划中心把关、落实，如购置大宗、高级办公用品，必须按财务管理规定报至高层领导研究、审核、批准后方可购置。

第六节电脑、电话使用规定

第十八条内部工作一律先用网络沟通，单位外部工作网络沟通为先，其次拨打电话。

电脑、电话为办公配备使用，严禁非公务使用电脑（如看电影、玩游戏、下载与工作无关的内容等）、电话（如聊天等），违者一次罚款100元人民币，给予警告；二次加倍处罚；三次除加倍处罚外，给予降职，当月累计五次给予开除。

特殊情况，向行政管理中心总监申请同意后方可使用。

急需处理的私事拨打本埠电话不得妨碍公务。

第十九条电话的通话时间应控制在五分钟以内，所有长途一律记录，如公务只需登记，如私事登记后，核定话费补缴至财务部门，每次话费的结算时间为月初到月底，如发现记录与单据不符，查实后，违者除交长途电话费外，每次给予罚款100元人民币的处理。

第二十条联系业务时应尽量减少不必要的电话使用。

第三部分劳保人事制度

第一节总则

第一条为进一步完善劳动人事保障制度，根据国家有关劳动人事保障法规、政策及单位章程之规定，特制定本制度，以便遵守。

第二条单位执行国家相关劳动保护法规，在劳动人事保障机构固定的范围内有权自行招收员工，全权实行劳动工资和人事管理制度。

第三条单位对员工实行规范化管理。

员工必须与单位签订聘用合同。

员工与单位的关系为合同关系，双方必须遵守合同。

第四条单位行政管理中心，负责单位的人事计划、安排员工的培训、奖罚、劳动工资、劳保福利等项工作方案的制定、安排和实施，并办理员工的考试、录用、聘用、调动、解聘、辞职、除名、开除等各项手续，其他各中心密切配合。

第二节编制及定编

第五条单位各中心职能部门用人实行定员、定岗制度。

第六条单位各中心职能部门的设置、编制、调整或撤销，由各中心总监提出方案，报至高层或分管领导研究、批准后实施。

第七条因工作或业务发展的需要，各中心职能部门需要增加用工的，必须由各中心总监完成报批方案，汇总至行政管理中心总监处，高层或分管领导研究、批准、履行手续后方可实施。

特殊情况必须提前聘用员工的，一律报高层领导审批。

第三节员工的聘（雇）用

第八条各中心职能部门对聘用员工应本着精简原则，真正做到按需录用，择才录用，任人唯贤，德才兼备。

第九条单位所聘用的员工，一律脱离原职级别，由单位按照需要和受聘人的实际才能予以聘任。

如用人不当，推荐、考察、审核、录用人应承担失察责任。

如给单位造成影响和损失，追究责任人行政和民事经济责任。

第一十条各级员工的聘任调整程序如下：

1、各中心总监，由高层领导、分管领导集体研究、考核，决定聘任。

2、各中心部门主任、一般财务人员，由各中心总监考核、推荐，分管领导负责聘任。

3、一般员工由各中心部门主任考核、推荐，根据已审批的人员聘用计划由中心总监执行聘任。

上述程序也适用于各级员工的解聘及续聘。

第十一条新聘员工由行政管理中心总监安排，用人部门和受聘人必须填写“聘用员工审批表”和“员工登记表”，由用人部门主任及所在中心总监签署意见，拟定工作岗位，上报行政管理中心总监，经高层或分管领导审查考核，符合聘用条件者，先签订试用合同，经培训、考核达到岗位要求再签订正式合同。

第十二条新员工正式上岗前，必须接受培训。

培训内容（员工手册、部门规章制度、单位情况、业务知识等）由用人所属中心和行政管理中心共同负责员工试用期，由相关用人中心的职能或业务部门主任考察其现实表现和工作能力。

试用期间的工资按试用期约定工资发放，转正后按约定的转正工资发放。

第十三条员工试用期（1-3个月）满，由用人部门主任和所在中心总监做出鉴定，提出是否录用的意见，经高层或分管领导审批后，批准录用者与单位签订聘用合同；决定不录者试用期间辞退。

第十四条相关材料报请行政管理中心备案。

第四节工资、待遇

第十五条根据国家及相关地区最低工资标准，结合单位实际情况确定所属员工的工资、待遇。

第十六条单位按照“按劳取酬、多劳多得”的分配原则、根据员工的岗位、职能、能力、贡献、表现、工作年限、文化水平、学习能力等情况综合考虑决定其工资和相关待遇。

第十七条员工的工资，由决定聘用者依照前条规定确定。

第十八条单位鼓励员工积极向上，多做出贡献。

员工表现好或贡献大者，所在部门主任可将材料报至所属中心总监和行政管理中心总监处，提写报告，由高层或分管领导审核、批准后给予升级和奖励。

第十九条单位遵守国家相关劳动保护法规，员工享有国家固定的相关劳保待遇。

第二十条员工的奖金由单位根据实际效益按有关规定提取、发放。

第二十一条员工本人的医药按国家医保规定报销。

第五节假期及待遇

第二十二条员工应按国家法定节假日休假。

因工作需要不能休假的，节日按日基本工资的300%、假日按日基本工资的100%计增发给加班工资或安排补休。

第二十三条员工应按国家规定享有带薪（全额工资）假期。

据本单位工作性质，落实如下：

1、员工在单位工作满1年，带薪假期1天/年

2、员工在单位工作满3年，带薪假期3天/年

3、员工在单位工作满5年，带薪假期5天/年

4、员工在单位工作满7年，带薪假期7天/年（以此类推）

5、员工请假必须经所在中心所在部门统筹安排，经所在中心总监和行政管理中心总监核准；未经批准的按旷工处理。

员工放假尽可能安排在春节统一放假或倒休。

第二十四条婚假：

法定婚假3天，晚婚（男25周岁、女23周岁）假6天，异地结婚可适当另给路程假，假期发全额工资。

第二十五条产假：

1、女23周岁以下生育第一胎的，产期30天，其中产前休假15天；生育时难产的（如剖腹产、III度会阴破裂等）可增加产假15天。

2、女24周岁以上生育第一胎的，产假增加15天。

3、凡在生育期间内已办理“独生子女证”者另增加15天。

4、产假期间发基本工资。

（注：

在公司工作一年以上的女性员工享有休产假的权力）。

第二十六条员工的直系亲属（父母、配偶和子女）死亡时，放丧假3天。

异地奔丧的适当另给路程假。

假期内发放全额工资。

第二十七条员工按国家固定享有年休假，由行政管理中心会同其他各中心统筹安排，因工作需要不能享受年假的，增发100%日全额工资（以每年1月的工资基数为准计算发放）或安排补休。

第六节员工调动、辞职、辞退、开除

第二十八条员工和用人部门认为现工种不适合的，即在本部门不能发挥自身特长或员工不适合该工作岗位的，可由部门主任向所在中心总监和行政管理中心总监提交书面报告，双方协商同意后，在单位内部调换另一种工作，如没有适合的工作或岗位，或仍不能胜任其他岗位的，单位有权予以辞退

第二十九条单位有权辞退不合格的员工，员工也有辞职的自由，但均须根据相关规定履行手续。

第三十条员工在试用期内辞职的应向部门主任提交辞职报告，交由所在中心和行政管理中心总监共同协商同意、签字后，根据有关规定、要求办理辞职手续。

用人部门辞退试用期人员，须填报“辞退员工审批表”，经所在中心和行政管理中心总监、批准后办理辞退手续。

第三十一条员工与单位签署聘用合同后，双方都必须严格履行合同。

员工不得随便辞职，用人单位不准无故辞退员工。

第三十二条合同期内员工辞职的，必须提前1个月向单位提交辞职申请报告，由部门主任签署意见报至所在中心和行政管理中心总监处，共同批准后，办理辞职手续。

第三十三条员工未经批准而擅自离职的，单位不予办理任何手续；给单位造成损失的，应追究其民事赔偿责任。

第三十四条员工必须服从组织安排，遵守各项规章制度，凡有违反并经教育不改者，单位有权予以解聘、辞退。

第三十五条单位对辞退员工要持慎重态度。

用人部门无正当理由不得辞退合同期未满的员工。

确需辞退的，必须填报“辞退员工审批表”，提出辞退理由，经所在中心和行政管理中心总监审核、确认后，通知被辞退的员工办理辞退手续。

未经部门主任上报所在中心和行政管理中心总监核实、批准的，不得辞退。

第三十六条聘用期满，合同即宣告终止。

员工或单位不继续签订聘用合同的，由部门主任提交报告，报至所在中心和行政管理中心总监会商签字认可后，办理终止合同手续。

第三十七条员工在试用期内被证明不符合录用条件的、严重失职对单位造成重大损失的、消极怠工对单位风气造成恶劣影响的、单位依法制定的惩罚制度中规定可以辞退的或者违法犯罪的，单位有权予以开除。

第三十八条员工辞职、被辞退、被开除或终止聘用，在离开单位以前，必须交还单位的一切财物、文件及业务资料，并移交业务渠道。

否则，不予办理任何手续，给单位造成损失的，应追究民事赔偿责任。

第三十九条单位对被辞退及未获续聘的员工，提前30天书面通知员工，未提前通知员工的需另外支付员工一个月基本工资的补偿金。

第七节附则

第四十条单位的劳保人事管理，均适用本制度。

第四十一条本制度由各中心总监和行政管理中心总监协调、配合并负责执行。

第四部分公司财物管理制度

第一节总则

第一条为加强财物管理，根据国家有关法律、法规及财务制度的规定，结合单位具体情况，特制定本制度，以便遵守。

第二条财物管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高社会效益和经济效益。

第三条财物管理工作要贯彻“勤俭办事”的方针，勤俭节约、精打细算，在单位经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。

第四条单位及其组成部分的财务工作，都必须执行本制度。

第二节财务制度会计人员

第五条单位设置独立的财务计划中心这一专业机构。

第六条财务计划中心根据业务工作需要配备必要的会计人员。

第七条财务计划中心总监协助高层或分管领导管理好单位的财务会计工作，对全单位的财务会计工作负责。

第八条财务计划中心及所属部门建立相应约束机制。

出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权、债务、账目的登记工作。

第九条财务人员都要认真执行岗位责任制，各司其职、互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。

记账、算账、报账必须做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结，按期报账。

第一十条各中心总监及所属部门主任必须切实自觉配合、保障财会人员依法行使职权和履行职责。

第十一条财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则、照章办事。

对于违反财经纪律和财务制度的事情，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行。

单位支持财务人员坚持原则，按财务制度办事。

严禁任何人对坚持原则的财会人员进行打击报复。

单位对敢于坚持原则的财会人员予以表扬或奖励。

第十二条财务人员力求稳定，不随便调动。

财会人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。

财会人员变动，必须会同有关人员编制财务、资金、债权债务移交清册，办理交接手续。

移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、账目、款项、公章、实物及未了事项等。

移交时必须监督交接。

由单位高层或分管领导或由其指定人员进行监督交接。

第三节会计核算的原则及科目报表

第十三条单位必须执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《企业会计准则》和《企业财务通则》等法律法规中关于会计核算一般原则、会计凭证和账簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。

第十四条单位采用国家规定的会计制度的会计科目和会计报表，并按有关的规定办理会计事务。

第十五条单位的记账方法采用借贷记账法，记账原则采用权责发生制。

以人民币为记账币。

第十六条单位的一切会计凭证、账簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。

书写必须使用钢笔或签字笔，不得使用铅笔及圆珠笔书写。

第十七条单位各中心及所属部门收益与费用的计算，实行按中心设账。

对同一时期的各项收入及其相关的成本、费用都必须在同一时期内反映，如应付工资、应提、折旧等均按规定时间进行，不应提前或延后。

第十八条单位采用的会计处理方法，前后各期必须一致，非高层领导研究同意，任何人不得随意改变。

第十九条凡与本单位合作经营的企业，应按合同规定的资本总额、出资比例、出资方式，在规定期限内投入资本。

具体如下：

1、以现金投入的，应以收到或转入开户银行的日期和金额作为记账依据。

2、以房产、设备等实物投资的，应按合同规定并经检验核实的实物清单、金额、收到实物的日期作为记账依据。

3、各方交付的出资额，应由政府批准的注册会计师事务所验证，出具验资报告后，据以发给出资证明。

第二十条本单位向其他单位投出的资金，应按投出时交付的金额记账，所发生的收益和损失，应在投资损益科目中入账，在利润表

中单独反映。

第二十一条长期借款的利息支出，应根据使用单位用款时间计算利息。

第二十二条单位以单价2000元人民币以上、使用年限1年以上的资产为固定资产，主要分为房屋及其他建筑、机器设备、运输工具、其他设备等。

第二十三条各类固定资产折旧年限：

1、房屋及建筑物35年

2、机器设备（含室内装修）3年

3、电子设备、运输工具3年

4、其他设备3年

固定资产以计留残值折旧。

固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折旧。

第二十四条固定资产必须每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后，于年度结算时处理完毕。

1、盘盈的固定资产，以重置完全值作为原价，按新旧的程度估算累计折旧入账，原价减累计折旧后的差额转入公积金。

2、盘亏的固定资产，应冲减原价和累计折旧，原价减累计折旧的差额作营业外支出处理。

3、报废的固定资产的变价收入（减除清理费用后的净额）与固定资产净值的差额，其收益转入公积金，其损失作营业外支出处理。

4、单位对固定资产的购入、出售、清理、报废及内部转移等都要办理会计手续，并设置固定资产明细账进行核算。

第二十五条单位的主要会计报表有如下几种：

1、资产负债表（年、季、月）

2、损益表（年、季、月）

3、财务状况变动表（年度）4、固定资产增减变化表（月）5、应收、应付和预付款项明细表（月）

第四节资金、现金、费用管理

第二十六条财务计划中心及所属部门要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。

第二十七条银行账户必须遵守银行的规定开设和使用。

银行账户只供本单位经营业务收支结算使用。

第二十八条银行账户印鉴的使用实行3章分管并用制。

即：

财务章由出纳保管，领导私章和会计私章由本人各自保管，不准由1人统一保管使用。

印鉴保管人如临时出差时由其委托他人代管。

第二十九条银行账户往来应逐笔登记入账，不准多笔汇总记账，也不准以收顶支记账。

单位应按月与银行对账单核对，未达收支，应做出调节表逐笔调节平衡。

第三十条财务人员办理信汇、电汇、票汇（含自带票汇）、转账支付等付出款项，一律凭付款审批单办理。

付款审批单应附入付款凭证记账备查。

付款审批单由项目经办人负责办理报批，由指定高层领导签字生效。

同一项目（含同一笔资金往来）应按合计总额报批，不准为逃避审批而分列报批、支付。

对违反上述规定的付款，财务人员有权且必须拒绝支付，并及时向上级请求处理。

第三十一条根据已获批准应付合同款的，应严格按合同规定的期限支付，不得早付或迟付，也不准改变支付方式和用途，非经收款单位书面正式委托，也不准改变收款单位（人）。

凡委托其他单位（人）代付款的，一律上报高层领导批准。

第三十二条应建立资金回笼情况的跟踪制度。

财务人员必须逐项跟踪资金回笼情况，并按月汇总后上报高层领导。

对到期的应收资金，应督促经办人员及时催收；发现问题的，应及时上报请示处理。

第三十三条单位现金不得超过10000元人民币，超过部分应当天下午存入银行。

禁止做账支出收入现金。

第三十四条一切现金往来，必须收付有凭据，严禁口说为凭。

第三十五条严禁将公款存入私人账户，违者按贪污论处。

第三十六条现金日记账必须用固定一本账，严禁使用两本账或账外有账。

第三十七条会计每月终要同出纳员盘点现金库存一次，保证钞、账相符。

盘点表应随同会计报表一起上报。

第三十八条领用支票，必须注明限额、日期、用途及使用期限，并视金额大小由单位高层或授权分管领导签字审批办理。

所有支票及作废支票均必须存放保险柜。

严禁空白支票在使用前盖上印章。

第三十九条办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人验收人签字外，经高层领导或其授权人批准后方能报销付款。

单位本部员工的差旅费，由中心总监申报，高层领导审批签字后，实报实销。

第四十条购置固定资产（包括维修、租用）应先立项做出预算，由先关负责人上报，经单位高层或授权分管领导批准后才能购置。

第四十一条严禁单位为外单位或个人担保贷款。

第四十二条严格资金使用、审批手续。

会计人员对一切审批手续不完备的资金使用，都有权且必须拒绝办理。

否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。

第四十三条有关资金使用的审批需由单位高层领导签字，如领导外出，由其指定人代签。

批件应附有关发票、单据以入账备查。

以上每一条款在执行过程中如有纰漏，造成社会影响和经济损失，视情节轻重给当事人处以扣发当月岗位津贴或绩效工资或对当事人进行损失额双倍的经济处罚，并追究其行政责任（降职或降薪）。

第五节工资及奖金

第四十四条单位实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。

第四十五条单位员工年度工资及奖金总额，由高层领导按章程的规定拟定。

第四十六条员工的工资标准和奖励方法，参见单位员工工资及奖罚管理办法。

第四十七条各部门的奖金按下达的利润基数及实际完成的利润额分别提取，采取平时预提、年终结算的方法，提取比例由中心总监拟定，报高层