上海浦东新区残疾人联合会度部门决算.docx

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上海浦东新区残疾人联合会度部门决算

上海市浦东新区残疾人联合会2016年度部门决算

第一部分上海市浦东新区残疾人联合会概况

一、主要职能

1、贯彻执行党和国家及本市本区关于残疾人事业的方针、政策和法律、法规；协助区政府研究、制定和实施关于残疾人事业的规划；参与研究、制定本区残疾人事业的有关政策；

2、维护残疾人平等的公民权利，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务；

3、团结教育残疾人遵守法律，履行应尽义务；

4、沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；

5、开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件；

6、承担浦东新区人民政府残疾人工作委员会的日常工作；

7、管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者；

8、开展残疾人事业的交流与合作；

9、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市浦东新区残疾人联合会部门决算包括：

上海市浦东新区残疾人联合会本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市浦东新区残疾人联合会2016年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号

单位名称

备注

上海市浦东新区残疾人联合会（本级）

上海市浦东新区残疾人劳动服务中心

第二部分上海市浦东新区残疾人联合会

2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

36488.00

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

1838.13

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

5.85

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

37348.84

九、医疗卫生与计划生育支出

40.18

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

36.38

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

38331.98

本年支出合计

37425.40

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

14.41

年末结转和结余

920.99

总计

38346.39

总计

38346.39

2016年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

　38331.98

　36488.00

　1838.13

　5.85

208

社会保障和就业支出

　36411.44

208

行政事业单位离退休

　6.89

208

归口管理的行政单位离退休

　4.94

208

事业单位离退休

　1.95

208

残疾人事业

　38248.53

　36404.55

　1838.13

　5.85

208

行政运行

　547.65

208

残疾人康复

　3633.08

208

残疾人就业和扶贫

10115.50

208

其他残疾人事业支出

23952.30

22108.32

1838.13

5.85

210

医疗卫生与计划生育支出

40.18

210

医疗保障

40.18

210

行政单位医疗

24.25

210

事业单位医疗

15.93

221

住房保障支出

36.38

221

住房改革支出

36.38

住房公积金

36.38

2016年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

37425.40　

902.15　

36523.25　

208

社会保障和就业支出

37348.84　

825.59　

36523.25　

208

行政事业单位离退休

6.89　

208

归口管理的行政单位离退休

4.94　

208

事业单位离退休

1.95　

208

残疾人事业

37341.95　

818.70　

36523.25　

208

行政运行

547.65　

208

残疾人康复

3633.08　

208

残疾人就业和扶贫

10115.50

208

其他残疾人事业支出

23045.72

271.05

22774.67

210

医疗卫生与计划生育支出

40.18

210

医疗保障

40.18

210

行政单位医疗

24.25

210

事业单位医疗

15.93

221

住房保障支出

36.38

221

住房改革支出

36.38

住房公积金

36.38

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

36488.00　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

36411.44　

九、医疗卫生与计划生育支出

40.18　

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

36.38　

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

　36488.00

本年支出合计

36488.00　

年初财政拨款结转和结余

　14.39

年末财政拨款结转和结余

14.39　

一般公共预算财政拨款

　14.39

政府性基金预算财政拨款

总计

　36502.39

总计

36502.39　

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

208

社会保障和就业支出

36411.44

825.59

35585.85

208

行政事业单位离退休

6.89

208

归口管理的行政单位离退休

4.94

208

事业单位离退休

1.95

208

残疾人事业

36404.55

818.70

35585.85

208

行政运行

547.65

208

残疾人康复

3633.08

208

残疾人就业和扶贫

10115.50

208

其他残疾人事业支出

22108.32

271.05

21837.27

210

医疗卫生与计划生育支出

40.18

210

行政单位医疗

24.25

210

事业单位医疗

15.93

221

住房保障支出

36.38

221

住房改革支出

36.38

住房公积金

36.38

合计

36488.00

902.15

35585.85

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

类

款

301

工资福利支出

582.65

301

基本工资

203.14

301

津贴补贴

58.55

301

奖金

61.78

301

其他社会保障缴费

45.64

301

伙食补助费

18.70

301

绩效工资

124.86

301

机关事业单位基本养老保险缴费

45.94

301

职业年金缴费

11.80

301

其他工资福利支出

12.24

302

商品和服务支出

215.65

302

办公费

3.36

302

印刷费

302

咨询费

302

手续费

0.96

302

水费

1.63

302

电费

11.99

302

邮电费

6.19

302

取暖费

302

物业管理费

78.45

302

差旅费

2.68

302

因公出国（境）费用

302

维修（护）费

8.33

302

租赁费

302

会议费

0.07

302

培训费

0.06

302

公务接待费

0.57

302

专用材料费

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

0.11

302

委托业务费

36.07

302

工会经费

6.00

302

福利费

23.57

302

公务用车运行维护费

302

其他交通费用

32.60

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

3.01

303

对个人和家庭的补助

97.41

303

离休费

303

退休费

6.89

303

退职（役）费

303

抚恤金

303

生活补助

303

医疗费

303

助学金

303

奖励金

303

住房公积金

36.38

303

提租补贴

303

购房补贴

54.10

303

其他对个人和家庭的补助支出

0.04

310

其他资本性支出

6.44

310

办公设备购置

6.44

310

专用设备购置

310

信息网络及软件购置更新

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

合计

902.15

680.06

222.09

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

171.12

5.88

0.57

5.88

0.57

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

注：

本部门2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市浦东新区残疾人联合会

2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出总体情况说明

本部门2016年度收入总计为38346.39万元、支出总计为38346.39万元。

与2015年度相比，收入、支出总计各增加12263.21万元。

主要原因：

动用历年结余数减少，项目经费增加。

二、关于2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计38331.98万元，其中：

财政拨款收入36488.00万元，占95.19%；事业收入1838.13万元，占4.80%；经营收入0万元，占0%，其他收入5.85万元，占0.01%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计37425.40万元，其中：

基本支出902.15万元，占2.41%；项目支出36523.25万元，占97.59%；经营支出0万元，占0%,。

四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收支总决算36502.39万元。

与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加15307.91万元，增长72.23%。

主要原因：

动用历年结余数减少，项目经费增加。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出36488.00万元，占本年支出合计的95.15%。

与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加15447.13万元，增长73.41%。

主要原因：

人员增加，项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出36488.00万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出36411.44万元，占99.79%；医疗卫生与计划生育支出40.18万元，占0.11%；住房保障支出36.38万元，占0.10%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为34276.63万元，支出决算为36488.00万元，完成年初预算的106.45%。

决算数大于预算数的主要原因：

项目经费增加。

其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）万元。

主要用于：

退休人员经费。

年初预算为76.67万元，支出决算为4.94万元，完成年初预算的6.44%。

决算数小于预算数的主要原因：

原先财政补贴的一块由社保统一发放。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）1.95万元。

主要用于：

事业单位退休人员经费。

年初预算为2.54万元，支出决算为1.95万元，完成年初预算的76.77%。

决算数小于预算数的主要原因：

退休人员的费用改由社保发放。

3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）547.65万元。

主要用于：

人员支出，公用支出。

年初预算为530.5万元，支出决算为547.65万元，完成年初预算的103.23%。

决算数大于预算数的主要原因：

增加了购房补贴。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）3633.08万元。

主要用于：

各类残疾人康复、体检、辅具等。

年初预算为4381.09万元，支出决算为3633.08万元，完成年初预算的82.93%。

决算数小于预算数的主要原因：

残疾人人员减少，经费使用有所减少。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）10115.50万元。

主要用于：

各类残疾人培训、就业补贴、社会保障等。

年初预算10115.50万元，支出决算为10115.50万元，完成年初预算的100%。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）22108.32万元。

主要用于：

各类残疾人助学、助医、助困、文体活动。

年初预算为18904.90万元，支出决算为22108.32万元，完成年初预算的116.94%。

决算数大于预算数的主要原因：

残疾人项目调整，追加经费。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）24.25万元。

主要用于：

人员医疗保险支出。

年初预算为24.25万元，支出决算为24.25万元，完成年初预算的100%。

决算数等于预算数。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）15.93万元。

主要用于：

事业单位医疗保障。

年初预算13.71万元，支出决算为15.93万元，完成年初预算的116.19%。

决算数大于预算数的主要原因：

人员增加，追加经费。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）36.38万元。

主要用于：

人员公积金及补充公积金支出。

年初预算为25.96万元，支出决算为36.38万元，完成年初预算的140.13%。

决算数大于预算数的主要原因：

增加了补充公积金，人员增加，追加经费。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出902.15万元，包括人员经费680.06万元，公用经费222.09万元。

基本支出中：

1、工资福利支出582.65万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出215.65万元，主要用于：

办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出/97.41万元，主要用于：

退休费、住房公积金、购房补贴。

4、其他资本性支出6.44万元，主要用于：

办公设备购置。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本部门2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为5.88万元，支出决算为0.57万元，完成预算的9.69%，其中：

因公出国（境）费决算为0万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.57万元，完成预算的9.69%。

2016年度“三

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