材料进场验收管理制度.doc

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材料进场验收管理制度

1目的

为明确现场材料管理职责，规范材料/设备确认、进场验收、合同实施、款项支付、材料档案管理等。

确保工程所用材料/设备质量达到合同规定及国家行业标准验收条件。

2范围

本制度适用于我司开发项目所涉及的“三甲”材料/设备。

3职责

3.1采购部职责

3.1.1负责根据工程需求对材料/设备商进行信息收集、归类，根据工程进度及采购周期编制采购计划。

3.1.2负责组织相关部门对材料/设备商进行考察。

采购招标文件、合同的编制并发起会签流程，对材料样品的封存。

3.1.3组织相关部门对进场材料进行验收，对材料/设备资料收集、存档。

材料款项的申请与支付，定期组织相关部门对材料/设备商进行评价。

3.2工程部职责

3.2.1根据图纸及规范要求向采购部提交“三甲”材料/设备的各项性能指标，以配合采购部工作。

3.2.2根据工程进展情况及时提交采购申请，参与对供货商的考察，采购合同进行评审及会签。

3.2.3参与进场材料/设备的验收。

3.3财务部职责

负责对工程材料/设备验收合格后的款项支付，参与采购合同的评审。

4工程材料进场验收管理流程

4.1材料采购部签订材料/设备采购合同，合同签订应明确供货方式、供货时间等

4.2工程部相关工程师根据现场进度情况提前15天提出材料/设备进场需求的申请（申请期限要在采购合同规定供货期内），经部门领导审批后递交到采购部。

如不能在合同要求其内材料/设备进场，同样也需向采购部书面申请顺延供货，注明顺延期限及供货日期《材料/设备（延期）进场申请表》。

4.3采购部收到采购申请后及时与供货商联系，确定具体到货日期并通知工程部。

如不能按要求时间供货，需提前10天书面通知工程部，以便下步工作的顺利安排。

4.4货到现场前10日内采购部要求供货商进行现场勘查，会同工程部就装卸地点、运输通道等现场实际查看是否满足要求，如不满足应协商出有效可行的方案。

（大件物品需吊装的要求供货商编制吊装方案，审批）

4.5货物安全卸入合同指定（甲方指定）位置后采购部组织工程部、供货单位、监理单位以及施工单位对材料/设备进行验收，验收依据为合同规定的相关质量条款、国家及地方规定的相关验收标准（如有封存样板参照样板）等，并检查产品的合格证明文件、质量保证文件、使用说明书及随附技术文件等，填写《材料进场验收单》/《设备进场验收单》

4.6在使用单位对材料/设备的名称、规格型号、数量、质量确认无误后，工程部主管工程师把材料/设备移交到施工单位，填写《甲供材料/设备移交单》双方签字确认

4.7采购部把《材料进场验收单》/《设备进场验收单》作为后续货款的支付依据，可进行货款的支付申请。

4.8若验收时发现不合格材料，参加验收人员应出具《不合格材料/设备通知单》由工程部、采购部出具意见报至工程副总/总经理（工程副总权限为5万元，大于5万元由总经理审阅）。

4.8.1根据《不合格材料/设备通知单》意见需做退货处理的采购部负责及时通知供货单位立即退货。

如不能及时退货的，由采购部和供货商协商，并书面确认可暂时在现场存放但我方不负保管责任。

4.8.2如轻微缺陷但可降级使用的材料/设备，经工程副总、总经理审批同意后降级接收，采购部与供货商协商按降级进行货款支付

附表一:

材料进场验收单

年月日

工程名称

供货单位

材料名称

使用部位

合同名称

施工单位

检查项目

检查结果

材料数量

及规格

材料外包装及目测感观验收

送货材料与样板的相符程度

材料质量与合同要求的相符度

随带文件和相关资料

验收结论

参加验收单位

供货单位

施工单位

监理单位

建设单位

负责人：

日期：

负责人：

日期

监理工程师：

日期

工程部：

采购部：

日期：

此表一式四份供货、施工、建设单位、监理单位各持一份

附表二：

设备进场验收单

年月日

工程名称

供货单位

设备名称

安装部位

合同名称

施工单位

检查项目

检查结果

设备数量

设备外包装及目测感观验收

随即文件和相关资料是否齐全

零部件是否与装箱单内容相符

设备型号等与合同是否一致

验收结论

参加验收单位

供货单位

施工单位

监理单位

建设单位

负责人：

日期：

负责人：

日期

监理工程师：

日期

工程部：

采购部：

日期：

此表一式四份供货、施工、建设单位、监理单位各持一份

附表三：

进场材料/设备移交单

年月日

材料/设备名称

规格型号

生产供货单位

使用部位

数量

状态

随带附件详细说明：

移交单位：

移交人：

（签字）

年月日

接收单位：

接收人：

（签字）

年月日

注：

此表一式两份移交单位与交接单位各持一份

附表四：

不合格进场材料/设备处理审批表

年月日

工程名称

材料数量

材料名称

规格型号

材料不合格原因：

工程部专业人员：

年月日

工程部意见：

部门经理（签字）：

采购部意见：

部门经理（签字）：

审批意见：

工程分管副总：

年月日

审批意见：

总经理意见：

年月日

执行情况：

采购部经理：

年月日

此表一式三份分别留存工程部、采购部、供货单位

附表五

材料/设备（延期）进场申请表

年月日

申请进场材料/设备名称

申请材料规格/设备型号

申请进场数量

申请进场时间

合同相应

条款描述

需顺延时间

申请

部门

意见

专业工程师：

部门经理：

采购

部意

见

部门经理：

注：

此表一式两份申请部门及采购部各留一份