IATF16949质量管理体系应急计划处理措施评审报告.docx

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IATF16949质量管理体系应急计划处理措施评审报告

文件编号：

QC-Q4-032

IATF16949-2016质量管理体系应急计划处理措施评审报告

一、

评审目的

评审公司在生产过程中突发性事件发生后的应急处理措施，确保在紧急情况下仍能保证本公司的产品能够正常生产，满足客户的需求。

评审日期

2020年04月07日

地点

二楼会议室

主持人

参加人员

二、评审依据

公司的应急计划管制程序文件。

三、评审范围

1.火灾发生或水灾造成产品出货供应中断；

2.原材料、外协件及外购件的供应中断；

3.关键及主要设备故障、公用设施故障（如：

停电、停水）；

4.人力资源不足；

5.危险化学品泄漏、员工中毒、压力容器爆炸等；

6.当运输过程中发生交通事故，导致产品交付受阻；

7.其它在公司生产过程中能事先预测到的非自然灾害所产生的突发性事件。

8.售后退货

9.计算机信息网络故障

10.客户批量退货

11.生产/系统恢复应急计划

四、评审内容

应急事件

应急资源

结果

1.火灾发生或水灾造成产品出货供应中断

1.为防止车间失火或进水，公司在仓库配备4套防火消防栓、8套灭火器、并安装喷淋设施，还安装了监控设施，24H监控，其他区域按照正常标准配备。

2.防水设施，仓库放置在2楼，公司保安24H小时值班。

3.如有意外发生应立即由PMC及公司安全委员会采取紧急灭火，排水等措施，如果因为仓库火灾或水灾造成客户供应中断，PMC在第一时间通知销售部，由销售部与客户沟通，同时PMC应立即安排生产补货，并以最快的运输方式出货。

符合

2.原材料、外协件及外购件的供应中断

1.采购部对原材料、外购件的合格供方以外的供应商掌握地址、电话号码和联系人，以便临时应急采购；

2.采购对公司紧缺原材料确定最低的安全库存量，确保能够满足三天的生产用量要求。

3、采购部对外协供方供货及时性，确定最低的安全库存量，确保能够满足一天生产用量要求。

4、由供应部在《合格供方名单》中对重要外协件供方，确定第二供方，或确定潜在第二供方，包括联系方式。

符合

3.关键及主要设备故障、公用设施故障（如：

停电、停水）；

停水：

1.公司表面处理车间蓄水池平时应保证规定的蓄水量，以能够满足一天的生产用水为准，并每月月底更换一次，并对蓄水设施进行维护。

 2、当发生外部停水时，由公司办对非生产性用水加以限制，标明“停水停用”等标记，以保证生产用水的供应。

符合

3.关键及主要设备故障、公用设施故障（如：

停电、停水）；

停电：

1、设备管理员每月月底对柴油发电机进行一次检查，做好维护保养工作，平时常备柴油不得少于0.5吨。

2.当发生停电时，由生产部安排临时生计划，确保重点生产设备的供电，由设备部启动发电机供电，并向供电部门了解具体停电时间，为长时间停电作进一步的准备。

关键设备故障：

（保存设备厂商的3个以上的联系方式）

1、由PE部对公司唯一的关键设备确定最低的生产安全库存量，确保能 够满足一天的生产用量要求。

2、当关键设备发生故障时，由设备组进行抢修，对损坏件进行急件采购。

设备组保证《设备备件库存表》中的安全库存数。

3、对本公司无能力维修时,则按“设备售后服务联系电话”中的联系方 式外委修理。

符合

4.人力资源不足；

1、由生产部编制多功能岗位对照表，保证技能人数超过岗位人数，当发生劳动力短缺时，进行调配。

2、由公司办保持与市劳动力市场的联系，当发生劳动力短缺时，以便进 行招聘。

（派遣公司：

友臣、新英才、人才市场） 

3、当发生劳动力短缺时，由生产部或生产车间临时安排调整现有人员上班时间，如采用加班、开通夜班等。

符合

5.危险化学品泄漏、员工中毒、压力容器爆炸等

1.如少量滴落，直接责任人员要立即带好防护手套，然后用布或吸水纸吸干泄漏的液体，再清洁被污染的地面或其他物体表面。

2.若发生大量泄漏，如危险品容器倾倒，直接责任人员要根据化学品特性穿戴必需的防护品，报告主管同时用沙土阻止其流动，再通知转移人员和物品。

3.当化学品引起人员身体不良反应时立即送医院救治。

4.化学品区域放置有1吨消防沙、空气呼吸器1套、防毒面具1套，铁锹2套、安全帽8个、应急急救箱1套等

符合

6.当运输过程中发生交通事故，导致产品交付受阻；

1.当送货车辆在运输途中发生交通事故时,司机（有公司销售、仓库等人联系方式，并配备2台手机）第一时间把此消息通知销售部, 销售部得知消息后,应迅速调查了解事故情况,并及时与顾客取得联系,告知具体情况.得到顾客允许后,如产品受损,应重新发货,发货时如仓库无库存,应通知生产部重新组织生产.如产品不受损,包装受损,则重新包装后继续发货.（货车采用手机的GSP定位系统）

符合

7.其它在公司生产过程中能事先预测到的非自然灾害所产生的突发性事件。

1.发生重大压力容器安全事故时，发现部门将信息传递给行政部，由行政部组织消防队赶赴现场救援；

2.消防队立即赶赴现场按预定的分工进行现场警戒、人员隔离及疏散、人员救护、现场财物转移等工作。

3.事故发生后行政部应组织各部门进行原因分析，填写“事故报告”，针对导致意外事故后予以实施，并将“事故报告”交人事行政部备案一份，以对其实施效果进行监督验证。

如果公司的发展需要增加有毒、有害化学品的使用，需要增设高压容器或重要环保设施等，则需针对泄漏、爆炸、设施事故可能的隐患，及时更新本程序，增加相应的内容。

符合

8.售后退货

1.当发生产品退货时, 销售部得知消息后,应迅速了解情况, 根据具体情况.并及时与顾客取得联系,得到顾客允许后, 库存更换后应重新发货。

如库存为同批产品,应通知生产部重新组织生产.如时间不允许可购同类厂家产品后继续发货。

2.销售部应建立联系网络,以便及时与顾客联络，

3.品质部在研发中心的协助下，迅速分析技术问题，解决外部退货原因。

4.生产部组织相关人员实施紧急返工（可修复）/生产（不可修复）。

5.由市场部确定最低的成品安全库存量，确保客户三天的使用量。

符合

9计算机信息网络故障

1.应急措施:

（1）直接至附近的网吧，上网下载客户最新的订单信息；

（2）网管紧急检测及维护系统正常运作；

2.预防措施

⑴需要定期备份的资料包括：

客户提出的要求和提供的资料；产品图纸、编程、工艺要求等技术资料；产品检验标准和检验报告等质量要求资料，客户联络方式等。

（2）网管定期更新系列防火墙防攻击能力；定期对电脑检测及清除病毒。

（3）网管制度《计算机管理规定》，严禁员工登陆非法网站。

10.客户批量退货

（1）厂内加急单插单生产.

（2）按排员工加班生产,满足客户

（3）请在相同设备的同行业工厂帮助生产