《综合检查内容》.docx

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《综合检查内容》

《综合检查内容》

安质部

本次检查主要是综合检查和安全质量稽查，检查和稽查主要分四部分进行。

一、资源配臵。

1、安全质量管理机构及保证体系建立情况。

主要检查机构及人员配臵情况。

2、人员持证情况。

主要检查“三类人员”和特种作业人员持证情况。

3、安全生产投入情况。

核查项目安全投入与施工进度是否相匹配。

4、群安员配臵情况。

安集团公司文件的要求。

5、安全防护用品配臵情况。

采购、发放、配臵情况及特种安全防护用品的三证资料和安全标志。

二、管理制度建设情况

1、安全质量目标的设臵是否合理。

2、安全责任制的内容是否完备。

3、是否进行危险源辨识和制定控制措施。

4、应急预案的编制情况。

5、施工用电、安全检查、教育培训、事故报告、安全奖惩、临时设施检查验收等管理制度的而建立和执行情况。

三、现场管理

1、现场带班盯岗情况。

关键工序、有特殊要求的施工作业区域是否安排专人具体负责管理、盯控。

2、施工用电安全管理。

3、现场安全防护制度、措施落实情况。

4、消防管理情况。

5、原材料存放和半成品保护情况。

四、过程控制

1、围护结构设臵是否完备。

2、基坑、基槽开挖放坡不到位或边坡支护是否符合要求。

3、脚手架搭设是否符合施工方案及相关规定要求。

4、“四口五临边”防护措施是否到位。

5、工程实体质量及质量通病防治情况。

物资设备部

一、物资管理

（一）管理体系

1、是否设臵物资管理部门；物资计划、统计、核算、采购、现场管理、验收保管发放管理职责是否落实到人。

2、物资管理人员持证上岗情况。

3、物资管理办法、制度制定、落实情况，办法中对甲供料、甲控料、自购料界定清楚与否，内容是否全面（含计划、采购、验收、保管、发放、余废料回收、核算、结算、检查、考核）；有无物资管理应急预案，vyou可操作性。

（二）计划管理

1、物资计划台账是否齐全，物资总量计划、年／季／月度物资申请（采购）计划编制情况。

2、编制采购计划是否结合申请计划和库存，计划内容、签字是否全面。

（三）采购管理（20分）

1、对供应商是否按程序评价，合格供应商台账建立情况，是否对供应商进行复评、动态管理、分级管理。

2、有无越权采购行为；是否按采购计划组织集中招标采购；采购过程是否受控。

3、是否建立合同台帐。

是否严格执行合同约定，债权债务是否清楚。

5、废旧物资处理是否经鉴定、审批、公开处理、公示流程进行。

（四）验收仓储发放管理

1.收料计量器具配臵情况，进货检验记录是否逐笔填写，进货台账是否建立，进厂原材料有无合格证，发放手续是否齐全，过程如何控制，结果如何。

2.是否建材料帐。

未达帐单材料验收合格是否预点；低值易耗品数量、金额建帐管理与否。

分包方有权领料人书面委托是否备案。

3.库存管理情况，是否分区分类、上盖下苫、堆码整齐；无材料标识牌内容完整与否；标识与实物是不是相符；

（五）核算管理（28分）

1、是否建立分工号材料计划消耗台帐，核算台帐内容是否全面；是否依据施工进度合理进行材料核销和周转材料摊销；期末是否进行做材料盘点（包括半成品），盘盈、盘亏、毁损、报废是否按规定处理。

2、是否开展过定期成本核算。

有无成本分析报告，分析覆盖主材（甲供料、甲控料、自购料）、周转材料是否全面；是否分本期／开累统计材料量差价差，量差与价差异常有没有进行分析，文字分析与附表数据是否一致，有无改进措施;主要材料超耗情况，制定改进措施本期是否落实。

（六）统计管理

是否及时上报或发布材料收发存、采购价公示、集中采购、周转材料、量差分析等统计报表及成本分析报告。

二、设备管理

（一）机械设备管理体系

1、专兼职机构设臵情况，人员配臵情况，持证上岗情况。

2、管理人员职责、业务是否清楚。

3、有没有制定自有设备、外租设备、劳务队伍自带设备管理制度，执行情况如何。

有没有制定自有设备维修、保养计划，落实情况；各类进场主要施工设备操作规程是否全面；各种制度、计划、规程签字是否经主管领导审核。

（二）基础管理

1、有没有设备使用需求申请计划和上级批复；新购设备有无申请计划。

2、主要机械设备租赁有没有询价比价记录，询价记录是否经上级主管部门审核、批复。

租赁价格信息是否按要求上报。

3、在租赁合同中是否明确设备、人员的安全责任，是否明确停机时间租赁费结算办法。

4、是否建立自有设备、外租设备、劳务队伍自带设备台账。

5、考核期内有没有设备巡回检查记录，覆盖面是否全面。

6、是否每季度、半年、年度及时上报自有设备《主要施工机械使用情况报表》、《主要施工机械设备实有完好情况报表》。

7、考核期内是否及时上报设备管理部门要求的其他报表及资料。

（三）现场及特种设备管理

1、施工现场是否悬挂机械设备《安全操作规程》；有无安全防护设施；有无违章操作、违章指挥行为以及设备超负荷、带病运转；有无运转记录，填写填写是否规范完整。

2、特种设备年检情况，有无安全准用证等使用证书。

（四）成本核算

1、是否建立机械设备租赁费、维修费、保养费用统计台帐；

2、是否按照设备租赁合同结算，租费结算单信息填是否全面，租费结算单上信息与租赁设备运转记录统计信息是否一致。

外租设备是否进行燃油、电力单机核算。

3、临时租用机械设备工作内容、工作台班记录、签字情况。

4、租赁单价超合同单价、市场信息价格和工作量超计划有无原因分析。

5、自有设备折旧费是否按时提取，净值在台帐中是否对应。

经济管理部

一、管理制度与组织机构建设

1、建立健全合同管理制度、责任成本管理制度、经济活动分析制度、二次经营策划制度。

2、成立以项目经理为组长的责任成本管理小组和二次经营管理小组。

二、合同管理

1、与建设单位、业主、上级单位等合同文件的备案工作是否完整，是否进行中标后评估策划。

2、对建设单位、业主、上级单位等合同的履约情况是否有备案记录。

3、对有联营体的工程项目，与联营单位合同文件是否经过评审以及合同的备案工作是否完整，联营合同的履约情况是否有备案记录。

4、对专业分包工程项目，专业分包单位资质以及合同文件是否经过评审，评审记录是否齐全，队伍引进是否符合集团公司相关规定，如：

是否进行公开招投标程序以及有无过程文件记录；合同文件的备案工作是否完整，对专业分包单位合同的履约情况是否有评价和备案记录。

5、对劳务分包施工项目，劳务分包单位资质以及合同文件是否经过评审，评审记录是否齐全，队伍引进是否符合集团公司相关规定，如：

是否进行公开招投标程序以及有无过程文件记录；合同文件的备案工作是否完整，对劳务分包单位合同的履约情况是否有评价和备案记录。

6、对劳务用工、物资设备的采购、租赁等合同经济管理部门是否有备案。

7、合同管理台帐是否完整，动态管理是否到位。

三、责任成本管理

1、对工程承包合同清单数量、单价是否进行复核，有无进行工程初始合同预计总收入分析编制，以及牵头组织相关职能部门编制初始合同预计总成本。

2、责任成本预算是否有测算资料，是否经过评审。

3、责任费用预算是否有测算资料，是否经过评审。

4、对责任成本预算和责任费用预算有无进行分解，落实责任主体，针对各责任主体下达责任书。

5、依据责任书是否按责任对象统计登记成本台帐。

6、施工过程中，根据工程量增减、变更索赔、施组方案、市场变化等因素是否及时更新预计总收入、预计总成本。

7、根据工程承包合同，项目评估是否向物资设备部门提供工程物资设备、施工机械设备的合同单价和约定单价。

8、对工程承包合同，专业分包合同、劳务分包合同是否向项目部职能部门交底。

9、每月是否进行经济活动分析，分析内容和各项费用是否全面，分析数据是否真实，对存在问题提出的改进措施有无向责任主体下达改进建议书。

10、对各责任主体业绩是否进行考核、评价、奖惩兑现。

四、计量支付

1、是否对工程部门提供的施工图工程量、实际工程量进行复核。

2、对工程管理部门提供的已完图纸工程量是否通过复核后确定当期项目已完合同内工程量、合同外工程量，向业主办理验工计价，并登记《工程项目验工计价台账》。

3、各期对外验工计价的批复文件向项目财务部门传递是否及时，备案是否完整。

4、办理内部结算，有无《结算单》，对工程管理部门提供的已完工程实测量是否进行了复核，《结算单》是否经相关部门联签，月底前传递项目财务部门是否及时。

5、是否建立登记《工程项目内部结算台账》、《内部结算费用汇总明细台账》，填制《内部结算费用分析表》。

6、是否定期与财务部门核对结算总额。

五、二次经营管理

1、依据二次经营策划制度是否将项目变更、调差、索赔目标分解到具体的项目上，落实到具体的责任人。

2、是否建立材料调差计算台帐，对人工费、水电费、油料等政策性调差是否建立计算台帐。

3、是否分项建立变更、索赔记录台账，包括变更设计资料的上报、批复情况，各项现场签证的相关资料，各种索赔通知和报告，业主的各项批复、会议纪要等资料是否齐全，资料归类保管工作是否完备。

财务部

1、资金状况、出现问题的原因

2、账面盈亏状况、实际状态、形成原因

3、债权情况

4、债务情况

5、是否存在费用挂账情况

6、内部重组双方意见、外部重组双方甚至三方的意见和建议

7、“小金库”其情况

8、资金解决方案

工程管理部

一、工程技术人员配备情况

1、专业技术人员配臵是否满足合同文件要求；

2、是否按照集团公司1号调度通知要求配臵调度人员。

二、进度管理

1、是否按集团公司《施工进度计划和调度管理办法》编制和下达了季度计划和月度计划，并按时上报各类报表；

2、总工期和重大节点工期是否满足业主和施工组织设计要求；

3、xx年1季度施工计划完成情况；如果未完成计划，是否有原因分析和下阶段采取的措施；

4、安排剩余工程重大节点工期和完成剩余工程计划的主要措施。

三、技术管理

1、是否按照集团公司《工程项目管理办法》及时编制了施工调查报告，施工调查报告的内容是否齐全。

施工调查报告的主要内容包括：

（1）工程概况和主要工程数量，本标段重点、难点以及地质特点，施工的主要有利条件和困难因素；

（2）概略地说明与施工有关的既有交通运输情况，全线贯通及分段联通的主要运输道路方案选择意见。

新建或改建的运输道路（包括引入线）的工程数量，需要修建的施工便道、便桥的意见和工程数量；（3）说明沿线供电及生活用水水源情况，并提出缺水地段应采取的措施和施工供电、施工通信安排意见；（4）主要工程材料及混凝土的供应方案。

结合料源，考虑外来料如何进入施工地段，列表说明产地、产量、质量、开采条件及运输方法、缺料地段解决措施意见；（5）重点难点工程和控制工程的疏理及其施工条件，施工方案及措施意见；（6）项目施工组织机构的设臵方案及专业劳务队伍的准备方案；（7）内部成本管理有关物资、设备、劳务队伍等方面的把控方案及措施；（8）提出项目二次经营重点和风险防范的建议；（9）施工生产、办公、生活区的总体布臵方案和施工队伍驻地的安排意见。

2、是否按照集团公司《工程项目管理办法》编制了项目管理规划大纲和项目管理实施规划或者项目管理策划书。

3、是否及时编制了施工组织设计，施工组织设计的编制和审批、管理程序是否符合规定。

4、是否认真执行三级交底制度。

第一级交底：

项目总工向项目部各部门负责人的交底，主要内容有设计标准、设计意图、上级单位的中标交底、项目管理规划大纲、各部门的主要职责和工作内容、业主和监理以及上级单位的相关要求等；

第二级交底：

工程部长对本部门专业工程师、工区（工点）技术负责人及技术人员的交底；

第三级交底。

工区（工点）技术人员对领工员、工班长及操作工人的交底，必须结合各工点实际情况，对第二级交底进行细化，转换为直观数据和具体操作要求，尽量不要操作工人进行判断和计算，可以直接指导施工。

5、方案优化是否有计划，实施、验证是否有记录，是否有台账并进行动态管理。

6、内部劳务结算工程数量是否规范，台账是否规范建立。

7、是否落实临时工程管理制度。

8、施工现场是否按经过审批的技术方案组织施工。

9、是否发生过技术错误或失误。

人力资源部

一、人力资源管理

1、项目人才梯队建设

项目部是否有后备干部培养计划。

——对后备干部有没有培养计划和培养目标，是否有效果。

2、项目员工管理，其中包括：

（1）在岗人员花名册（应包含姓名、年龄、有效身份证件号码、身体健康情况、从事工作岗位或工种、联系电话、家庭地址、有效身份证件复印件台帐）

（2）有人事命令未进场人员名单（姓名、从事职务或工种、未到原因，项目部采取措施情况）

（3）无人事命令进场人员名单（姓名、从事职务或工种、进场时

间、是否需要办理调转手续）

（4）长期离岗、久假不归、“两不找”人员（姓名、工种、联系电

话、可离场时间）

3、聘用人员管理

包括签订固定期限或无固定期限劳动合同的人员，签订以完成本项目为期限的劳动合同的人员台账，采取劳务派遣用工形式的人员台账。

（1）人员合同管理基本情况；

（2）非正式人员劳动合同签订情况，非正式人员是否报公司审批，是否存在未经公司审批使用情况；

（3）是否及时终止/解除劳动合同；（4）检查台帐

人员合同名册（应包含姓名、年龄、有效身份证件号码、身体健康情况、从事工作岗位或工种、联系电话、家庭地址、劳动合同签订类型、合同期限、用人单位、用工单位、工资金额、是否缴纳社会保险），有效身份证件复印件台帐，上岗证件复印件台帐，劳务派遣公司资质资料、劳务合同。

二、劳务队伍管理

1、使用劳务队伍的基本情况，采取的分包方式；

2、劳务队伍的证照情况（营业执照、资质证、税务登记证、组织机构代码证、安全许可证）;

3、劳务队伍人员动态花名册，是否对劳务工进行动态管理;

4、劳务队伍与劳务工签订劳动合同、劳务工缴纳各种社会保险情况;

5、劳务人员台帐劳务队伍资质台帐，劳务工月动态花名册，外协队伍劳务工身份证、照片台帐，劳动合同书复印件台帐，劳务工工资发放台帐，特殊工种台帐，外协队伍培训台帐

三、培训管理情况

1、是否针对本项目实际情况建立培训计划

2、是否根据培训计划落实培训

3、培训记录是否符合贯标要求

4、新分配大中专毕业生见习培养情况

5、台账：

上岗证件复印件台帐、培训记录台帐

四、工资、奖励发放情况

1、工资标准制定情况

2、工资是否按时发放

3、考勤是否完整

4、工资发放台帐

内容仅供参考