建筑施工企业安全生产风险分级管控体系.docx

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施工现场危险源辨识与风险评价一览表

附表C.1安全管理

序

号

作业

活动

危险因素

可能

导致

的事故

判别

依据

（I－IV）

作业条件危险性评价

风险

级别

控制措施

L

E

C

D

1

安全生

产责任

制

未建立安全生产责任制

管理缺陷

各种伤害

Ⅲ

1

2

15

30

蓝色

1、企业每年年初建立

健全本年度安全生产责任制度；

2、安全生产责任制制经各级各部门主要负责人签字确认；

3、按月对安全生产责任制签字人员进行考核；

2

安全生产责任制未经责任人签字确认

管理缺陷

各种伤害

Ⅲ

1

2

15

30

蓝色

3

未制定各工种安全技术操作规程

管理缺陷

各种伤害

Ⅲ

1

6

15

90

黄色

1、企业每年年初建立

健全本年度各工种安全技术操作规程；

2、并组织各工种进行培训教育。

3、教育后进行考核。

4

未按规定配备专职安全员

管理缺陷

各种伤害

Ⅲ

1

6

15

90

黄色

1、企业对每个项目部

按规定配备专职安全员。

2、开工前进行安全员配备到岗情况检查；

5

工程项目部承包合同中未明确安全生产考核指标

管理缺陷

各种伤害

Ⅲ

1

6

15

90

黄色

1、企业在工程开工前

先与项目部签订安全生产考核指标。

第26页，共107页

2、专项方案实施前应第27页，共107页

2、工程开工前企业安

全部门落实项目部安全生产考核指标并进行交底；

6

未制定安全资金保障制度

管理缺陷

各种伤害

Ⅲ

1

6

7

42

蓝色

1、企业年初制定企业

安全资金保障制度。

2、对项目部进行安全教育；

3、工程开工前企业安全部门检查落实项目部安全资金保障制度；

7

未编制安全资金使用计划及实施

管理缺陷

各种伤害

Ⅲ

1

6

7

42

蓝色

1、项目部编制；

2、公司安全管理部门开工前检查落实项目部安全资金编制使用计划情况。

8

未制定安全生产管理目标（伤亡控制、安全达标、文明施工）

管理缺陷

各种伤害

Ⅲ

1

6

7

42

蓝色

项目开工前，与项目经

理签订安全生产管理目标合同

9

未进行安全责任目标分解

管理缺陷

各种伤害

Ⅲ

1

6

15

90

黄色

1、开工前企业安全管

理部门对该项目进行安全技术交底。

2、开工前企业安全部门落实项目安全责任目标分解情况。

10

施工组

织设计

及专项

施工方

案

施工组织设计中未制定安全措施

管理缺陷

各种伤害

Ⅲ

1

6

7

42

蓝色

1、施工前应编制专项

施工方案，并经企业技

术负责人、总监理工程

师审批，专项施工方案应按规定组织专家论证。

11

危险性较大的分部分项工程未编制安全专项施工方案

管理缺陷

各种伤害

Ⅲ

1

6

7

42

蓝色

12

未按规定对专项方案进行专家论证

管理缺陷

各种伤害

Ⅲ

1

3

15

45

蓝色

13

施工组织设计、专项方案未经审批

管理缺陷

各种伤害

Ⅲ

1

3

7

21

蓝色

14

安全措施、专项方案无针对性或缺少设计计算

管理缺陷

各种伤害

Ⅲ

1

6

15

90

黄色

15

未按方案组织实施

管理缺陷

各种伤害

Ⅲ

0.2

6

100

120

黄色

16

安全技

术交底

未采取书面安全技术交底

管理缺陷

各种伤害

Ⅲ

1

6

15

90

黄色

1、分部分项工程实施前应编制安全技术交底书，并对班组相关人员进行交底。

2、作业前班组长应组织班前安全教育。

3、作业时项目部安全员应进行巡查。

17

交底未做到分部分项

管理缺陷

各种伤害

Ⅲ

1

6

7

42

蓝色

18

交底内容针对性不强

管理缺陷

各种伤害

Ⅲ

1

3

7

21

蓝色

19

交底内容不全面

管理缺陷

各种伤害

Ⅲ

1

3

15

45

蓝色

20

安全

检查

未建立安全检查（定期、季节性）制度

管理缺陷

各种伤害

Ⅲ

1

3

7

21

蓝色

1、企业负责编制企业安全检查制度。

2、项目部执行企业编制的安全检查制度。

3、企业安全部门定期巡检并留检查记录，企业安全机构考核安全管理人员的安全检查记录。

21

未留有定期、季节性安全检查记录

管理缺陷

各种伤害

Ⅲ

1

6

15

90

黄色

22

事故隐患的整改未做到定人、定时间、定措施

管理缺陷

各种伤害

Ⅲ

1

6

7

42

蓝色

第28页，共107页

23

对重大事故隐患改通知书所列项目未按期整改和复查

管理缺陷

各种伤害

Ⅲ

1

3

7

21

蓝色

4、事故隐患未整改的

处罚相关责任人。

24

安全

教育

未建立安全培训、教育制度

管理缺陷

各种伤害

Ⅲ

1

3

7

21

蓝色

1、企业负责编制企业

安全教育制度。

2、安全管理部门检查项目部安全教育制度落实情况。

3、企业安全部门定期施工现场工人教育档案。

25

新入场工人未进行三级安全教育和考核

管理缺陷

各种伤害

Ⅲ

1

3

15

45

蓝色

26

未明确具体安全教育内容

管理缺陷

各种伤害

Ⅲ

1

6

7

42

蓝色

27

变换工种时未进行安全教育

管理缺陷

各种伤害

Ⅲ

1

6

7

42

蓝色

28

应急

救援

未制定安全生产应急预案

管理缺陷

各种伤害

Ⅲ

1

3

15

45

蓝色

1、企业编制综合应急

救援预案，并组织演练。

2、项目部编制现场处置预案并进行演练。

3、企业安全部门定期对施工现场应急救援组织、救援器材、演练情况进行检查。

29

未建立应急救援组织、配备救援人员

管理缺陷

各种伤害

Ⅲ

1

3

15

45

蓝色

30

未配置应急救援器材

管理缺陷

各种伤害

Ⅲ

0.5

6

7

21

蓝色

31

未进行应急救援演练

管理缺陷

各种伤害

Ⅲ

1

3

15

45

蓝色

32

分包单

位安全

管理

分包单位资质、资格、分包手续不全或失效

管理缺陷

各种伤害

IV

0.2

6

7

8.4

蓝色

1、通过合法程序进行招标分包单位。

2、签订分包合同前审核分包单位资料齐全后再签订。

并要求分包单位提供一套加盖公章的手续资料。

33

未签定安全生产协议书

管理缺陷

各种伤害

IV

1

6

7

42

蓝色

第29页，共107页

34

分包合同、安全协议书，签字盖章手续不全

管理缺陷

各种伤害

IV

0.1

0.5

1

0.05

蓝色

3、分包合同与安全生

产协议书同时签订，并存档。

4、企业安全部门定期巡检分包单位安全员配备及到岗情况。

35

分包单位未按规定建立安全组织、配备安全员

管理缺陷

各种伤害

IV

1

6

7

42

蓝色

36

持证

上岗

一人未经培训从事特种作业

管理缺陷

各种伤害

IV

0.1

0.5

15

0.75

蓝色

1、特殊工种必须经培

训教育考核合格后方可上岗作业。

2、证书安排专人管理，有效期三个月前组织复审。

3、对工人进行安全教育。

无证不允许上岗，安全部及项目部安全员定期巡检。

4、制度处罚措施。

37

一人特种作业人员资格证书未延期复核

管理缺陷

高处坠落机械伤害

IV

1

2

15

30

蓝色

38

一人未持操作证上岗

管理缺陷

各种伤害

IV

0.1

0.5

1

0.05

蓝色

39

生产安

全事故

处理

生产安全事故未按规定报告

管理缺陷

各种伤害

IV

0.1

0.5

1

0.05

蓝色

1、开工前要求项目办

理工伤保险。

2、制定企业安全事故防范措施。

40

生产安全事故未按规定进行调查分析处理，制定防

范措施

管理缺陷

各种伤害

IV

0.1

0.5

1

0.05

蓝色

41

未办理工伤保险

管理缺陷

各种伤害

IV

1

0.5

7

3.5

蓝色

42

安全

标志

主要施工区域、危险部位、设施未按规定悬挂安全标志

管理缺陷

各种伤害

IV

1

6

3

18

蓝色

1、开工前绘制现场安全标志布置总平面图。

2、企业统一制定安全标志。

3、安全部负责检查安全标志设置情况。

43

未绘制现场安全标志布置总平面图

管理缺陷

各种伤害

IV

0.1

6

1

0.6

蓝色

44

未按部位和现场设施的改变调整安全标志设置

管理缺陷

各种伤害

IV

0.5

6

15

45

蓝色

第30页，共107页

附表C.2文明施工

序

号

作业

活动

危险因素

可能

导致

的事故

判别

依据

（I－IV）

作业条件危险性评

价

风险

级别

控制措施

L

E

C

D

1

现场

防火

未制定消防措施、制度或未配备灭火器材

管理缺陷

各种伤害

Ⅲ

1

6

15

90

黄色

1、企业制定消防制度

2、项目部制定消防措施。

3、企业安全部定期检查。

4、项目部安全员进行巡查。

5、安全教育。

2

现场临时设施的材质和选址不符合环保、消防要求

管理缺陷

火灾

Ⅲ

1

6

7

42

蓝色

3

易燃材料随意码放、灭火器材布局、配置不合理或

灭火器材失效

管理缺陷

火灾

Ⅲ

1

6

3

18

蓝色

4

未设置消防水源（高层建筑）或不能满足消防要求

管理缺陷

火灾

Ⅲ

1

6

3

18

蓝色

5

未办理动火审批手续或无动火监护人员

管理缺陷

火灾

Ⅲ

1

0.5

1

0.5

蓝色

6

未制定消防措施、制度或未配备灭火器材

管理缺陷

火灾

Ⅲ

1

6

15

90

黄色

7

生活

设施

食堂与厕所、垃圾站、有毒有害场所距离较近

管理缺陷

其他伤害

Ⅳ

1

6

1

6

蓝色

1、开工前绘制施工现

场布置总平面图。

合理布置食堂、厕所及有毒有害场所。

2、开工前办理卫生许可证及炊事人员健康证。

3、企业安全部、项目部安全员应进行巡查。

8

食堂未办理卫生许可证或未办理炊事人员健康证

管理缺陷

中毒

Ⅳ

1

6

3

18

蓝色

9

食堂使用的燃气罐未单独设置存放间或存放间通风条件不好

管理缺陷

爆炸、火

灾

Ⅳ

1

3

3

9

蓝色

第31页，共107页

附表C.3扣件式钢管脚手架

序

号

作业

活动

危险因素

可能

导致

的事故

判别

依据

（I－IV）

作业条件危险性评

价

风险

级别

控制措施

L

E

C

D

1

施工

方案

架体搭设未编制施工方案或搭设高度超过24m未编制专项施工方案

管理缺陷

坍塌

Ⅱ

1

6

7

42

蓝色

1、架体搭设前由项目

技术负责人编制架体搭设施工方案，超过24m架体施工