安全质量隐患排查治理系统.docx

资源描述

安全质量隐患排查治理系统.docx

《安全质量隐患排查治理系统.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《安全质量隐患排查治理系统.docx（18页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

安全质量隐患排查治理系统.docx

安全质量隐患排查治理系统

第一章安全质量隐患排查治理系统系统

1.1安全质量隐患排查治理系统概述

1.2安全质量隐患排查治理系统功能

1.3安全质量隐患排查治理系统工作流程

1.3.1安全质量隐患排查治理系统工作流程

1.3.2安全质量隐患排查治理系统管理工作流程

1.4安全质量隐患排查治理系统管理权限

1.4.1安全质量隐患排查治理系统管理层权限

1.4.2安全质量隐患排查治理系统操作层权限

1.5安全质量隐患排查治理系统岗位职责

1.5.1主管领导安全质量隐患排查治理系统岗位职责

1.5.2部门安全质量隐患排查治理系统岗位职责

1.5.3架子队相关人员安全质量隐患排查治理系统岗位职责

1.6安全质量隐患排查治理系统管理制度

1.6.1主管领导安全质量隐患排查治理系统管理制度

1.6.2部门安全质量隐患排查治理系统管理制度

1.6.3架子队相关人员安全质量隐患排查治理系统管理制度

1.6.4安全质量隐患排查治理系统管理考核

1.7安全质量隐患排查治理系统达到的成果

1.8安全质量隐患排查治理系统总结

1.1安全质量隐患排查治理系统概述

为确保全局在建项目安全质量及施工馆管理等全过程处于可控状态，促进安全质量隐患排查治理的科学化、规范化、标准化、信息化，实现局各层级对项目建设全过程中的安全质量隐患排查、上报、监控、整治、验证、消除、统计和考核等工作的闭环管理，减少、杜绝安全质量事故的发生，中铁一局制定了《安全质量隐患排查治理工作管理办法（暂行）》（以下简称管路办法），构建了责任清晰地组织体系，监理了规范的工作运转机制，完善了工作落实的保障措施，并根据管理办法建设了配套的安全质量隐患排查治理系统平台（以下简称系统），全面推进安全质量隐患排查治理工作的开展。

该系统功能完备，具有操作人性化及管理痕迹可追溯等特点，系统的实施，满足局、子（分）公司（局指、代局指）、项目部（分部）三级安全质量管理工作模式的要求，能够做到全员参与、动态管理，能有效推进工程项目建设全过程安全质量管理，实现企业安全质量事故工作的闭环工作。

1.2安全质量隐患排查治理系统功能

1.2.1基础信息管理

基础信息管理是对系统内的组织机构、用户、角色、权限等进行统一管理，收整个系统的基础。

通系统监理子（分）公司、指挥部及项目部（分部）等组织机构，并进行管理关系的关联，实现多头管理关系。

通过项目基本信息的维护，明确工程在建状态、分管领导、归属片区、高风险时段等信息。

基础信息完备后，系统将自动生产个人隐患排查任务。

机构管理

角色管理

用户管理

机构用户角色管理

1.2.2隐患排查治理

隐患排查治理流程由隐患上报、各级响应、制定整改措施、隐患治理并填报记录、验证闭合、消除等节点组成。

目前根据自身管理需要，设计了23各工作流程，工144条路径，满足各级单位隐患排查治理工作的需要。

系统根据规定的排查频次给相关人员自动生成排查任务，并在“待办任务”栏中提醒相关人员进行隐患排查。

排查人员在对应隐患条目排查并将隐患上传系统平台后，系统根据隐患的等级自动将待办信息推送给项目经理或项目其他分管领导，项目经理对I级、II级隐患6小时内在系统平台上予以响应；对III级、IV级隐患，由项目部有关领导（副经理、总工程师、安全总监）于12小时内在系统平台上予以响应。

项目经理响应时根据需要可报请公司帮扶；公司处理I级隐患时可根据需要报请局帮扶，局组织专家制定整改措施并下达，项目部负责落实整改。

流程图

隐患条目的管理

隐患上报

1.2.3考核管理

系统可根据管理办法的扣分规则进行扣分设置，对隐患排查治理过程中的你每一个环节智能打分。

系统中能查询个人、单位的扣分明细，分别按“未安频次排查”，“响应超时”，“整改超时”，“虚假闭合”，“被公司、局、外部单位发现隐患”等情况分类扣分，并显示每条扣分记录中的“扣分人”、“扣分数”、“扣分时间”、“扣分原因”。

单位得分查询

个人得分查询

1.2.4查询统计

系统按照局、子（分）公司（局指、代局指），项目部（分部）三个层级的管理需要，可以查询不同的个人排查记录、单位排查记录、隐患治理记录、隐患扣分明细表、排查项目覆盖表、隐患发生频率表、考核周期对比图表、隐患数量统计表、运行情况统计表、请假记录等，可以直观判断各单位隐患分布的趋势和治理工作情况。

为了满足不同专业人员和不同业务需求，系统平台还可以按专业和工程类别分类查询项目基本信息。

隐患数量统计

隐患数量的柱状统计

1.2.5移动办公

为了高效快捷地开展隐患排查治理工作，系统同时开发了移动端APP，通过在移动端（手机、平板等）安装应用系统，可以在移动端完成隐患查询，隐患上报，应还整改和批示等操作。

移动APP具有随手拍、随时报、随时处理、随时查询功能，实现了便捷高效的移动办公功能。

登陆页APP首页隐患记录查询

1.2.6其他辅助功能

系统根据管理需要还开发了通知公告、待办事项、已办事项、消息列表、文档管理、日志查询等其他辅助功能，实现系统使用直观、便捷、人性化，易于推行和掌握。

通知公告栏

操作日志管理

1.3安全质量隐患排查治理系统工作流程

1.3.1安全质量隐患排查治理系统工作流程

流程图

1.3.2安全质量隐患排查治理系统管理工作流程

隐患排查治理流程由隐患上报、各级响应、制定整改措施、隐患治理并填报记录、验证闭合、消除等节点组成。

目前根据自身管理需要，设计了23各工作流程，工144条路径，满足各级单位隐患排查治理工作的需要。

系统根据规定的排查频次给相关人员自动生成排查任务，并在“待办任务”栏中提醒相关人员进行隐患排查。

项目经理响应时根据需要可报请公司帮扶；公司处理I级隐患时可根据需要报请局帮扶，局组织专家制定整改措施并下达，项目部负责落实整改。

1.4安全质量隐患排查治理系统管理权限

1.4.1安全质量隐患排查治理系统管理层权限

项目经理对本项目的安全质量隐患排查治理工作负总责，保证隐患排查治理工作所需的人员、设备及相关费用，组织各岗位人员按照责任分工及有关要求开展隐患排查治理工作。

项目部对各层级排查发现的隐患予以响应，并安规定对隐患进行整改、验证和闭合等工作。

1.4.2安全质量隐患排查治理系统操作层权限

各岗位人员按规定频次开展隐患排查工作，及时将排查结果录入排查系统，并跟踪隐患整改情况。

项目管理员负责及时更新项目信息（每月至少跟新一次），并负责对本项目排查系统内用户进行动态管理。

1.5安全质量隐患排查治理系统岗位职责

1.5.1主管领导安全质量隐患排查治理系统岗位职责

1.5.2部门安全质量隐患排查治理系统岗位职责

各部门是体系运转的主责部门，工程、技术、试验、物资、机械等生产口其他部门配合实施。

1.5.3架子队相关人员安全质量隐患排查治理系统岗位职责

架子队相关人员及时填写上报并处理安全隐患问题。

1.6安全质量隐患排查治理系统管理制度

1.6.1主管领导安全质量隐患排查治理系统管理制度

按时对项目的安全质量隐患排查治理工作负主要责任；

1.6.2部门安全质量隐患排查治理系统管理制度

各部门按时检查并督促各部门相关人员及时填写安全质量隐患排查治理系统。

1.6.3架子队相关人员安全质量隐患排查治理系统管理制度

各架子队相关人员及时必须及时按照凭次填写及上报安全隐患，并做出相对应的整改及闭合。

1.6.4安全质量隐患排查治理系统管理考核

项目部对安全质量隐患排查治理工作采取扣分制考核，每个考核周期内各单位、个人的基础分数均为100分。

考核对象：

项目部（分部）考核对象：

项目部相关人员。

考核周期

托管项目（指挥）部每月对系统运行情况进行通报；

项目部每月进行一次考核，并对相关人员进行通报；

一个考核期内，醒目相关人员在线状态不足30天时，不参予当期考核；

在一个考核周期内被通报超过两次的项目处罚翻倍、奖励减半。

考核标准（见附表）

得分计算：

个人最终得分=100分－个人扣分之和+个人加分之和。

考核奖罚措施

排名前三位的项目部依次奖励500元、300元、100元，但得分90分以下的不予奖励；最终得分倒数的后三位依次处罚500元、300元、100元，但得分90分以上的不予处罚。

此外，得分75～80分（不含80分）的罚款200元，得分75分以下（不含75分）的罚款300元。

附表

项目部（分部）考核标准

表1项目部（分部）考核标准

序号

考核事项

个人

考核

标准

项目部

考核标准

备注

项目部领导让他人在系统中代办各项事务

扣5分/次

手工扣分

指挥部机构关联未完成，角色用户不齐或用户数量与实际不符

扣1分/少1个

手工扣分

“基本信息一”、“基本信息二”不完善，动态信息更新不及时

扣1分/次

手工扣分

虚假填报项目工程状态（在建、未开工、停工、收尾、冬休等）

扣5分/次

手工扣分

排查内容、整改措施、治理记录描述不清楚、不准确

扣1分/条

手工扣分

一周内未将外部单位检查记录，以及建设单位下发的通报批评等关于安全、质量、工期的奖惩文件上传至排查系统

扣4分/次

手工扣分

项目经理、书记未按规定排查频次进行安全质量隐患排查

扣5分/次

扣0.5分/次

总工程师、生产副经理、安全总监未按规定排查频次进行安全质量隐患排查

扣3分/次

扣0.3分/次

部门负责人、技术主管、安全员、质检员未按规定排查频次进行安全质量隐患排查

扣2分/次

扣0.2分/次

项目部经理、书记未按规定时限进行响应

扣2分/次

扣0.4分/次

项目部其他人员未按规定时限进行响应

扣1分/次

扣0.2分/次

Ⅰ级隐患整改超时

扣4分/条

zhu13

Ⅱ级隐患整改超时

扣2分/条

Ⅲ、Ⅳ级隐患整改超时

扣1分/条

Ⅰ级隐患虚假排查、虚假整改闭合

扣10分/条

手工扣分

Ⅱ级隐患虚假排查、虚假整改闭合

扣8分/条

手工扣分

Ⅲ、Ⅳ级隐患虚假排查、虚假整改闭合

扣5分/条

手工扣分

项目部排查未覆盖风险性工序、作业面

扣2分/次

手工扣分

集团公司职能部门或片区稽查队排查发现Ⅰ级隐患

扣1分/条

手工扣分

集团公司职能部门或片区稽查队排查发现Ⅱ级隐患

扣0.2分/条

手工扣分

铁总、地方监督站、建设单位、股份公司发现，而项目部最近一月内未排查并上报的Ⅰ级隐患

扣8分/条

手工扣分

铁总、地方监督站、建设单位、股份公司发现，而项目部最近一月内未排查并上报的Ⅱ级隐患

扣4分/条

手工扣分

一般非死亡安全或非质量责任事故；一般C、D类铁路交通事故

扣5分/起

手工扣分

一般安全死亡责任事故；一般质量责任事故；一般A、B类铁路交通事故

扣10分/起

手工扣分

较大安全或质量责任事故；较大铁路交通事故

扣20分/起

手工扣分

重大及以上安全或质量责任事故；重大及以上铁路交通事故

扣30分/起

手工扣分

由安全或质量原因，集团公司受到区域性停标或收到暂扣安全生产许可证来函

扣30分/次

手工扣分

如实上报Ⅰ级隐患，并按时整改到位

加0.1分/条

★

如实上报Ⅱ级隐患，并按时整改到位

加0.05分/条

★

1.7安全质量隐患排查治理系统达到的成果

促进安全质量隐患排查治理的科学化、规范化、标准化、信息化，实现局各层级对项目建设全过程中的安全质量隐患排查、上报、监控、整治、验证、消除、统计和考核等工作的闭环管理，减少、杜绝安全质量事故的发生。

1.8安全质量隐患排查治理系统总结

在使用的过程中存在这以下几点问题：

1.8.1系统在隐患排查上报过程中，流程线路较长，流转过程中，需要决策者判别整改执行人员，可能会在判别上存在失误，导致执行者相互推诿，使指令无法顺畅执行，导致整改时效错过。

另外系统整改期限上时间已设定，由于现场可能会存在各种客观原因（如雨季、冬期、阻工等）无法及时完成整改工作任务，导致此类项目扣分较多。

1.8.2系统建立用户名时，输入错误用退格键（Backspace）删除时，系统会自动返回主界面。

另外在系统试运行过程中，偶尔会出现主管领导审核时，收不到流转隐患上报信息。

1.8.3安全员、质检员及项目技术主管等角色排查频次过多，易诱发角色为了完成任务而排查，导致假问题、假照片、假闭合。

综上所述，安全质量隐患排查治理系统还需在一些方面做出改进。

展开阅读全文