风险管理(危险源辨识标准与措施).ppt

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本质安全风险管理12危险源：

危险源：

hazardsource,asourceofdanger是可能造成人员伤亡或疾病、财产损失、工作环境是可能造成人员伤亡或疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。

破坏的根源或状态。

什么是危险源？

什么是危险源？

危险源辨识（根危险源与状态危险源）危险源辨识（根危险源与状态危险源）（人机环管因素；三种状态及时态；事故类型）人机环管因素；三种状态及时态；事故类型）开开始始风险评价风险评价（风险后果描述、划分风险等级）（风险后果描述、划分风险等级）制定危险源管理标准及管理措施制定危险源管理标准及管理措施（针对根危险源，制定相应管理标准和措施）（针对根危险源，制定相应管理标准和措施）审核、跟进审核、跟进（检查风险和影响评估的全面性、准确性，评估（检查风险和影响评估的全面性、准确性，评估管理标准与措施的有效性）管理标准与措施的有效性）准准备备组建小组、确定范围、辨组建小组、确定范围、辨识方法培训识方法培训根危险源的提炼根危险源的提炼培训、执行员工学习掌握程序要求并执行风险评估是否全风险评估是否全面、准确面、准确标准、措施是否有效标准、措施是否有效否否否否风险管理手册风险管理手册管理标准与管理措施管理标准与管理措施是是是是2.22.22.22.2本质安全风险管理工作流程本质安全风险管理工作流程本质安全风险管理工作流程本质安全风险管理工作流程2.2本质安全风险管理工作流程本质安全风险管理工作流程vv第一步：

危险源辨识。

第一步：

危险源辨识。

第一步：

危险源辨识。

第一步：

危险源辨识。

在此过程中需要考虑人在此过程中需要考虑人在此过程中需要考虑人在此过程中需要考虑人-机机机机-环环环环-管管管管四个方面的不安全因素、三种状态及时态、同时还要分析各四个方面的不安全因素、三种状态及时态、同时还要分析各四个方面的不安全因素、三种状态及时态、同时还要分析各四个方面的不安全因素、三种状态及时态、同时还要分析各危险源可能导致的风险后果及事故类型，这个过程事实上也危险源可能导致的风险后果及事故类型，这个过程事实上也危险源可能导致的风险后果及事故类型，这个过程事实上也危险源可能导致的风险后果及事故类型，这个过程事实上也就是就是就是就是风险识别风险识别风险识别风险识别的过程。

的过程。

的过程。

的过程。

vv第二步：

风险评估。

第二步：

风险评估。

第二步：

风险评估。

第二步：

风险评估。

此过程需要通过一定的方法来衡量风此过程需要通过一定的方法来衡量风此过程需要通过一定的方法来衡量风此过程需要通过一定的方法来衡量风险发生的可能性大小及其可能造成的损失大小，此过程是对险发生的可能性大小及其可能造成的损失大小，此过程是对险发生的可能性大小及其可能造成的损失大小，此过程是对险发生的可能性大小及其可能造成的损失大小，此过程是对风险风险风险风险（也是对危险源也是对危险源也是对危险源也是对危险源）进行分级的过程。

进行分级的过程。

进行分级的过程。

进行分级的过程。

vv第三步：

风险控制。

第三步：

风险控制。

第三步：

风险控制。

第三步：

风险控制。

此过程又可以细化为：

此过程又可以细化为：

此过程又可以细化为：

此过程又可以细化为：

管理标准和管管理标准和管管理标准和管管理标准和管理措施的制定过程，危险源的监测、预警、控制过程。

理措施的制定过程，危险源的监测、预警、控制过程。

理措施的制定过程，危险源的监测、预警、控制过程。

理措施的制定过程，危险源的监测、预警、控制过程。

管理管理管理管理标准和管理措施的制定过程中首先需要根据危险源辨识标准和管理措施的制定过程中首先需要根据危险源辨识标准和管理措施的制定过程中首先需要根据危险源辨识标准和管理措施的制定过程中首先需要根据危险源辨识（风风风风险识别险识别险识别险识别）结果，确定管理对象、管理主要责任人、监管责任结果，确定管理对象、管理主要责任人、监管责任结果，确定管理对象、管理主要责任人、监管责任结果，确定管理对象、管理主要责任人、监管责任人及监管部门，其次要结合风险评估结果针对危险源制定合人及监管部门，其次要结合风险评估结果针对危险源制定合人及监管部门，其次要结合风险评估结果针对危险源制定合人及监管部门，其次要结合风险评估结果针对危险源制定合理的管理标准和管理措施。

理的管理标准和管理措施。

理的管理标准和管理措施。

理的管理标准和管理措施。

562.2.1危险源辨识危险源辨识危险源辨识是对各单元或各系统的工作活动和任危险源辨识是对各单元或各系统的工作活动和任务中的危害因素的识别，并分析其产生方式及其务中的危害因素的识别，并分析其产生方式及其可能造成的后果。

可能造成的后果。

危险源辨识不同与隐患排查，隐患排查是检危险源辨识不同与隐患排查，隐患排查是检查已经出现的危险，排查的目的是为了整改，查已经出现的危险，排查的目的是为了整改，消除隐患。

而危险源辨识是为了明确所有可消除隐患。

而危险源辨识是为了明确所有可能产生或诱发风险的危害因素，辨识的目的能产生或诱发风险的危害因素，辨识的目的是为了对其进行预先控制。

是为了对其进行预先控制。

注注意意7一、危险源辩识主要采用的方法一、危险源辩识主要采用的方法11、工作任务分析法、工作任务分析法具体操作：

具体操作：

以清单的形式列出本岗位所有的业务以清单的形式列出本岗位所有的业务活动、活动场所及每项业务活动具体活动、活动场所及每项业务活动具体实施步骤实施步骤:

对照相关的规程、条例、标准，结合对照相关的规程、条例、标准，结合实际工作经验，综合考虑人、机、环、管四个方实际工作经验，综合考虑人、机、环、管四个方面可能出现的不安全因素，分析工作中存在或潜面可能出现的不安全因素，分析工作中存在或潜在危险源。

在危险源。

主要用途：

主要用途：

辨识生产活动中的危险源。

辨识生产活动中的危险源。

优点：

优点：

简便、详尽、易掌握。

简便、详尽、易掌握。

缺点：

缺点：

受工作人员主观因素影响。

受工作人员主观因素影响。

8二、危险源辨识的依据二、危险源辨识的依据

（1）国内外相关法律、法规、规程、规范、国内外相关法律、法规、规程、规范、条例、标准和其他要求。

条例、标准和其他要求。

（2）相关的技术标准。

相关的技术标准。

如：

机器设备的操作规程或标准等。

如：

机器设备的操作规程或标准等。

（3）本企业内部的相关信息。

本企业内部的相关信息。

如：

企业内部规章制度、规程等。

如：

企业内部规章制度、规程等。

（4）以往事故或未遂事故案例。

以往事故或未遂事故案例。

（5）其他相关资料。

其他相关资料。

9三、危险源辨识的内容三、危险源辨识的内容人员不安全行为（人员不安全行为（人员不安全行为（人员不安全行为（7777个）个）个）个）11机器的不安全状态（机器的不安全状态（机器的不安全状态（机器的不安全状态（7777个）个）个）个）22管理的缺陷（管理的缺陷（管理的缺陷（管理的缺陷（13131313个）个）个）个）44环境的不安全范围（环境的不安全范围（环境的不安全范围（环境的不安全范围（18181818个）个）个）个）33a.水的威胁；水的威胁；b.顶帮的威胁；顶帮的威胁；c.地热威胁；地热威胁；d.瓦斯煤尘爆炸瓦斯煤尘爆炸威胁；威胁；e.火的威胁；火的威胁；f.瓦斯突瓦斯突出威胁；出威胁；g.其他自然地质威胁；其他自然地质威胁；h.工作地点温度、湿度、粉尘、工作地点温度、湿度、粉尘、噪声、有毒气体浓度等超过规噪声、有毒气体浓度等超过规定；定；i.工作地点照明不足；工作地点照明不足；j.工工作地点风量作地点风量（风速风速）不符合规定；不符合规定；k.采掘设计缺陷（包括井下巷采掘设计缺陷（包括井下巷道布局不合理、工作面布置不道布局不合理、工作面布置不合理）；合理）；l.施工质量不符合要施工质量不符合要求；求；m.巷道路面质量差，标巷道路面质量差，标识不齐全、不正确；识不齐全、不正确；n.供电供电线路布置不合理；线路布置不合理；o.作业区域作业区域警示标志及避灾线路设置位置警示标志及避灾线路设置位置不齐全、不合理；不齐全、不合理；p.其他工作其他工作环境的不安全因素。

环境的不安全因素。

a.没有按规定配备必需的设备；没有按规定配备必需的设备；b.设备选型不符合要求；设备选型不符合要求；c.设备安装不符合规定；设备安装不符合规定；d.设备维护保养不到位；设备维护保养不到位；e.设备保护不齐全、有效；设备保护不齐全、有效；f.防护设施不齐全、完好；防护设施不齐全、完好；g.设备警示标识不齐全、清晰、设备警示标识不齐全、清晰、正确，设置位置不合理；正确，设置位置不合理；h.机的其他不安全因素。

机的其他不安全因素。

a.组织结构不合理；组织结构不合理；b.组织机构不健全，职责不明晰；组织机构不健全，职责不明晰；c.规章制度不健全、不符合实际；规章制度不健全、不符合实际；d.文件、记录管理不符合要求；文件、记录管理不符合要求；e.管理标准与管理措施、安全技术管理标准与管理措施、安全技术措施的编制、审批、管理不符合规措施的编制、审批、管理不符合规定，贯彻学习不到位；定，贯彻学习不到位；f.未根据风险评估及本单位生产计未根据风险评估及本单位生产计划编制应急预案，预案不完善、不划编制应急预案，预案不完善、不合理；合理；g.岗位职责不明，设置不合理；岗位职责不明，设置不合理；h.员工安全教育培训不符合规定员工安全教育培训不符合规定；未开展班组建设活动，没有有效的未开展班组建设活动，没有有效的本质安全文化；本质安全文化；j.其他管理的不安全因素。

其他管理的不安全因素。

1）操作不安全性操作不安全性（误操作、不规范操作、违章误操作、不规范操作、违章操作操作）2）现场指挥的不安全性现场指挥的不安全性（指挥失误、违章指挥指挥失误、违章指挥）3）失职失职（不认真履行本职工作任不认真履行本职工作任务务）4）决策失误决策失误5）身体状况不佳的情况下工作身体状况不佳的情况下工作6）工作中心理异常工作中心理异常7）人员的其他不安全因素人员的其他不安全因素10四、危险源辨识的步骤四、危险源辨识的步骤

（1）单元的划分（全面性）单元的划分（全面性）按照按照空间空间进行划分：

掘进工作面、回采工作面进行划分：

掘进工作面、回采工作面按照按照生产组织生产组织划分：

综采队、准备队划分：

综采队、准备队按照按照专业专业进行划分：

采掘专业、进行划分：

采掘专业、通风专业通风专业、机、机电专业电专业1、辨识前准备工作、辨识前准备工作11

（2）成立风险管理小组。

成员应包括：

企业领导、安监成立风险管理小组。

成员应包括：

企业领导、安监员、内审员、有关科室、区队或车间的相关管理人员、内审员、有关科室、区队或车间的相关管理人员、专业技术人员、班组长、工作经验丰富的不同员、专业技术人员、班组长、工作经验丰富的不同工种的现场员工等。

企业下属各单位、驻企业单位、工种的现场员工等。

企业下属各单位、驻企业单位、承包商成立相应的风险管理小组。

承包商成立相应的风险管理小组。

12

（1）列出工作任务和工序）列出工作任务和工序2、危险源辨识（、危险源辨识（以工作任务法为例）以工作任务法为例）13任务任务工序工序1.生产前的准备工作1.有害气体检查与记录填写2.检查上下顺槽安全出口距离、高度3.检查超前支护4.检查顶板、巷帮情况5.检查工作面顶、底板起伏和梁端距大小6.检查支架支设（倒架、咬架、相邻侧护板的高差超过侧护板高度的2/3）7.检查工作面压力情况8.检查安全保护和警示装置（声光、设备防护、警示、警标、栅栏等）9.工作面排水10.浮煤、煤尘清理2.开机前的准备工作1.检查拖拽电缆、水管是否有破裂现象2.检查各手把，开关，遥控器及急停开关是否正常3.检查显示器是否正常4.检查冷却水流量及压力5.采煤机供电电压是否正常，未警告人员开机6.检查油位7.检查截齿8.通知启动皮带9.启动乳化液泵、喷雾泵10.启动三机11.启动采煤机142.2.2风险类型的确定风险类型的确定2.2.3风险及其后果描述风险及其后果描述

（2）危险源辨识（人、机、环、管）危险源辨识（人、机、环、管）152.2.5风险评估风险评估风险矩阵及风险等