衡水市冀州区公安交通警察大队.docx

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衡水市冀州区公安交通警察大队

2018年部门预算信息公开

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》规定，现将2018年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（一）依法对全区道路交通实行统一管理，维护全区道路交通秩序，预防和减少交通事故。

（二）在地区支队指导下，根据本区道路交通情况，适时组织各种交通安全的专项治理。

（三）具体负责全区机动车辆及驾驶员的管理业务。

（四）负责境内各种交通事故的调查、分析、责任认定、调解处理、事故统计工作，并向有关领导和部门提出本县事故预防对策。

（五）具体组织各项交通勤务，保证安全有序，畅通的道路交通环境。

实施告别时期的交通管制工作。

（六）做好交通安全和交安委工作。

（七）负责本大队财务工作的管理，指导和监督。

（八）做好上级领导机关交办的其他工作任务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

衡水市冀州区公安交通警察大队机关

事业

副科级

财政性资金定额或定向补助

下设科室：

综合办公室、车辆管理所、指挥中心、安监中队、财务室、违法处理办公室、事故处理中队、秩序中队

二、部门预算安排的总体情况

按照《预算法》等有关预算管理规定，衡水市冀州区公安交通警察大队预算实行综合预算管理，机关（及所属事业单位）的收支全部包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年收入。

2018年衡水市冀州区公安交通警察大队预算收入246.62万元，其中：

一般公共预算收入246.62万元，其中财政拨款246.62万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和功能分类科目编制，反映衡水市冀州区公安交通警察大队2018年度部门预算中支出的总体情况。

2018年部门预算支出246.62万元，其中，基本支出154.55万元，包括人员经费154.55万元；项目支出92.07万元，包括373解决施工费（遗留问题）24.72万元，2014年安装限高和警示标志、标线（遗留问题）27.4万元，城区道路交通标线施划39.95万元。

3、比上年增减情况

2018年衡水市冀州区公安交通警察大队预算较2017年减少556.2304万元，其中：

基本支出减少30.08万元，主要是由于2017年人员经费有结余；项目支出减少526.1504万元，主要是由于2017年新增护栏、划线工程较多，2018年工程较少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2018年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元，较上年无增减。

五、绩效预算信息

总体绩效目标：

我大队18年将对国县道、县乡道路实行统一科学管理，确保道路交通安全畅通，高效便捷。

根据《中华人民共和国道路交通安全法》有关规定，依法对交通参与的主体机动车和驾驶人实施有效监管，确保人民群众安全出行和社会生活安定；加快转变部门职能，维护道路交通安全，降低交通事故发生率，保障我区公民财产及人身安全。

开展交通法制建设与安全宣传，交警系统行政性收费和经费保障工作、队伍建设工作指导和调研工作，组织、规划交通管理信息化建设与应用，通讯网建设和交通管理信息系统建设推广，开展新技术推广应用工作；做好道路交通事故社会救助基金的统筹、使用、管理、发放和垫付追偿工作。

职责分类绩效目标：

（一）道路交通管理绩效目标

2018年我大队在道路交通管理方面将维护全县良好的道路交通秩序，缓解城市交通拥堵，提高道路通行能力；加强公路巡警队建设，提升道路交通秩序管理水平。

提高全区交通事故处理工作规范化，科学化水平，让群众在每起案件中都感受到公平正义，努力实现“事故少、秩序好、道路畅通、群众满意”的总体工作目标。

通过对客货运输企业和职业驾驶人的源头监管，有效预防和杜绝重特大交通事故的发生。

18年我大队将开展源头监管的信息研判工作，对道路交通安全责任单位进行监管，加大对重点车辆和驾驶人监管。

（二）车辆和驾驶人管理绩效目标

掌握全区各类机动车辆的保有量及车辆技术参数和机动车安全技术检验，加大对二手车和报废车的管控力度，确保无故障车上路行驶。

规范驾驶人考试工作，加大资金投入建设交警自有的考试场，规范考官监考工作，预防驾驶考试中各类违法违纪的现象发生。

利用监控系统对机动车、驾驶人业务进行监管，防止异常业务、违规业务的发生。

在18年中旬开展对全区机动车辆的登记管理，档案管理和牌证管理和固封装置安装工作，加强监管驾驶人证件和档案管理。

（三）交管政务管理绩效目标

加强道路安全宣传，减少道路安全事故。

加强培训，提高执法规范程度。

加强交通法制建设与安全宣传力度，强化交警的宗旨意识，我大队宣教将每周进行宣传道路交通安全法规，开展交通法制建设与安全宣传。

二、实现年度发展规划目标的保障措施

为加快我区经济发展及道路交通通行能力，我大队将严格根据《道路交通安全法》执行，执勤执法人员将加大力度维护道路交通安全，规范机动车登记行为，保护公民、法人和其他组织的合法权益，促进经济、社会发展、保障道路交通安全，促进提高机动车驾驶人安全文明驾驶素质、全力预防和减少重特大道路交通事故，保证我区人身及财产安全。

加强交通法制建设与安全宣传力度，强化交警的宗旨意识，提高执法水平和管理服务社会能力，为交管事业健康发展提供各项有力保障；合理、正确发放道路交通事故社会救助基金。

保障道路交通安全、畅通、有序，为全县经济社会发展提供良好的道路交通环境。

2018年，部门职责及工作活动绩效目标指标：

451衡水市冀州区公安交通警察大队

单位：

元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

优

良

中

差

一、道路交通管理

920700.00

对国县道、县乡道路实行统一科学管理，确保道路交通安全畅通、高效便捷。

保障道路交通安全、畅通、有序，为全县经济社会发展提供良好的道路交通环境。

　　1、道路交通秩序管理

920700.00

实施新型城镇化建设畅通工程，制定城镇道路中长期发展规划，加大城市道路监控系统和道路安全设施建设，推进公路巡警队建设，执行暑期及两会安保任务。

维护全县良好的道路交通秩序，缓解城市交通拥堵，提高道路通行能力；加强公路巡警队建设，提升道路交通秩序管理水平。

巡警警力覆盖率

≥95%

≥90%

≥85%

＜85%

交通拥堵持续时间减低率

≥90%

≥85%

≥80%

＜80%

常发拥堵路段数降低率

≥85%

≥80%

≥75%

＜75%

交通拥堵路段里程缓解率

≥98%

≥95%

≥90%

＜90%

　　2、道路交通事故处理与预防

组织处理道路交通事故和重大交通事故肇事逃逸案件的查缉侦破；进行疑难交通事故责任认定；组织开展事故分析研判和预防对策的研究及隐患排查等预防工作；妥善处理由交通事故引发的信访工作。

提高全区交通事故处理工作规范化、科学化水平，让群众在每起案件中都感受到公平正义，努力实现“事故少、秩序好、道路畅通、群众满意”的总体工作目标。

交通事故处理办结率

100%

≥95%

≥90%

＜90%

信访案件办结率

100%

≥95%

≥90%

＜90%

交通肇事逃逸案件侦破率

≥90%

≥85%

≥80%

＜80%

交通事故下降率

≥30%

≥20%

≥10%

＜10%

　　3、运输主体源头监管

开展源头监管的信息研判工作，对道路交通安全责任单位进行监管，通过监管平台，加大对重点车辆和驾驶人的监管力度。

通过对客货运输企业和职业驾驶人的源头监管，有效预防和杜绝重特大交通事故的发生。

重特大交通事故减低率

≥10%

≥8%

≥5%

＜5%

“两客一危”运输企业监管覆盖率

≥90%

≥80%

≥70%

＜70%

　　4、道路交通指挥调度管理

完善区级指挥中心建设，制定协调联动及各种应急预案，加强路面监控和值班备勤管理。

缓解城镇拥堵，城镇交通混乱，减少主要路段交通事故。

路口、主要路段视频监控率

≥60%

≥40%

≥20%

＜20%

交通事故、应急事项指挥处置及时率

≥60%

≥40%

≥20%

＜20%

二、车辆和驾驶人管理

根据《中华人民共和国道路交通安全法》有关规定，依法对交通参与的主体机动车和驾驶人实施有效监管，确保人民群众安全出行和社会生活安定。

规范机动车登记行为，保护公民、法人和其他组织的合法权益，促进经济、社会发展，保障道路交通安全；促进提高机动车驾驶人安全文明驾驶素质，全力预防和减少重特大道路交通事故。

　　1、机动车管理

开展对全区机动车辆的登记管理、档案管理和牌证管理和固封装置安装工作，完善各项便民利民措施。

掌握全区各类机动车辆的保有量及车辆技术参数和机动车安全技术检验，加大对二手车和报废车的管控力度，确保无故障车上路行驶。

群众满意度

≥90%

≥85%

≥80%

＜80%

互联网平台应用率

≥80%

≥60%

≥50%

＜50%

机动车注册、年检遗漏率

＜2%

＜5%

＜8%

＜10%

　　2、考试中心维护及管理

按照要求，完成对驾驶考试各科目考场的新建或规范完善工作。

规范驾驶人考试工作，加大资金投入建设交警自有的考试场；规范考官监考工作，预防驾驶考试中各类违法违纪的现象发生。

考试中心设施设备故障率

＜2%

＜5%

＜8%

≥8%

驾驶考试中各类违法违纪现象降低率

≥90%

≥85%

≥80%

＜80%

参考学员满意度

≥95%

≥90%

≥85%

＜85%

　　3、驾驶人管理

开展对全区机动车驾驶人的证件和档案管理，组织对初学和违章记满分的驾驶人考试及驾照发放工作，完善便民利民措施。

掌握全区各类机动车驾驶人底数，杜绝无证驾驶或不按准驾车型驾驶机动车上路等违规现象的发生

驾驶人互联网平台注册率

≥60%

≥40%

≥20%

＜20%

交通事故造成的财产损失下降率

≥5%

≥3%

≥1%

＜1%

驾驶人员注册、年检遗漏率

＜2%

＜5%

＜8%

≥8%

　　4、业务网络监管

通过机动车和驾驶证管理系统、驾驶人考试监管系统、机动车查验监管系统、号牌管理监管系统对车驾管业务进行监管。

利用监控系统对机动车、驾驶人业务进行监管，防止异常业务、违规业务的发生。

纠正异常业务、违规业务率

100%

≥95%

≥90%

＜90%

提高智能卡口设备应用率

＜10%

＜8%

＜5%

＜2%

系统录入信息准确率

100%

≥95%

≥90%

＜90%

三、交管政务管理

开展交通法制建设与安全宣传、交警系统行政性收费和经费保障工作、队伍建设工作指导和调研工作，组织、规划交通管理信息化建设与应用、通讯网建设和交通管理信息系统建设推广，开展新技术推广应用工作；做好道路交通事故社会救助基金的统筹、使用、管理、发放和垫付追偿工作。

加强交通法制建设与安全宣传力度；强化交警的宗旨意识，提高执法水平和管理服务社会能力，为交管事业健康发展提供各项有力保障；合理、正确发放道路交通事故社会救助基金。

　　1、道路交通安全宣传

宣传道路交通安全法规

加强道路安全宣传，减少道路安全事故

宣传次数（次）

≥4

受教育人数（人）

≥10000

≥9000

≥8000

＜8000

机动车及驾驶人违章下降率

≥10%

≥8%

≥5%

＜5%

　　2、队伍建设与管理

加强队伍建设与管理

加强培训，提高执法规范程度

业务培训次数

≥4

业务受训人数

≥1000

≥900

≥800

＜800

民警执法规范程度

100%

≥95%

≥90%

＜90%

　　3、综合业务管理

开展交通法制建设与安全宣传、交警系统行政性收费和经费保障工作、队伍建设工作，组织、规划交通管理信息化建设与应用、通讯网建设和交通管理信息系统建设推广，开展新技术推广应用工作；做好道路交通事故社会救助基金合理使用和发放工作。

各项交管综合业务管理工作和保障工作完成率

100%

≥95%

≥90%

＜90%

六、政府采购预算情况

2018年，安排政府采购预算92.07万元。

具体内容见下表。

部门政府采购预算

451衡水市冀州区公安交通警察大队

单位：

元

项目名称

项目承担单位

功能分类科目编码

项目类型

项目级次

资金来源

大类

小类

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合计

920700.00

道路交通管理

920700.00

　　道路交通秩序管理

920700.00

　　1、373解决施工费（遗留问题）

衡水市冀州区公安交通警察大队机关

2040212

其他

其他项目

本级

247200.00

　　2、2014年安装限高和警示标志、标线（遗留问题）

衡水市冀州区公安交通警察大队机关

2040212

其他

其他项目

本级

274000.00

　　3、城区道路交通标线施划

衡水市冀州区公安交通警察大队机关

2040212

其他

其他项目

本级

399500.00

七、国有资产信息

衡水市冀州区公安交通警察上年末固定资产金额为3675.569806万元（详见下表），本年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为0万元。

衡水市冀州区直部门固定资产占用情况表

编制部门：

衡水市冀州区公安交通警察大队

截止时间：

2017年12月31日

项目

数量

价值（金额单位：

万元）

资产总额

——

3675.569806

1、房屋（平方米）

14620

559.0916

其中：

办公用房（平方米）

14620

559.0916

2、车辆（台、辆）

282.484134

3、单价在20万元以上设备

——

4、其他固定资产

——

2833.994072

八、名词解释

1、一般预算收入：

区级财政当年拨付的资金。

2、基本支出：

为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：

是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。

4、机关运行费：

是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

无

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