德州经济技术开发区.docx
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德州经济技术开发区
2016年度德州经济技术开发区
三农事业管理部部门决算
目录
第一部分部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2016年度部门决算情况和重要事项说明
第四部分名词解释
第一部分
部门概况
一、主要职能
(一)贯彻执行党和国家以及省、市党委、政府关于农业和农村经济发展的方针、政策,研究全区农业和农村经济发展战略,拟定全区农业的发展规划、计划并组织实施。
(二)研究拟定全区农业产业政策,引导和指导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置。
负责全区农业建设项目的申报、立项和管理。
(三)负责制定全区的“三农”技术推广、人才培训、科技教育及队伍建设发展规划,实施科教兴农战略;组织实施“三农”科技项目的攻关和重大科技成果的推广。
(四)指导全区农业社会化服务体系和乡村集体经济组织、合作经济组织建设;指导全区农业承包合同管理以及农业产业经营。
(五)组织实施农业产品和绿色食品的开发、质量监督和管理工作。
负责种子、种苗、化肥、农药等农业投入品的质量监测、鉴定和执法监督管理。
(六)负责林木资源保护和管理,贯彻执行林木采伐限额,监督全区林木资源消长变化;检查、指导林木有害生物防治检疫和林业行政执法的监督管理;保护野生动植物资源。
(七)负责林地、林权登记、变更、审核,木材加工、运输和木材市场的监督管理工作。
(八)负责林木种苗的生产、经营管理工作;宏观调控造林、营林、木材生产、林产工业以及多种经营的规模和结构。
(九)负责管理和监督全区动物及动物产品防疫、检疫、兽医卫生、畜禽环境保护工作,组织实施全区动物疫病的疫情发布、监测、控制和扑灭。
(十)负责全区畜禽品种区域规划、选育、改良和种畜禽的引进,负责全区畜禽良种繁育体系建设及种畜、种禽场的管理。
(十一)负责全区兽药、饲料、饲料添加剂和饲料生产经营的监督管理。
(十二)统一管理全区水资源(空中水、地表水、地下水)。
会同有关部门组织有关国民经济总体规划、城市规划及重点建设项目的水资源和防洪的论证工作;组织实施取水许可制度和水资源费征收制度。
(十三)按照国家、省资源与环境保护的有关法律、法规和标准,拟定全区水资源保护规划。
(十四)组织实施水政监察和水行政执法;承办乡镇、街间的水事纠纷;受管委会委托代理区际间的水事纠纷的协调处理。
(十五)拟定水利行业的经济调节措施;指导水利行业的供水和多种经营工作;负责引黄水费和水利工程费的收缴,管理使用好水利资金。
(十六)主管全区水资源费;会同有关部门负责国家、省、市政府和管委会规定的水源、水利工程经营性收费的使用和管理工作。
(十七)承担全区防汛抗旱指挥部的组织、协调、监督等日常管理,负责全区人工影响天气工作。
(十八)指导全区农机成人教育行业管理,负责农民农机技术教育工作。
负责对拖拉机驾驶员培训机构的资格管理和其他农业机械操作、维修、管理人员的教育培训及考核发证工作。
(十九)负责全区拖拉机、联合收割机等农业机械的安全管理和牌证管理,并负责乡村道路拖拉机的安全管理和路检路查及其在乡村道路上的安全事故的报告和调查处理工作。
(二十)牵头抓好“两区同建”工作,协调、督促、检查“两区同建”工作进度。
(二十一)及时向开发区党工委管委会提供两区同建工作情况、存在的问题和解决的建议。
(二十二)承办管委会交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
三农部门决算包括:
德州经济技术开发区三农事业管理部本级。
第二部分
2016年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
单位:
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目(按功能分类)
行次
决算数
一、财政拨款收入
1
1271.35
农林水支出
30
1271.35
二、上级补助收入
2
31
三、事业收入
3
32
四、经营收入
4
33
五、附属单位上缴收入
5
34
六、其他收入
6
35
7
36
8
37
9
38
10
39
11
40
12
41
13
42
14
43
15
44
16
45
17
46
18
47
19
48
20
49
21
50
22
51
23
52
24
53
本年收入合计
25
1271.35
本年支出合计
54
1271.35
用事业基金弥补收支差额
26
结余分配
55
上年结转和结余
27
年末结转和结余
56
28
57
合计
29
1271.35
合计
58
1271.35
注:
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
单位:
万元
科目编码
科目名称
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位
上缴收入
其他收入
类
款
项
1271.35
1271.35
1271.35
213
农林水支出
1271.35
1271.35
21301
农业
748.14
748.14
2130101
行政运行
185.67
185.67
2130102
一般行政管理事务
242.93
242.93
2130106
科技转化与推广服务
155.78
155.78
2130108
病虫害控制
89.48
89.48
2130109
农产品质量安全
3.19
3.19
2130122
农业生产支持补贴
6.0
6.0
2130135
农业资源保护修复与利用
19.68
19.68
2130199
其他农业支出
45.41
45.41
21302
林业
110.02
110.02
2130205
森林培育
46.25
46.25
2130234
林业防灾减灾
60.50
60.50
2130299
其他林业支出
3.27
3.27
21303
水利
128.53
128.53
2130305
水利工程建设
38.13
38.13
2130314
防汛
10.94
10.94
2130321
大中型水库移民后期扶持专项支出
0.06
0.06
2130335
农村人畜饮水
77.86
77.86
2130399
其他水利支出
1.54
1.54
21305
扶贫
1.0
1.0
2130599
其他扶贫支出
1.0
1.0
21306
农业综合开发
263.65
263.65
2130602
土地治理
263.65
263.65
21307
农村综合改革
20.0
20.0
2130799
其他农村综合改革支出
20.0
20.0
注:
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
单位:
万元
科目编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
类
款
1271.35
合计
1271.35
185.67
1085.68
213
农林水支出
1271.35
185.67
1085.68
21301
农业
748.14
185.67
562.47
2130101
行政运行
185.67
185.67
2130102
一般行政管理事务
242.93
242.93
2130106
科技转化与推广服务
155.78
155.78
2130108
病虫害控制
89.48
89.48
2130109
农产品质量安全
3.19
3.19
2130122
农业生产支持补贴
6.0
6.0
2130135
农业资源保护修复与利用
19.68
19.68
2130199
其他农业支出
45.41
45.41
21302
林业
110.02
110.02
2130205
森林培育
46.25
46.25
2130234
林业防灾减灾
60.50
60.50
2130299
其他林业支出
3.27
3.27
21303
水利
128.53
128.53
2130305
水利工程建设
38.13
38.13
2130314
防汛
10.94
10.94
2130321
大中型水库移民后期扶持专项支出
0.06
0.06
2130335
农村人畜饮水
77.86
77.86
2130399
其他水利支出
1.54
1.54
21305
扶贫
1.0
1.0
2130599
其他扶贫支出
1.0
1.0
21306
农业综合开发
263.65
263.65
2130602
土地治理
263.65
263.65
21307
农村综合改革
20.0
20.0
2130799
其他农村综合改革支出
20.0
20.0
注:
本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
单位:
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算
财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
1
1271.35
一、一般公共服务支出
15
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
16
3
三、国防支出
17
4
四、公共安全支出
18
5
五、教育支出
19
6
六、科学技术支出
20
7
十二、农林水支出
21
1271.35
1271.35
8
22
本年收入合计
9
1271.35
本年支出合计
23
1271.35
1271.35
年初财政拨款结转和结余
10
年末财政拨款结转和结余
24
一般公共预算财政拨款
11
25
政府性基金预算财政拨款
12
26
13
27
合计
14
1271.35
合计
28
1271.35
1271.35
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
单位:
万元
科目编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
213
农林水支出
1271.35
185.67
1085.68
21301
农业
748.14
185.67
562.47
2130101
行政运行
185.67
185.67
2130102
一般行政管理事务
242.93
242.93
2130106
科技转化与推广服务
155.78
155.78
2130108
病虫害控制
89.48
89.48
2130109
农产品质量安全
3.19
3.19
2130122
农业生产支持补贴
6.0
6.0
2130135
农业资源保护修复与利用
19.68
19.68
2130199
其他农业支出
45.41
45.41
21302
林业
110.02
110.02
2130205
森林培育
46.25
46.25
2130234
林业防灾减灾
60.50
60.50
2130299
其他林业支出
3.27
3.27
21303
水利
128.53
128.53
2130305
水利工程建设
38.13
38.13
2130314
防汛
10.94
10.94
2130321
大中型水库移民后期扶持专项支出
0.06
0.06
2130335
农村人畜饮水
77.86
77.86
2130399
其他水利支出
1.54
1.54
21305
扶贫
1.0
1.0
2130599
其他扶贫支出
1.0
1.0
21306
农业综合开发
263.65
263.65
2130602
土地治理
263.65
263.65
21307
农村综合改革
20.0
20.0
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
公开06表
单位:
万元
人员经费
公用经费
科目
编码
科目名称
金额
科目
编码
科目名称
金额
科目
编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
140.92
302
商品和服务支出
24.44
310
其他资本性支出
4.5
30101
基本工资
47.85
30201
办公费
6.01
31001
房屋建筑物购建
30102
津贴补贴
54.06
30202
印刷费
1.14
31002
办公设备购置
4.5
30103
奖金
30203
咨询费
31003
专用设备购置
30104
其他社会保障缴费
8.08
30204
手续费
31005
基础设施建设
30106
伙食补助费
30205
水费
0.68
31006
大型修缮
30107
绩效工资
30206
电费
31007
信息网络及软件购置更新
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
22.09
30207
邮电费
1.64
31008
物资储备
30109
职业年金缴费
8.84
30208
取暖费
31009
土地补偿
30199
其他工资福利支出
30209
物业管理费
31010
安置补助
303
对个人和家庭的补助
15.81
30211
差旅费
0.81
31011
地上附着物和青苗补偿
30301
离休费
30212
因公出国(境)费用
31012
拆迁补偿
30302
退休费
30213
维修(护)费
31013
公务用车购置
30303
退职(役)费
30214
租赁费
31019
其他交通工具购置
30304
抚恤金
30215
会议费
31020
产权参股
30305
生活补助
30216
培训费
31099
其他资本性支出
30306
救济费
30217
公务接待费
3.33
304
对企事业单位的补贴
30307
医疗费
30218
专用材料费
30401
企业政策性补贴
30308
助学金
30224
被装购置费
30402
事业单位补贴
30309
奖励金
30225
专用燃料费
30403
财政贴息
30310
生产补贴
30226
劳务费
30499
其他对企事业单位的补贴
30311
住房公积金
12.39
30227
委托业务费
307
债务利息支出
30312
提租补贴
30228
工会经费
30701
国内债务付息
30313
购房补贴
30229
福利费
30707
国外债务付息
30314
采暖补贴
3.42
30231
公务用车运行维护费
6.08
399
其他支出
30315
物业服务补贴
30239
其他交通费用
4.75
39906
赠与
30399
其他对个人和家庭的补助支出
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
人员经费合计
156.73
公用经费合计
28.94
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
单位:
万元
科目编码
科目名称
上年结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
小计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
注:
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
备注:
三农事业部没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开08表
单位:
万元
2016年度预算数
2016年度决算数
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
15.17
15.17
11.77
3.4
9.41
0
6.08
3.33
注:
本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中:
2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
第三部分
2016年度部门决算情况和重要事项说明
一、2016年部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况
2016年度收入总计1271.35万元,支出总计1271.35万元。
与2015年相比,收、支总计各增加845.76万元,增长66%。
(二)收入决算情况
2016年度本年收入1271.35万元,其中:
财政拨款收入1271.35万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
图1:
收入决算
财政拨款收入100%
(三)支出决算情况
2016年度本年支出1271.35万元,其中:
基本支出185.67万元,占14.6%;项目支出1085.68万元,占85.4%;……对附属单位补助支出0万,占0%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况
2016年度财政拨款收入决算总计1271.35万元,其中:
一般公共预算财政拨款1271.35万元,占100%;政府性基金预算财政拨款0万元,占0%;年初财政拨款结转和结余0万元,占0%。
图3:
一般公共预算财政拨款总体情况
一般公共预算财政拨款100%
2016年度财政拨款支出决算总计1271.35万元,其中:
农林水(类)支出1271.35万元,占100%。
图4、农林水支出
农林水支100%
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况
1、一般公共预算财政拨