德州经济技术开发区.docx

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德州经济技术开发区

2016年度德州经济技术开发区

三农事业管理部部门决算

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2016年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家以及省、市党委、政府关于农业和农村经济发展的方针、政策，研究全区农业和农村经济发展战略，拟定全区农业的发展规划、计划并组织实施。

（二）研究拟定全区农业产业政策，引导和指导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置。

负责全区农业建设项目的申报、立项和管理。

（三）负责制定全区的“三农”技术推广、人才培训、科技教育及队伍建设发展规划，实施科教兴农战略；组织实施“三农”科技项目的攻关和重大科技成果的推广。

（四）指导全区农业社会化服务体系和乡村集体经济组织、合作经济组织建设；指导全区农业承包合同管理以及农业产业经营。

（五）组织实施农业产品和绿色食品的开发、质量监督和管理工作。

负责种子、种苗、化肥、农药等农业投入品的质量监测、鉴定和执法监督管理。

（六）负责林木资源保护和管理，贯彻执行林木采伐限额，监督全区林木资源消长变化；检查、指导林木有害生物防治检疫和林业行政执法的监督管理；保护野生动植物资源。

（七）负责林地、林权登记、变更、审核，木材加工、运输和木材市场的监督管理工作。

（八）负责林木种苗的生产、经营管理工作；宏观调控造林、营林、木材生产、林产工业以及多种经营的规模和结构。

（九）负责管理和监督全区动物及动物产品防疫、检疫、兽医卫生、畜禽环境保护工作，组织实施全区动物疫病的疫情发布、监测、控制和扑灭。

（十）负责全区畜禽品种区域规划、选育、改良和种畜禽的引进，负责全区畜禽良种繁育体系建设及种畜、种禽场的管理。

（十一）负责全区兽药、饲料、饲料添加剂和饲料生产经营的监督管理。

（十二）统一管理全区水资源（空中水、地表水、地下水）。

会同有关部门组织有关国民经济总体规划、城市规划及重点建设项目的水资源和防洪的论证工作；组织实施取水许可制度和水资源费征收制度。

（十三）按照国家、省资源与环境保护的有关法律、法规和标准，拟定全区水资源保护规划。

（十四）组织实施水政监察和水行政执法；承办乡镇、街间的水事纠纷；受管委会委托代理区际间的水事纠纷的协调处理。

（十五）拟定水利行业的经济调节措施；指导水利行业的供水和多种经营工作；负责引黄水费和水利工程费的收缴，管理使用好水利资金。

（十六）主管全区水资源费；会同有关部门负责国家、省、市政府和管委会规定的水源、水利工程经营性收费的使用和管理工作。

（十七）承担全区防汛抗旱指挥部的组织、协调、监督等日常管理，负责全区人工影响天气工作。

（十八）指导全区农机成人教育行业管理，负责农民农机技术教育工作。

负责对拖拉机驾驶员培训机构的资格管理和其他农业机械操作、维修、管理人员的教育培训及考核发证工作。

（十九）负责全区拖拉机、联合收割机等农业机械的安全管理和牌证管理，并负责乡村道路拖拉机的安全管理和路检路查及其在乡村道路上的安全事故的报告和调查处理工作。

（二十）牵头抓好“两区同建”工作，协调、督促、检查“两区同建”工作进度。

（二十一）及时向开发区党工委管委会提供两区同建工作情况、存在的问题和解决的建议。

（二十二）承办管委会交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

三农部门决算包括：

德州经济技术开发区三农事业管理部本级。

第二部分

2016年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：

万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目（按功能分类）

行次

决算数

一、财政拨款收入

1271.35

农林水支出

1271.35

二、上级补助收入

三、事业收入

四、经营收入

五、附属单位上缴收入

六、其他收入

本年收入合计

1271.35

本年支出合计

1271.35

用事业基金弥补收支差额

结余分配

上年结转和结余

年末结转和结余

合计

1271.35

合计

1271.35

注：

本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

单位：

万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位

上缴收入

其他收入

类

款

项

1271.35

213

农林水支出

1271.35

21301

农业

748.14

2130101

行政运行

185.67

2130102

一般行政管理事务

242.93

2130106

科技转化与推广服务

155.78

2130108

病虫害控制

89.48

2130109

农产品质量安全

3.19

2130122

农业生产支持补贴

6.0

2130135

农业资源保护修复与利用

19.68

2130199

其他农业支出

45.41

21302

林业

110.02

2130205

森林培育

46.25

2130234

林业防灾减灾

60.50

2130299

其他林业支出

3.27

21303

水利

128.53

2130305

水利工程建设

38.13

2130314

防汛

10.94

2130321

大中型水库移民后期扶持专项支出

0.06

2130335

农村人畜饮水

77.86

2130399

其他水利支出

1.54

21305

扶贫

1.0

2130599

其他扶贫支出

1.0

21306

农业综合开发

263.65

2130602

土地治理

263.65

21307

农村综合改革

20.0

2130799

其他农村综合改革支出

20.0

注：

本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：

万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

类

款

1271.35

合计

1271.35

185.67

1085.68

213

农林水支出

1271.35

185.67　

1085.68　

21301

农业

748.14

185.67

562.47

2130101

行政运行

185.67

2130102

一般行政管理事务

242.93

2130106

科技转化与推广服务

155.78

2130108

病虫害控制

89.48

2130109

农产品质量安全

3.19

2130122

农业生产支持补贴

6.0

2130135

农业资源保护修复与利用

19.68

2130199

其他农业支出

45.41

21302

林业

110.02

2130205

森林培育

46.25

2130234

林业防灾减灾

60.50

2130299

其他林业支出

3.27

21303

水利

128.53

2130305

水利工程建设

38.13

2130314

防汛

10.94

2130321

大中型水库移民后期扶持专项支出

0.06

2130335

农村人畜饮水

77.86

2130399

其他水利支出

1.54

21305

扶贫

1.0

2130599

其他扶贫支出

1.0

21306

农业综合开发

263.65

2130602

土地治理

263.65

21307

农村综合改革

20.0

2130799

其他农村综合改革支出

20.0

注：

本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：

万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算

财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1271.35　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

十二、农林水支出

1271.35　

本年收入合计

1271.35　

本年支出合计

1271.35　

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

合计

1271.35　

合计

1271.35　

注：

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：

万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

213

农林水支出

1271.35

185.67　

1085.68　

21301

农业

748.14

185.67

562.47

2130101

行政运行

185.67

2130102

一般行政管理事务

242.93

2130106

科技转化与推广服务

155.78

2130108

病虫害控制

89.48

2130109

农产品质量安全

3.19

2130122

农业生产支持补贴

6.0

2130135

农业资源保护修复与利用

19.68

2130199

其他农业支出

45.41

21302

林业

110.02

2130205

森林培育

46.25

2130234

林业防灾减灾

60.50

2130299

其他林业支出

3.27

21303

水利

128.53

2130305

水利工程建设

38.13

2130314

防汛

10.94

2130321

大中型水库移民后期扶持专项支出

0.06

2130335

农村人畜饮水

77.86

2130399

其他水利支出

1.54

21305

扶贫

1.0

2130599

其他扶贫支出

1.0

21306

农业综合开发

263.65

2130602

土地治理

263.65

21307

农村综合改革

20.0

注：

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

公开06表

单位：

万元

人员经费

公用经费

科目

编码

科目名称

金额

科目

编码

科目名称

金额

科目

编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

140.92　

302

商品和服务支出

24.44　

310

其他资本性支出

4.5　

30101

基本工资

47.85　

30201

办公费

6.01　

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

54.06　

30202

印刷费

1.14　

31002

办公设备购置

4.5　

30103

奖金

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30104

其他社会保障缴费

8.08　

30204

手续费

31005

基础设施建设

30106

伙食补助费

30205

水费

0.68　

31006

大型修缮

30107

绩效工资

30206

电费

31007

信息网络及软件购置更新

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

22.09　

30207

邮电费

1.64　

31008

物资储备

30109

职业年金缴费

8.84　

30208

取暖费

31009

土地补偿

30199

其他工资福利支出

30209

物业管理费

31010

安置补助

303

对个人和家庭的补助

15.81　

30211

差旅费

0.81　

31011

地上附着物和青苗补偿

30301

离休费

30212

因公出国（境）费用

31012

拆迁补偿

30302

退休费

30213

维修（护）费

31013

公务用车购置

30303

退职（役）费

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

30304

抚恤金

30215

会议费

31020

产权参股

30305

生活补助

30216

培训费

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30217

公务接待费

3.33　

304

对企事业单位的补贴

30307

医疗费

30218

专用材料费

30401

企业政策性补贴

30308

助学金

30224

被装购置费

30402

事业单位补贴

30309

奖励金

30225

专用燃料费

30403

财政贴息

30310

生产补贴

30226

劳务费

30499

其他对企事业单位的补贴

30311

住房公积金

12.39　

30227

委托业务费

307

债务利息支出

30312

提租补贴

30228

工会经费

30701

国内债务付息

30313

购房补贴

30229

福利费

30707

国外债务付息

30314

采暖补贴

3.42　

30231

公务用车运行维护费

6.08　

399

其他支出

30315

物业服务补贴

30239

其他交通费用

4.75　

39906

赠与

30399

其他对个人和家庭的补助支出

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

人员经费合计

156.73　

公用经费合计

28.94　

注:

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：

万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

注：

本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

备注：

三农事业部没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

单位：

万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

　15.17

　11.77

　3.4

　9.41

　6.08

　3.33

注：

本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

其中：

2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2016年度部门决算情况和重要事项说明

一、2016年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2016年度收入总计1271.35万元，支出总计1271.35万元。

与2015年相比，收、支总计各增加845.76万元，增长66%。

（二）收入决算情况

2016年度本年收入1271.35万元，其中：

财政拨款收入1271.35万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图1：

收入决算

财政拨款收入100%

（三）支出决算情况

2016年度本年支出1271.35万元，其中：

基本支出185.67万元，占14.6%；项目支出1085.68万元，占85.4%；……对附属单位补助支出0万，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入决算总计1271.35万元，其中：

一般公共预算财政拨款1271.35万元，占100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占0%；年初财政拨款结转和结余0万元，占0%。

图3：

一般公共预算财政拨款总体情况

一般公共预算财政拨款100%

2016年度财政拨款支出决算总计1271.35万元，其中：

农林水（类）支出1271.35万元，占100%。

图4、农林水支出

农林水支100%

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨

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