最新质量体系月度检查表.docx
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最新质量体系月度检查表
最新质量体系月度检查表
质量技术工作（月度）检查细则
（过程的监视和测量）
表Q/C82－3－1 No.
检查部门
公司质量技术部
检查时间
年月日
检查组长
检查人：
被检查单位
检查项目
文件、记录管理（4.2.3，4.2.4）
检查要点：
1、文件的制定是否按规定进行？
2、文件是否按规定进行识别？
3、文件的发放、更改、评审、作废和销毁是否按规定进行，是否经过批准，是否有记录？
4、产品标准和相关技术文件是否有效，是否适合组织的产品或质量管理体系？
5、企业制定的产品标准是否经当地标准化部门备案？
6、各作业场所使用的文件是否一致？
7、使用文件的部门是否及时获得文件的有效版本？
8、质量记录是否按规定进行标识？
检索是否方便？
9、各单位自行设计的记录表格是否经相关部门批准？
10、质量记录的填写、修改是否按规定进行？
11、质量记录是否按规定进行收集和归档，是否规定了保存期限？
12、文件、质量记录的查阅和复制是否按规定进行？
13、质量记录的销毁是否按规定进行？
检查记录：
纠正及纠正措施：
被检查单位负责人：
年月日
纠正措施的验证：
检查人：
年月日
质量工作（月度）检查细则
（过程的监视和测量）
表Q/C82－3－1 No.
检查部门
公司质量技术部
检查时间
年月日
检查组长
检查人：
被检查单位
检查项目
管理职责（5）
检查要点：
1、企业是否制定了相应的质量管理制度？
2、是否有相应的考核办法？
3、是否严格实施考核并记录？
4、质量管理部门人员的职责、权限和相互关系是否明确?
5、组织内部是否就质量管理体系的运行情况及有效性经常进行内部沟通？
6、组织内部各类人员是否了解组织的质量管理体系的运行状况？
7、质量例会是否按期召开？
制订的措施是否得到落实？
有无记录？
8、是否按规定及时上报《质量技术月报》、各种总结及要求上报材料，内容填写是否真实、完整？
9、QC小组活动是否按时进行活动，活动是否有记录，原始记录是否保存？
检查记录：
纠正及纠正措施：
被检查单位负责人：
年月日
纠正措施的验证：
检查人：
年月日
质量工作（月度）检查细则
（过程的监视和测量）
表Q/C82－3－1 No.
检查部门
公司质量技术部
检查时间
年月日
检查组长
检查人：
被检查单位
检查项目
人力资源（6.2.2）
检查要点：
1、人员是否熟悉岗位职责？
2、人员是否掌握相关技术知识？
3、是否对人员能力胜任与否进行了评价与考核？
4、检验人员是否经授权？
是否掌握产品标准和检验要求？
5、操作人员是否熟悉配方和工艺文件？
6、是否制订了年度培训计划？
7、培训是否按计划进行，培训记录是否保持？
对培训效果是否进行了验证？
8、特殊岗位人员是否经过培训和资格考核，取得相应的资格证书？
9、是否对特殊岗位人员进行了资格鉴定？
10、特殊岗位人员是否持有效资质证书作业？
检查记录：
纠正及纠正措施：
被检查单位负责人：
年月日
纠正措施的验证：
检查人：
年月日
质量工作（月度）检查细则
（过程的监视和测量）
表Q/C82－3－1 No.
检查部门
公司质量技术部
检查时间
年月日
检查组长
检查人：
被检查单位
检查项目
基础设施、监视和测量设备（6.3，7.6）
检查要点：
1、设备的标识是否清晰，状态卡是否实际相符？
2、生产和检验设施是否能够正常运转？
3、设备维修、维护和保养是否有记录，记录是否规范？
4、备用机泵是否按规定进行盘车，是否有记录？
5、大型设备、特种设备、压力容器和关键过程所用设备是否有作业指导书，是否经过批准？
6、特殊设备及设备大修之后，是否进行了认可，有无记录？
7、设备的购置、调拔、转让和报废是否按规定进行？
8、对新购设备是否进行了验收和认可，有无记录？
9、为确保产品符合规定要求，是否配备了必需的监视和测量装置？
10、监视和测量装置的性能、精度能否满足要求？
11、监视和测量装置是否按规定进行检定，检定是否有记录，是否有状态标识卡？
12、发现监视和测量装置偏离校准状态时，对先前测量结果的有效性采取了哪些复评方式？
是否根据复评结果采取了相应的纠正措施？
13、是否定期或在使用前对监视和测量装置进行校准和调整？
是否保存校准结果的记录？
检查记录：
纠正及纠正措施：
被检查单位负责人：
年月日
纠正措施的验证：
检查人：
年月日
质量工作（月度）检查细则
（过程的监视和测量）
表Q/C82－3－1 No.
检查部门
公司质量技术部
检查时间
年月日
检查组长
检查人：
被检查单位
检查项目
产品销售、顾客满意、数据分析（7.2，8.2.1，8.4）
检查要点：
1、与产品有关的要求（包括顾客明示的、潜在的、法律法规要求的）是否得到明确？
2、顾客要求是否形成了文件？
3、是否按规定进行与产品有关的要求的评审？
是否有记录？
4、在产品要求发生变更时，是否对变更内容进行了评审？
相关文件是否得到修改？
相关人员是否知道已变更的要求？
5、是否制订《年度客户服务计划》？
6、是否按计划进行了客户调查？
是否有记录？
7、对客户的反馈、报怨等是否进行了处理？
是否采取了纠正措施或预防措施？
8、是否建立了《顾客意见调查台帐》？
9、是否对顾客满意度进行了分析？
10、对出现的退货、索赔等重大质量问题是否按规定进行处置？
是否有记录？
检查记录：
纠正及纠正措施：
被检查单位负责人：
年月日
纠正措施的验证：
检查人：
年月日
质量工作（月度）检查细则
（过程的监视和测量）
表Q/C82－3－1 No.
检查部门
公司质量技术部
检查时间
年月日
检查组长
检查人：
被检查单位
检查项目
采购、不合格品控制（7.4，8.3）
检查要点：
1、是否明确了采购产品的范围？
是否对采购品提出了质量要求？
2、对供方是否制定了选择、评价和重新评价规定？
3、是否按照规定对供方进行了质保能力调查和动态评价？
4、A类物资是否全部在合格供方采购？
5、是否有采购或委托加工文件（计划、清单、合同等）？
6、采购文件是否规定明确的验收准则？
7、采购文件是否得到批准？
8、是否按照采购文件进行采购？
9、是否按照规定进行采购产品检验或验证？
对发现的不合格是否按规定进行了评审和处置？
10、是否保留采购产品检验、验证、评审和处置记录？
11、对供方的供货质量是否进行了记录？
检查记录：
纠正及纠正措施：
被检查单位负责人：
年月日
纠正措施的验证：
检查人：
年月日
质量工作（月度）检查细则
（过程的监视和测量）
表Q/C82－3－1 No.
检查部门
公司质量技术部
检查时间
年月日
检查组长
检查人：
被检查单位
检查项目
生产和服务提供、不合格品控制、数据分析（7.5，8.3，8.4）
检查要点：
1、是否制订工艺管理制度和考核办法？
是否按照工艺制度进行了理和考核？
2、是否按照工艺制度、规程、工艺卡片、作业指导书等工艺文件进行生产、操作？
产品质量是否满足标准要求？
3、是否针对具体的产品、项目或合同编制了质量计划？
4、是否制订和下达生产计划？
该生产计划是否经过审批？
5、是否填写工艺记录、操作记录、交接班记录，记录是否规范，操作工艺参数是否与工艺卡片要求相一致？
6、产品标识和定置摆放是否有规定？
产品是否按规定进行标识？
7、能否有效防止产品混淆、区分质量责任和具有可追溯性？
8、特殊过程是否经确认？
是否有作业指导书？
人员、设备、记录是否满足要求？
9、出现不合格品是否按规定进行评审和处置？
是否有相关记录？
10、不合格品经返工、返修后是否重新进行检验？
11、对降级使用、让步放行是否规定了批准权限？
对产品的降级使用和让步放行是否经过批准？
是否与用户进行了沟通？
有无沟通记录？
在合同条件下是否得到顾客的书面批准？
12、原辅材料、半成品、成品的贮存、运输和包装是否符合要求？
13、对顾客财产是否进行了标识、验证、保护和维护？
当顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况时有无记录并报告顾客？
检查记录：
纠正及纠正措施：
被检查单位负责人：
年月日
纠正措施的验证：
检查人：
年月日
质量工作（月度）检查细则
（过程的监视和测量）
表Q/C82－3－1 No.
检查部门
公司质量技术部
检查时间
年月日
检查组长
检查人：
被检查单位
检查项目
产品的监视和测量、不合格品控制、数据分析、纠正和预防措施（8.2.4，8.3，8.4，8.5.2，8.5.3）
检查要点：
1、是否有检验机构或专（兼）职检验人员，检验人员是否得到授权，能否独立行使权利？
2、是否对原材料、半成品、产品质量检验做出规定？
是否按照规定进行检验并进行记录？
3、是否对产品检验状态进行标识？
4、是否规定了不合格品处置权限？
5、对发现的不合格品是否进行了评审和处置？
是否进行标识、隔离并登记？
是否按不合格品的影响程度采取了纠正措施或预防措施？
措施实施是否有记录？
措施是否有效？
是否经过验证？
6、对不合格品经返工或返修后是否进行了重新检验？
是否有检验记录？
7、对让步接受、使用和放行的产品是否得到单位负责人的批准，在合同条件下是否得到顾客的书面批准？
8、产品报废后，是否有“报废”标识并登记？
9、产品包装和标识是否符合规定？
10、是否有合法的检验机构出具的近期型式检验报告？
11、检查人员现场对产品的验证情况与原检验情况是否相符合？
12、是否进行了与产品要求的符合性方面的数据分析？
检查记录：
纠正及纠正措施：
被检查单位负责人：
年月日
纠正措施的验证：
检查人：
年月日
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