贵州贵阳残疾人联合会部门决算.docx

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贵州贵阳残疾人联合会部门决算

贵州省贵阳市残疾人联合会2017年度部门决算

一、贵州省贵阳市残疾人联合会概况

（一）主要职能

贵州省贵阳市残疾人联合会是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，履行“代表、服务、管理”职能，由市政府领导同志联系。

其主要职责是：

1.听取残疾人的意见，反映残疾人的需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。

2.团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，推动社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5.研究、拟定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对相关业务进行指导和管理。

6.对区（市、县）残疾人联合会领导班子的调整配备提出建议或意见，做好领导干部的业务培训工作。

7.承担市人民政府残疾人工作委员会的日常工作。

8.指导区（市、县）残疾人联合会工作，管理市级各类残疾人社团组织。

9.组织残疾人劳动就业。

管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定并实施残疾人福利企业的扶持保护政策。

对残疾人福利企业中的残疾人就业状况进行监督。

10.开展残疾人事业的对外交流与合作。

11.承担市残疾人福利基金会的日常工作，统筹开展为残疾人事业募捐活动。

12.承担市委、市政府及上级残联交办的其他事项。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设6个处室，下属3个全额拨款事业单位单位。

从预算单位构成看，贵阳市残疾人联合会部门决算包括：

本级决算、所属贵阳市残疾人就业服务部、所属贵阳市残疾人康复教育培训中心和所属贵阳市残疾人康复托养中心决算。

二、贵州省贵阳市残疾人联合会2017年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省贵阳市残疾人联合会2017年度部门决算情况说明

（一）贵州省贵阳市残疾人联合会2017年度收入支出决算总体情况说明

　　贵州省贵阳市残疾人联合会2017年度收支决算总计4,225.11万元，与2016年相比，减少2,999.24万元，降低41.52%。

主要原因是：

贵阳市残疾人康复托养中心建设项目资金预算较上年减少。

（二）贵州贵省阳市残疾人联合会2017年度收入决算情况说明

本年收入合计1,832.59万元，其中：

财政拨款收入1,821.59万元，占99.4%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入11万元，占0.6%。

（三）贵州省贵阳市残疾人联合会2017年度支出决算情况说明

本年支出合计3,597.4万元，其中：

基本支出777.29万元，占21.61%；项目支出2,820.12万元，占78.39%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省贵阳市残疾人联合会2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省贵阳市残疾人联合会2017年度财政拨款收支决算总计4,199.01万元。

与2016年相比，减少2,910.49万元，降低40.94%。

主要原因是：

贵阳市残疾人康复托养中心建设项目资金预算较上年减少。

（五）贵州省贵阳市残疾人联合会2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省贵阳市残疾人联合会2017年度一般公共预算财政拨款支出3,346.07万元，占本年支出合计的93.01%。

与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加619.87万元，增长22.74%。

。

主要原因是：

贵阳市残疾人康复托养中心建设项目支出和一般公共预算支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省贵阳市残疾人联合会2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）支出17.29万元占0.52%，社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）支出392.3万元，占11.72%；社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）支出24.88万元，占0.74%；社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）支出28.18万元，占0.84%；社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）支出1978.08万元，占59.12%；社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）支出856.63万元，占25.6%。

医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）支出2万元，占0.06%；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出46.71万元。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省贵阳市残疾人联合会2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为4731.31万元，支出决算为3346.07万元，完成当年预算的70.72%。

决算数小于预算数的主要原因是：

市级年初预算资金下拨区市县1161.84万元，财政收回资金223.4万元。

其中：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）当年预算17.29万元，支出决算17.29万元，完成当年预算的100%。

（2）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）当年预算为387.11万元，支出决算为415.52万元，完成当年预算的107.34%。

决算数大于预算数的主要原因是：

2017年追加了工资福利性支出。

（3）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）当年预算为29.7万元，支出决算为24.88万元，完成当年预算的83.77%。

决算数小于预算数的主要原因是：

办公地楼的修缮维护资金减少。

（4）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）当年预算为198.8万元，支出决算为28.18万元，完成当年预算的14.18%。

决算数小于预算数的主要原因是：

市级年初预算资金下拨区市县168.4万元。

财政收回资金2.22万元，实际完成率100%。

（5）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）当年预算为797.41万元，支出决算为1978.08万元，完成当年预算的248.06%。

决算数大于预算数的主要原因是：

有上年结转资金在本年使用1180.67万元。

（6）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）当年预算为111.68万元，支出决算为0万元，完成当年预算的0%。

决算数小于预算数的主要原因是：

2017年度未开展大型体育活动。

（7）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）当年预算为3130.92万元，支出决算为856.63万元，完成当年预算的27.36%。

决算数小于预算数的主要原因是：

市级年初预算资金下拨区市县288.9万元，贵阳市残疾人康复托养中心建设项目资金项目进度缓慢，导致被财政收回资金1382万元，贵阳市残疾人信息化建设（贵阳市残疾人大数据服务平台）项目由于12月才走完招投标程序，被财政收回资金202万元，其他项目财政收回资金403.39万元。

实际完成率100%。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）当年预算为46.71，支出决算46.71万元，完成当年预算的100%

（六）贵州省贵阳市残疾人联合会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省贵阳市残疾人联合会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出776.81万元，其中：

人员经费671.73万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费105.08万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省贵阳市残疾人联合会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算24.23万元，，比上年增加6.28万元，增长34.95%，增加原因是更新车辆一台。

其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少8.37万元，降低100%，减少原因是无因公出国费用；公务用车购置及运行维护费支出23.61万元，占97.42%，比上年增加14.41万元，增长156.78%，增加原因是更新车辆一台；公务接待费支出0.63万元，占2.58%，比上年增加0.23万元，增长58.92%，增加原因是接待人数增加。

具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。

贵州省贵阳市残疾人联合会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

开支内容包括：

（2）公务用车购置及运行维护费23.61万元,其中，公务用车购置17.29万元，公务用车运行维护费6.32万元。

主要用于车辆油费、过路费和保养费等。

2017年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

（3）公务接待费0.63万元。

具体是：

国内公务接待支出0.63万元，主要是接待外省残联等单位产生的费用。

贵州省贵阳市残疾人联合会2017年国内公务接待3批次，36人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省贵阳市残疾人联合会2017年政府性基金预算财政拨款本年收入232万元，本年支出234.71万元。

具体支出情况如下：

其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）财政拨款支出178.68万元，主要是用于残疾人群众性体育健身活动和示范点项目（含特奥运动）、羽毛球集训和贵阳市残疾人康复托养中心假肢矫形设备购置。

其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）财政拨款支出56.03万元，主要是用于残疾人读屏软件设备的购置和文化宣传方面。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2017年贵州省贵阳市残疾人联合会机关运行经费支出57.15万元，比2016年增加5.7万元，增长11.07%，主要原因是2017年新增人员一名。

2、政府采购支出情况

2017年贵阳市残疾人联合会政府采购支出总额507.83万元，其中：

政府采购货物支出300.77万元、政府采购工程支出68.84万元、政府采购服务支出138.22万元，授予中小企业合同金额507.83万元，占政府采购支出总额的100%。

3、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，贵阳市残疾人联合会共有车辆9辆，其中，一般公务用车7辆、特种专业技术用车2辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备3台（套）。

4、2017年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。

共计57个项目进行了绩效自评，涉及资金2820.12万元，自评覆盖率达到100%。

（2）部分项目支出绩效自评结果

项目一：

残疾人事业文化工作项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成部分目标任务，自评得分为95分。

发现的主要问题及原因：

因为项目的时间安排不合理；导致项目预算执行未达到100%；

项目支出绩效自评表

（2017年度）

项目名称

　残疾人事业文化工作

主管部门及代码

　贵阳市残疾人联合会901506001

实施单位

　贵阳市残疾人联合会

资金来源

资金总额（万元）

财政资金

70.23万元

其中：

本级安排

70.23万元

其他资金

绩效目标

项目绩效目标

目标完成情况

2017年，继续开办好电视手语新闻节目、广播专题节目，利用新闻媒体网络、简报以及制作残疾人事业公益广告等多种形式广泛宣传残疾人事业，组织开展好以“全国助残日”等为代表的专项宣传活动，为残疾人事业的发展营造良好社会氛围。

2017年，继续开办好电视手语新闻节目、广播专题节目，利用新闻媒体网络、简报以及制作残疾人事业公益广告等多种形式广泛宣传残疾人事业，组织开展好以“全国助残日”等为代表的专项宣传活动，为残疾人事业的发展营造良好社会氛围。

按照年初工作计划以，从2017年4月至12月，分别开展了市电台专栏节目、市电视台手语新闻节目、残疾人事业宣传画册制作以及相关残疾人事业宣传（如城市智慧应急系统、户外大屏广告、公交车身广告宣传等），组织开展好以“全国助残日”等为代表的专项宣传活动。

自评价分数

　95分

项目二：

残疾人职业技能竞赛项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成部分目标任务，自评得分为81分。

发现的主要问题及原因：

因预算金额与评审金额不一致；导致项目预算执行未达到100%；

项目支出绩效自评表

（2017年度）

项目名称

　残疾人职业技能竞赛

主管部门及代码

　贵阳市残疾人联合会901506001

实施单位

　贵阳市残疾人就业服务部

资金来源

资金总额（万元）

财政资金

46.22万元

其中：

本级安排

46.22元

其他资金

绩效目标

项目绩效目标

目标完成情况

做好2017年的第五届残疾人职业技能竞赛，为2018年省级组织的第六届残疾人职业技能竞赛储备人才

做好2017年的第五届残疾人职业技能竞赛，为2018年省级组织的第六届残疾人职业技能竞赛储备人才.

提高残疾人的职业技能水平，鼓舞和增强残疾人的自信心，为实现残疾人就业打好基础。

。

自评价分数

81分

项目二：

设施设备及环境维护项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成部分目标任务，自评得分为82分。

发现的主要问题及原因：

因时间安排的原因2017年12月才完成招投标手续。

导致项目预算执行未达到100%；

项目支出绩效自评表

（2017年度）

项目名称

　设施设备及环境维护

主管部门及代码

　贵阳市残疾人联合会901506001

实施单位

贵阳市残疾人康复托养中心

资金来源

资金总额（万元）

财政资金

56.38万元

其中：

本级安排

56.38万元

其他资金

绩效目标

项目绩效目标

目标完成情况

保证中心后勤服务供给质量，提高为残疾人服务能力，促进我市残疾人康复、托养工作的健康发展，促进和谐社会建设，结合中心实际情况，加大制度的规范和优化，重视维修维护质量，提高工作效率，给康复托养患者提供一个安宁疗养的优美环境，推进残疾人事业发展。

保证中心后勤服务供给质量，提高为残疾人服务能力，促进我市残疾人康复、托养工作的健康发展，促进和谐社会建设，结合中心实际情况，加大制度的规范和优化，重视维修维护质量，提高工作效率，给康复托养患者提供一个安宁疗养的优美环境，推进残疾人事业发展。

保障整个中心正常运转，强化服务意识，完成了中心煤气管道接入、康复楼防滑地板安装及其他维护项目，重视维修维护质量，推进残疾人专业康复和托养设施规范建设，完成托养楼连廊安全防护雨篷项目招标工作及LED显示屏评审工作，因12月招标完成未付款

自评价分数

82分

四、名词解释

（一）财政拨款收入：

指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：

指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：

指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：

指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：

反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：

指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：

纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：

指其他发展与改革事务支出。

（十八）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：

指机关运行的基本支出。

（十九）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：

指一般行政管理事务支出。

（二十）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：

指用于残疾人康复方面的支出。

（二十一）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：

指用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

（二十二）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：

指用于残疾人体育方面的支出。

（二十三）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：

指用于除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

（二十四）医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：

指用于重大公共卫生专项。

（二十五）其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：

指用于残疾人体育事业的彩票公益金支出。

（二十六）其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：

指用于残疾人事业的彩票公益金支出。

（二十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。