安全监理专项检查建立控制要点.doc

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安全监理专项检查建立控制要点

一、基本建设程序与安全生产管理的安全检查监控要点

1、建设单位是否按规定办理安监、质监申报手续和施工许可证手续；是否按规定落实安全施工措施费用；

2、建设单位是否委托有照应资质的监理公司实施工程监理；

3、建设单位是否按照规定委托专业机构对施工图纸（特别是深基坑、高度坡支护设计图）进行审查，是否已按审查意见进行完善；

4、监理单位合同文件中是否存在阴阳合同的情形；监理合同中是否明确了安全生产监理责任条款；项目监理机构是否明确了安全监理组织管理体系；

5、监理规划是否包含针对施工安全监理内容的监理方案；是否编制《安全生产文明施工专项监理方案》、《项目监理部应急救援措施》、《各高危作业安全监理专项方案》或《危险性较大的专业、分部工程安全监理细则》；是否针对现场施工安全监理和项目监理部内部安全管理分别制订相关制度；

6、项目总监是否到位，监理单位是否设置专职安全监理人员或明确安全生产监理责任与分工；安全监理的组织构架、授权书、各级监理人员、安全监理员资质是否符合要求；是否存在越权代签安全监理资料的情况；

7、监理人员是否对施工组织设计的安全技术措施或者转向施工方案进行严格审查；是否按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理；施工单位是否严格按照审定的施工组织设计或方案组织施工；施工组织设计或方案变更时，是否已重新进行审核；

8、监理人员是否建立对安全事故隐患及发现违反建设程序而拒不整改情况的上报制度；执行广东省工程质量、安全报告制度情况；

9、监理人员是否按规定对施工单位施工措施费用的使用计划、列支、支付进行审查、监控；是否组织定期和专项安全检查，并将检查结果与安全施工措施费用挂钩；

10、工程中危险性较大工程是否按规定编审专项安全施工方案，和组织专家论证，并由施工企业技术负责人、监理单位总监签字同意后实施；

11、施工单位对监理单位发出的整改通知书，施工单位是否已整改，并书面回复；

12、施工单位是否有安全生产许可证；企业资质是否合格；

13、施工单位中标文件（中标通知书、施工合同）；工程项目是否存在违法分包；分包单位资质、安全生产许可证是否经监理单位审查合格；

14、项目经理是否到位，项目部是否设立安全生产管理机构，并配备专职安全管理人员；专职安全管理人员数量、到位情况；

15、施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全管理人员是否经建设主管部门或其他有关部门考核合格并取得上岗证；（项目经理和项目技术负责人、专职安全员分别持有省建设厅颁发的B、C级的安全生产考核合格证）；

16、施工单位是否建立健全安全生产责任制和安全生产教育培训制度，是否有效实施；

17、施工单位是否建立定期和专项安全检查制度；检查是否按规定进行评分，存在的问题是否已整改并已书面通知回复、复查；

18、特种作业人员是否取得操作资格证书；施工管理人员是否对现场正在作业的特种作业技术进行检查指导与复核；

19、施工前负责项目管理的技术人员是否对作业班组及作业人员进行安全交底，双方签字确认；技术交底记录是否完善；

20、施工作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前，是否已接受安全生产教育培训并取得上岗证；三级教育记录是否完善；

21、施工单位是否为施工现场作业人员办理意外伤害保险；

22、施工单位是否编制应急救援预案，编制是否符合程序，内容是否有可操作性；

23、监理人员是否按要求建立安全监理档案；监理日志（含安全监理日志）、旁站监理记录、监理月报等相关监理文件中安全监理记录是否充分；

24、施工单位是否按《广东省安全生产管理资料统一用表》的要求使用相关表格；施工单位是否按规定对施工设备设施、安全警示标志、消防设施等进行专项验收；

25、对质监、安监等主管部门发出的整改通知，是否已按要求进行真该并已反馈信息；

26、施工单位是否进行夹断性安全分析、总结和评价、预测。

二、深基坑工程的安全检查监控点

1、建设单位是否向施工、监理单位提供施工现场地下管线机地下设施资料，交接手续是否齐全，资料是否充分；

2、建设单位是否有对毗邻建筑物安全鉴定或检查评价评估资料；

3、建设单位是否组织深基坑支护方案的专家评审；

4、建设单位是否就深基坑方案专家评审意见进行跟踪处理；

5、深基坑设计方案发生变更后是否重新进行评审和审批；

6、建设单位是否委托第三方对基坑变形进行监测；

7、监理人员是否制定专项的深基坑监理细则及旁站监理记录；

8、监理人员是否对施工单位深基坑专项施工方案、应急措施进行严格审查；

9、监理人员是否第三方监测机构和施工单位的监测数据进行审查跟踪；

10、监理人员是否及时对隐蔽工程进行验收；

11、施工单位是否编制深基坑专项施工方案、应急救援措施，是否经企业技术负责人审查、签字，并经项目总监审查签字后才是实施；

12、施工单位是否对深基坑实施动态监测，是否及时将每次监测结果向监理汇报，出现预警值或报警值必须及时上报；

13、施工单位对深度超过2米以上的基坑的临边防护措施是否符合要求，临边防护是否牢固、可靠；

14、施工单位是否在基坑顶及基坑底设置有效排水措施；

15、施工单位是否严格控制基坑顶的堆料机机械设施距离基坑边的安全距离；

16、土方开挖设备的司机是否持证上岗，并且人证相符；是否按照施工方案规定的程序挖土，并无超挖现象；

17、监测单位是否具备相应的深基坑变形监测资质；

18、监测单位是否编制监测方案并经公司技术负责人签字，并报监理单位审查、设计单位审定、安监机构备案后才实施；

19、监测单位是否及时将每次监测结果提供给有关监管部门，并建立安全预警制度。

三、人工挖孔桩的安全检查监控要点

1、采用人工挖孔桩。

是否办理相关批准手续；监理单位是否对施工单位人工挖孔桩专项施工方案、应急预案进行审查；

2、家里单位是否制定有针对性监理细则及旁站监理方案，并经审批；

3、施工单位是否编制人工挖孔桩专项施工方案、应急救援措施，是否经企业技术负责人及项目总监审查、签字后才实施；

4、施工单位在进行人工挖孔桩时，孔内是否设置应急爬梯及半月型安全挡板；

5、施工单位在进行人工挖孔桩时，是否使用麻绳、尼龙绳吊挂或使用脚踢壁凸缘及运土设施上下孔道；

6、施工人员下井前是否施工检测仪器检测井内是否存在有毒气体，是否有相应的防范措施，并按《广东省安全生产管理资料》中的《气体检测记录》做好相关记录；是否专门配备井下送风设备，风量不得小于25L/s；井下施工时，井上是否有人监控配合；

7、挖出的土方是否及时运离孔口，孔口四周1M以内不得堆载或放置零星散物，距离孔口3M之内不得有机动车行驶或停放；

8、人工挖孔桩是否采用混凝土护壁，孔壁须高出地面20CM以上，必须边挖边打混凝土护壁。

如护壁出现变形及损坏，是否经专业技术人员鉴定和补强，否则严禁继续施工；

9、每个孔内用电是否分闸控制，是否出现一闸多用，通过孔口上方的电缆是否架空2。

0M以上，严禁拖地或埋入土中。

井内照明用电是否使用12V以下的安全用电；

10、下孔作业人员是否戴安全帽、系安全绳；

11、对现场施工人员是否进行技术交底及安全教育；相应资料必须符合要求；

12、人工挖孔桩开挖时是否跳挖，严禁相邻桩同时开挖；

13、是否《广东省安全生产管理资料》中的《人工挖孔桩防护验收表》组织专项验收。

四、高支模工程的安全检查监控要点

1、施工单位的专项施工方案是否由专业技术人员编制，是否按规定组织专家论证；是否经企业技术负责人和安全负责人审查、签字，并报项目总监审查签字后实施；

2、钢管、扣件是否具备产品合格证，是否按有关规定进行检测；施工现场是否使用锈蚀变形、断裂、脱焊等不合格钢管；高支模采用扣件式钢管搭接，不得使用竹木材料和钢、木、竹混合材料；

3、施工单位进行高支模施工之前，是否逐级进行安全技术交底及教育；

4、监理单位是否对高支模体系进行日常检查，并对存在问题及时督促施工单位作出整改，并要求施工单位书面回复，复查合格方可进行下道工序；

5、施工现场的高支模体系安装是否严格按照审批后的专项方案实施；

6、在完成高支模安装工序后，进行混凝土浇筑之前，施工单位是否组织项目的有关技术与安全管理人员对该高支模体系进行专项验收并签字；并执行《广东省安全生产管理资料统一用表》中《模板工程验收表》；

7、混凝土浇筑过程中，企业技术负责人、项目经理、项目总监是否对混凝土浇筑施工实施监控，专职安全生产管理人员和监理人员混凝土浇筑施工全过程是否实施现场监督；

8、高支模体系在拆除之前，是否编制专项方案，并按规定申报批准《广东省安全生产管理资料统一用表》中《模板拆除审批表》，并在拆除区域设置警戒人员，严格按拆除方案实施。

五、大型起重设备的安全检查监控要点

1、塔吊、物料提升机、外用电梯等大型起重设备的安装、拆卸专项方案是否由专业技术人言编制，经企业技术负责人和安全负责人审查、签字，并报项目总监审查签字后才实施；

2、塔吊、施工外用电梯安装前是否办理“安装告知”手续与警示；

3、塔吊、物料提升机、外用电梯等大型起重设备的安装是否符合资质要求的单位和人员承担安装；

4、塔吊、物料提升机、外用电梯等大型起重设备的安装作业人员是否持特种作业人员操作上岗证；

5、每台塔吊、物料提升机、外用电梯等大型起重设备是否经专业检测合格，领取备案登记牌后才投入使用；

6、塔吊、物料提升机、外用电梯等大型起重设备是否由持特种作业证的人员进行操作；

7、每台塔吊、物料提升机、外用电梯等大型起重设备的运行是否有交接班记录和维修保养记录，记录是否充分和完善；

8、监理单位是否对塔吊、物料提升机、外用电梯等大型起重设备的安装、拆卸工作进行监管；

9、施工单位是否按《广东省安全生产管理资料统一用表》中的有关设备验收表及时组织专项验收；

10、每台塔吊、物料提升机、外用电梯等大型起重设备是否有生产（制造）许可证、产品合格证；

11、是否有采用禁止使用的设备。

（QT60/80塔式起重机、井架式塔式起重机已被建设部明令禁止使用）

六、防止高出坠落安全防护设施的安全检查监控要点

1、施工单位的施工组织设计是否已按《建筑施工高处作业安全技术规范》要求，将高处作业的安全技术措施及其保证条件等列入其中；30M及以上高空作业的工程，应编制专项安全施工方案，并组织专家论证；

2、施工单位在高出作业前，是否逐级进行安全技术教育及交底，并落实所有安全技术措施和人身防护措施；

3、施工单位在进行高出作业之前，是否已由施工及监理单位组织对各项安全防护设施逐级进行检查和验收；

4、监理单位是否经常组织对各项安全防护设施逐级检查，并对存在问题及时督促施工单位作出整改；

5、施工现场的安全防护措施，是否执行“建筑施工高处作业安全技术规范”的规定，现场管理状况和现场管理水平是否完善；

6、安全网是否按规定按比例进行检查，安全网销量单与实际使用数量是否相符。

七、施工现场特种作业人员的安全检查监控要点

1、施工单位是否制定“特种作业人员名册”，其工种和人数能否满足施工现场作业的需要；

2、根据“特种作业人员名册”中人员的《特种作业人员操作证》的种类和有效期是否符合要求；

3、现场实际作业的特种作业人员是否与持证人员相一致；

4、监理单位是否对“特种作业人员名册”进行现场抽查、对照，并保持纪录；

5、施工单位是否将“特种作业人员名册”和《特种作业人员操作证》复印件报监理单位审查备案，包括变更人员时。

八、施工临时用电的安全检查监控要点

1、“临时用电组织设计”的“编制、审核、批准”是否符合规定程序，临时用电组织设计由电气工程技术人员组织编制，经相关部门审核及具有法人资格企业的技术负责人批准，并由项目总监审查签字后方可实施；

2、临