合规性评价策划.docx
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合规性评价策划
合规性评价策划
1.目的；为了检查公司是否厉行遵循法律法规和其它要求的承诺，故进行策划。
2.范围;公司冶炼工程土建、安装施工、机电设备安装、钢结构制安工程的施工和服务涉及的环境管理。
3.职责；
3.1管理者代表负责领导这项工作的展开。
3.2综合办公室负责策划。
.
4.策划内容
4.1检查的顺序；公司办公生活区、施工现场
4.2检查的时机；拟2008.5.18.与2008.12.25进行两次。
4.3检查的方法；专项检查独立进行，采用检查表。
4.4第一次检查；2008.5.12重点检查；-前半年公司办公生活区、现场前期准备、施工过程控制执行环保法规、其它要求的执行情况。
2008.12.25重点检查—全年公司办公生活区、施工过程控制和保修服务服务执行环保法规、其它要求的执行情况。
4.5每次检查要审查；对于遵循法律法规和其它要求是否已落实在公司体系文件要求中，同时要表明符合性的证据。
4.6对于检查结果要形成《环境合规性评价报告》呈报管理者代表。
4.7《环境合规性评价报告》编写要求；
一、评价目的;六、评价过程综述：
二、范围;七、 环境管理方案实施情况报告
三、依据;八、 节能降耗情况分析报告
四、时间;九、 环境管理分析的报告
五、评价组成员;十、 存在的薄弱环节及改进的建议
十一、 环境合规性评价结论
附件；检查表
综合办公室编制；
审核；
批准；
2008.1.6
检查表
检查人；秦威日期；2008.5.17
序号
检查内容
依据法规和其它要求
体系文件要求
执行证据
结论.
A
1
2.
3
办公生活区；
水、电的使用？
一般股废弃物的处置？
危险废弃物的处置？
1.《中华人民共和国节约能源法》第3、21～23、28～30、37、39、40条；《青岛市城市节约用水管理条例（修正）》第16～21、26条；
2.《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第16、17、21、39-42、48条；
3.《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第52、57、58、59、条；
1.《节约用水管理规定》及目标f）最大限度节约水电能源；
2.《废水、废气、噪声、扬尘、废渣管理程序》4.2固体废弃物的处置；目标；实现固体废弃物分类管理，提高回收利用率；《固体废弃物管理办法》
3.《废水、废气、噪声、扬尘、废渣管理程序》4.2固体废弃物的处置；目标；实现固体废弃物分类管理，提高回收利用率；《固体废弃物管理办法》
1.两个季度水电使用与上年度同期节能统计及其日常检查记录；
2.办公区设置了固废收集箱，同时与市北环卫公司签订了收集固废的协议、日产日清；
3.办公区设置了危险固废收集箱，同有处置危险废物的单位签订了收集固废的协议、保持了处置记录。
符合
符合
符合
检查表
检查人；日期；2008.5.17
序号
检查内容
依据法规和其它要求
体系文件要求
执行证据
结论
4
5
6
7
现场食堂含油污水的处置？
生活水的排放?
办公用纸的使用？
消防控制？
4.《建筑施工现场环境及卫生标准》3.2.3条；
5.GB8978-96污水综合排放标准;
<石家庄市城市污水排放管理办法>
6.1.《中华人民共和国节约能源法》第3、21～23、28～30、37、39、40条
7.《中华人民共和国消防法》
4.《废水、废气、噪声、扬尘、废渣管理程序》4.1.2废水的排放；
5.《废水、废气、噪声、扬尘、废渣管理程序》4.1.2废水的排放；
6.《节约使用质帐管理规定》
7.《消防管理控制程序》、《公司防火应急预案》
4..已设隔油器
5.只冲厕、严禁洗衣服和倾倒含磷及油液体；
6.建立了单面纸回收箱；提交了与去年同期费用比较资料；
7.办公楼布置了适宜的固定式干粉灭火器；建立了消防管理制度、进行了演练并提交了平时检查记录；
符合
符合
符合
符合
检查表
检查人；日期；2008.5.17
序号
检查内容
依据法规和其它要求
体系文件要求
执行证据
结论
B
1
2
施工现场（赣榆）
施工扬尘的控制？
噪声控制？
1.《石家庄防治城市扬尘污染管理规定》
《中华人民共和国大气污染防治法》第5、9、11条《关于加强施工现场环境保护工作的意见》
（二）治理粉尘污染；
2.《中华人民共和国环境噪声污染防治法》第13、14、18、24、55、61、25条；建筑施工场界噪声限值（GB—12523—90）
1.《废水、废气、噪声、扬尘、废渣管理程序》4.1.4粉尘排放
2.《废水、废气、噪声、扬尘、废渣管理程序》4.1.3施工噪声
1.现场施工两侧用彩板封闭，封闭率达到100%；青混凝土车每次出场前清洗料斗；干燥天气作业洒水减尘；.a.新开挖土方及时清运，不能及时清运采用密目网进行遮挡，防止扬尘；b.散料密目网进行遮挡。
现场目测无扬尘。
2.各类施工机械，自身的消音装置完好有效；
处于敏感部位或有特殊要求的工程，作业期间采取围帘方式降噪；现场施工两侧用彩板封闭，封闭率达到100%；
提供了日常检测记录和噪声检测报告、未出现超标；
符合
符合
检查表
检查人；日期；2008.5.17
序号
检查内容
依据法规和其它要求
体系文件要求
执行证据
结论
3
4
5
6
3.运输遗洒控制？
固体废弃物的管理？
油品、化学品的管理？
火灾的防范？
3.《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》16、17、41条；
4.《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第16、17、21、39-42、48条；
5.《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第75条
《化学危险品管理条例》第14、16、21、23、条
6.《中华人民共和国消防法》
3.《环境目标、指标及环境管理方案》
4.《废水、废气、噪声、扬尘、废渣管理程序》4.2固体废弃物的处置
5《化学危险品理程序》.
6.《消防管理控制程序》
3.运输车每次出场前清洗料斗；
自卸车、垃圾运输车出场前一律用苫布覆盖；
与进入现场的各运输供方签订环保协议，使其遵守公司的有关环保规定；
运输车辆出场前专人清理；
检查未出现遗洒；
4.现场已分类管理、由公司统一与建筑垃圾和危险废物清运公司请订了协议。
保持了记录；
5.施工现场的化学品的管理和使用一律实行封闭管容器式管理；使用中时有遗洒。
化学危险品分类专门贮存专人发发、建帐
6.配备灭火器材、演练应急预案、进行消防培训、做到日检周检、能及时发现隐患；
符合
符合
基本符合
符合
检查表
检查人；日期；2008.5.17
序号
检查内容
依据法规和其它要求
体系文件要求
执行证据
结论
B
1
2
施工现场（山西晋城）
施工扬尘的控制？
噪声控制？
1.《石家庄防治城市扬尘污染管理规定》
《中华人民共和国大气污染防治法》第5、9、11条《关于加强施工现场环境保护工作的意见》
（二）治理粉尘污染；
2.《中华人民共和国环境噪声污染防治法》第13、14、18、24、55、61、25条；建筑施工场界噪声限值（GB—12523—90）
1.《废水、废气、噪声、扬尘、废渣管理程序》4.1.4粉尘排放
2.《废水、废气、噪声、扬尘、废渣管理程序》4.1.3施工噪声
1.现场施工两侧用彩板封闭，封闭率达到100%；青混凝土车每次出场前清洗料斗；干燥天气作业洒水减尘；.a.新开挖土方及时清运，不能及时清运采用密目网进行遮挡，防止扬尘；b.散料密目网进行遮挡。
现场目测无扬尘。
2.各类施工机械，自身的消音装置完好有效；
处于敏感部位或有特殊要求的工程，作业期间采取围帘方式降噪；现场施工两侧用彩板封闭，封闭率达到100%；
提供了日常检测记录和噪声检测报告、未出现超标；
符合
符合
检查表
检查人；日期；2008.5.17
序号
检查内容
依据法规和其它要求
体系文件要求
执行证据
结论
3
4
5
6
3.运输遗洒控制？
固体废弃物的管理？
油品、化学品的管理？
火灾的防范？
3.《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》16、17、41条；
4.《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第16、17、21、39-42、48条；
5.《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第75条
《化学危险品管理条例》第14、16、21、23、条
6.《中华人民共和国消防法》
3.《环境目标、指标及环境管理方案》
4.《废水、废气、噪声、扬尘、废渣管理程序》4.2固体废弃物的处置
5《化学危险品理程序》.
6.《消防管理控制程序》
3.运输车每次出场前清洗料斗；
自卸车、垃圾运输车出场前一律用苫布覆盖；
与进入现场的各运输供方签订环保协议，使其遵守公司的有关环保规定；
运输车辆出场前专人清理；
检查未出现遗洒；
4.现场已分类管理、由公司统一与建筑垃圾和危险废物清运公司请订了协议。
保持了记录；
5.施工现场的化学品的管理和使用一律实行封闭管容器式管理；使用中时有遗洒。
化学危险品分类专门贮存专人发发、建帐
6.配备灭火器材、演练应急预案、进行消防培训、做到日检周检、能及时发现隐患；
符合
符合
基本符合
符合
检查表
检查人；日期；2008.5.17
序号
检查内容
依据法规和其它要求
体系文件要求
执行证据
结论
B
1
2
施工现场（徐州东亚）
施工扬尘的控制？
噪声控制？
1.《石家庄防治城市扬尘污染管理规定》
《中华人民共和国大气污染防治法》第5、9、11条《关于加强施工现场环境保护工作的意见》
（二）治理粉尘污染；
2.《中华人民共和国环境噪声污染防治法》第13、14、18、24、55、61、25条；建筑施工场界噪声限值（GB—12523—90）
1.《废水、废气、噪声、扬尘、废渣管理程序》4.1.4粉尘排放
2.《废水、废气、噪声、扬尘、废渣管理程序》4.1.3施工噪声
1.现场施工两侧用彩板封闭，封闭率达到100%；青混凝土车每次出场前清洗料斗；干燥天气作业洒水减尘；.a.新开挖土方及时清运，不能及时清运采用密目网进行遮挡，防止扬尘；b.散料密目网进行遮挡。
现场目测无扬尘。
2.各类施工机械，自身的消音装置完好有效；
处于敏感部位或有特殊要求的工程，作业期间采取围帘方式降噪；现场施工两侧用彩板封闭，封闭率达到100%；
提供了日常检测记录和噪声检测报告、未出现超标；
符合
符合
检查表
检查人；日期；2008.5.17
序号
检查内容
依据法规和其它要求
体系文件要求
执行证据
结论
3
4
5
6
3.运输遗洒控制？
固体废弃物的管理？
油品、化学品的管理？
火灾的防范？
3.《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》16、17、41条；
4.《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第16、17、21、39-42、48条；
5.《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第75条
《化学危险品管理条例》第14、16、21、23、条
6.《中华人民共和国消防法》
3.《环境目标、指标及环境管理方案》
4.《废水、废气、噪声、扬尘、废渣管理程序》4.2固体废弃物的处置
5《化学危险品理程序》.
6.《消防管理控制程序》
3.运输车每次出场前清洗料斗；
自卸车、垃圾运输车出场前一律用苫布覆盖；
与进入现场的各运输供方签订环保协议，使其遵守公司的有关环保规定；
运输车辆出场前专人清理；
检查未出现遗洒；
4.现场已分类管理、由公司统一与建筑垃圾和危险废物清运公司请订了协议。
保持了记录；
5.施工现场的化学品的管理和使用一律实行封闭管容器式管理；使用中时有遗洒。
化学危险品分类专门贮存专人发发、建帐
6.配备灭火器材、演练应急预案、进行消防培训、做到日检周检、能及时发现隐患；
符合
符合
基本符合
符合
检查表
检查人；日期；2008.5.17
序号
检查内容
依据法规和其它要求
体系文件要求
执行证据
结论
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